ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 1998 г. N 677-I
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ
УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, НА
ПЕРИОД ДО 2001 ГОДА
Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить Республиканскую целевую программу содействия
трудовой занятости осужденных, отбывающих уголовное наказание в
виде лишения свободы в учреждениях Уголовно - исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской
Республике, на период до 2001 года (прилагается).
2. Определить республиканским заказчиком Программы
Министерство юстиции Удмуртской Республики.
3. Правительству Удмуртской Республики при формировании
бюджетов Удмуртской Республики на 1999 - 2001 годы предусмотреть
финансирование проектов Программы.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления предусмотреть
при формировании соответствующих бюджетов финансирование проектов
Программы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на постоянную комиссию Государственного Совета по законности,
общественной безопасности, правам граждан.
Председатель
Государственного Совета
Удмуртской Республики
А.А.ВОЛКОВ
Утверждена
постановлением
Госсовета УР
от 13 октября 1998 г. N 677-I
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ
УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА ПЕРИОД ДО 2001 ГОДА
Паспорт
Программы "Содействие трудовой занятости осужденных,
отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы
в учреждениях уголовно - исполнительной системы
Министерства внутренних дел Удмуртской Республики,
на период до 2001 года"
Название Программы Содействие трудовой занятости осужденных,
отбывающих уголовное наказание в виде
лишения свободы в учреждениях уголовно -
исполнительной системы Министерства
внутренних дел Удмуртской Республики, на
период до 2001 года
Основание для Федеральная целевая программа содействия
разработки трудовой занятости осужденных к
Программы наказанию в виде лишения свободы на
период до 2001 года
Закон Удмуртской Республики от 11.04.96 г.
N 167-I "О Республиканских целевых
программах"
Постановление УР N 1183 от 29.12.97 г. "О
разработке Республиканской целевой
программы содействия трудовой занятости
осужденных, отбывающих уголовное наказание
в виде лишения свободы в учреждениях
уголовно - исполнительной системы
Министерства внутренних дел Удмуртской
Республики, на период до 2001 года"
Государственный - Министерство внутренних дел Удмуртской
заказчик Программы Республики
- Министерство юстиции Удмуртской
Республики
Основные исполнители - УИН МВД УР
- предприятия уголовно - исполнительной
системы Министерства внутренних дел
Удмуртской Республики
Основные разработчики - Управление исполнения наказания
Министерства внутренних дел Удмуртской
Республики
Основная цель - обеспечение полной и эффективной
Программы трудовой занятости осужденных в
учреждениях уголовно - исполнительной
системы Министерства внутренних дел
Удмуртской Республики
- полное или частичное самообеспечение
нужд учреждений МВД УР
- использование потенциала УИС МВД УР в
изготовлении продукции для нужд
республики
Важнейшие целевые - увеличение объемов выпуска продукции
показатели и - создание дополнительных рабочих мест
конечные результаты на предприятиях ИК
- стабилизация финансового положения
УИН МВД УР
- создание условий для повышения
социальной защиты сотрудников УИН МВД
УР, Министерства юстиции УР
Перечень Подпрограмм: - развитие производств по выпуску
промышленных и продовольственных товаров
для удовлетворения нужд МВД УР
- развитие лесозаготовительного и
деревообрабатывающего производства
- развитие производств строительных
материалов, изделий санитарно -
технического назначения
- техническое перевооружение производства
и выпуск конкурентоспособной продукции с
улучшенными потребительскими качествами
- производство продукции для нужд
Удмуртской Республики
Срок реализации - 1998 - 2001 гг.
Мероприятия по - кредитование Программы со стороны РФ и
обеспечению УР
выполнения Программы - привлечение инвестиций предприятий любой
правовой формы собственности
Ожидаемые конечные объем выпускаемой продукции в
результаты уголовно - исполнительной
Программы системе составит:
1998 - 2000 гг. - 167105,8 тыс. рублей
1998 г. - 46117,6 тыс. рублей
1999 г. - 59608,5 тыс. рублей
2000 г. - 61379,7 тыс. рублей
- создание 553 новых рабочих мест с
трудоустройством 1100 осужденных
- отчисления в бюджет УР составят 3577,5
тыс. рублей
Система организации - Комиссия при Правительстве Удмуртской
контроля за Республики по обеспечению условий
реализацией содержания спецконтингента в учреждениях
Программы уголовно - исполнительной системы МВД
Удмуртской Республики
табл. 1
Объемы и источники финансирования
---------------T-------------------------------------------------¬
¦ Источники ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 1998 г. ¦
¦финансирования¦ инвестиционный кредит ¦
¦ ¦ --------------------- ¦
¦ ¦ безвозвратная основа ¦
+--------------+----------------T----------T----------T----------+
¦ ¦1998 - 2000 гг. ¦ 1998 г. ¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Бюджет РФ ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦
¦ ¦ 3660 ¦ 1350 ¦ 1550 ¦ 760 ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Бюджет УР ¦ 3370 ¦ ¦ 2470 ¦ 900 ¦
¦ ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Городские ¦ 200 ¦ ¦ 200 ¦ ¦
¦(районные) ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Собственные ¦ 7366,75 ¦ 2593,25 ¦ 2453,25 ¦ 2320,25 ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Инвестиционные¦ 12752 ¦ 5200 ¦ 5200 ¦ 2352 ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Итого ¦ 27348,75 ¦ 9143,25 ¦ 11873,25 ¦ 6332,25 ¦
L--------------+----------------+----------+----------+-----------
Срок реализации 1998 - 2001 гг.
Программы
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЮ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС МВД УР
НА ПЕРИОД ДО 2001 ГОДА
Содержание проблемы
Производственные отношения Уголовно - исполнительной системы
Министерства внутренних дел Удмуртской Республики (далее УИС МВД
УР) традиционно были направлены на развитие кооперированных связей
с заводами республики и соседних регионов: Ижмаш, Механический
завод, Редукторный завод, завод им. Орджоникидзе, КамАЗ, Вятско -
Полянский машиностроительный завод - вот не полный перечень
партнеров. Доля объема кооперации в общем объеме товарного выпуска
доходила до 92 процентов из них 92 - 95 процентов приходилось на
АО "Ижмаш".
Переход к рыночным отношениям, сопровождаемый общим спадом
производства, разрывом отношений заводов - кооператоров с
учреждениями УИС, негативным образом коснулся и предприятий
Уголовно - исполнительной системы (УИС) МВД УР.
Недостаточное финансирование со стороны РФ, рост числа
осужденных - обострили проблему трудозанятости осужденных. Понимая
государственную значимость проблемы, Правительство Удмуртской
Республики постановлением от 14.12.95 года N 369 утвердило
"Республиканскую программу содействия трудовой занятости
осужденных к наказанию в виде лишения свободы на 1995 - 1997 гг."
Программа определила стратегию производственной деятельности -
создание благоприятных экономических условий для учреждений с
целью привлечения инвестиций, которые могут быть направлены на
развитие собственных производств, выпуск конкурентоспособной
продукции, в т.ч. для нужд республики. С этой целью в 1996 г.
Госсоветом Удмуртской Республики был принят Закон Удмуртской
Республики "О предоставлении налоговых льгот учреждениям и
органам, исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы, и
предприятиям, использующим труд осужденных". Статья 2 "Предприятия
любой организационно - правовой формы, работающие с УИС МВД УР,
освобождаются от налога на прибыль, подлежащей к зачислению в
республиканский бюджет УР". Статья 5 "Ставка налога на
оборудование и другое имущество предприятий и организаций,
передавших во временное пользование (аренду) УИС МВД УР,
устанавливается в размере 0,1 процента от налогооблагаемой базы".
В настоящий момент Закон требует пересмотра и доработки.
Несмотря на недостаточное финансирование со стороны
Правительства УР, Министерством внутренних дел Удмуртской
Республики в 1996 году были реализованы программные мероприятия,
позволившие трудоустроить 3259 осужденных, а в 1997 году вывод на
оплачиваемые работы вырос еще на 910 человек. Однако вопрос
трудозанятости осужденных до сих пор является серьезной проблемой.
Количество осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы
и не имеющих возможности работать из-за отсутствия фронта работ,
составляет 2883 человека.
С целью комплексного подхода к решению проблемы трудозанятости
осужденных Правительство Удмуртской Республики постановлением от
29.12.97 года N 1183 поручило Министерству внутренних дел
Удмуртской Республики разработать "Республиканскую целевую
программу содействия трудовой занятости осужденных к наказанию в
виде лишения свободы в учреждениях Уголовно - исполнительной
системы МВД Удмуртской Республики на период до 2001 года".
Основные цели и задачи, сроки и этапы
реализации Программы
Республиканская целевая программы содействия трудовой
занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы на период
до 2001 года в учреждениях УИС МВД УР (далее именуется -
Программа) призвана создать необходимые условия для выполнения
законодательства Российской Федерации по обеспечению эффективной
трудовой занятости осужденных, стабилизации финансового состояния
УИС.
Для достижения поставленной цели предусматривается реализовать
комплекс мер, способствующих переориентации имеющихся и
создаваемых вновь производственных мощностей уголовно -
исполнительной системы на изготовление конкурентоспособной,
пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках продукции, а
также меры государственной поддержки содействия трудоустройству
осужденных.
В целях экономии средств федерального бюджета, выделяемых для
материально - технического оснащения органов внутренних дел УР,
Программой предусмотрен комплекс мероприятий по расширению
производства продукции для самообеспечения МВД УР на предприятиях
уголовно - исполнительной системы.
Одним из направлений трудовой занятости несовершеннолетних
осужденных является создание учебно - производственного комбината.
Основная цель учебно - производственного комбината (УПК) - дать
начальное профессиональное образование абсолютному большинству
воспитанников ВК с учетом их индивидуальных возможностей и
потребностей рынка труда, поставить воспитанников перед
возможностью выбора получаемой профессии, создать дополнительные
рабочие места. УПК сможет получить доходы от выпуска полезной
продукции в своих учебно - производственных мастерских, которые
будут направлены на расширение внебюджетной деятельности УПК,
удовлетворения социальных потребностей воспитанников ВТК. Этому же
способствует и тот факт, что при выпуске продукции в условиях
учебно - производственных мастерских ее себестоимость значительно
снизится, что позволит существенно расширить внешние
производственные связи, обеспечить выпуск конкурентоспособной
продукции. Для решения этого вопроса необходимо финансирование в
1999 году из собственных средств 100 тыс. рублей, средств
инвесторов, благотворительных фондов и сторонних организаций - 150
тыс. рублей.
Программу предполагается осуществить до 2001 года.
Реализация Программы заложит фундамент для стабилизации
производственно - хозяйственной деятельности предприятий уголовно
- исполнительной системы и создаст условия для полной трудовой
занятости осужденных.
Система программных мероприятий
Программа предусматривает осуществление следующих основных
мероприятий:
1) Увеличение производства продукции для нужд Министерства
внутренних дел Удмуртской Республики за счет расширения
действующих и организации новых производств.
Министерством внутренних дел УР определен перечень продукции
для собственных нужд (различные виды вещевого имущества, корпусная
мебель, продукты питания, инженерно - технические средства охраны:
колючая проволока, "Егоза - М", МЗП). Это позволит дополнительно
выпустить продукции на общую сумму около 4-х млн. рублей и
дополнительно трудоустроить не менее 180 осужденных.
В настоящее время назрела острая необходимость в освоении
производства хлебобулочных изделий, переработки и хранения
картофеля и овощей, расширения сельскохозяйственного производства
для обеспечения продуктами питания осужденных и личного состава
подразделений уголовно - исполнительной системы при максимальном
использовании для этих целей производственного потенциала
предприятий уголовно - исполнительной системы.
Наряду с обеспечением потребностей уголовно - исполнительной
системы в продуктах питания, реализация этих мероприятий позволит
дополнительно создать рабочие места для более чем 40 осужденных с
объемом реализации на 1,5 млн. руб. в год.
2) Развитие лесозаготовительного и деревообрабатывающего
производства уголовно - исполнительной системы УР.
В связи с большой переработкой пиломатериала предприятиями УИС
МВД УР возникла необходимость организации лесозаготовительного
комплекса, начиная с заготовки леса на корню до готового изделия,
для чего постановлением Правительства УР N 308 от 19.03.97 года
был передан в оперативное управление майский лесопункт
Люкшудьинского леспромхоза и организации на его базе участка 7-го
учреждения, что позволит трудоустроить дополнительно не менее 110
осужденных и увеличить объем производства лесопродукции в системе
УИН МВД УР до 5,0 тыс. куб. метров в год.
В целях модернизации устаревшего оборудования и внедрения
технологий глубокой переработки древесины предусматривается:
организация деревообработки с законченным циклом;
освоить производство новых видов мебели;
расширить номенклатуру выпускаемого деревообрабатывающего
инструмента - это ЗИП к бензо- и электропилам, пил для распиловки
древесины, в т.ч. с твердосплавными пластинами, рамных и др.
Производство твердосплавных пил по усовершенствованной технологии
методом "сухой" закалки, не имеющего аналогов в России, позволило
учреждению повысить конкурентоспособность пил и выдержать
сравнительные испытания с пилами фирмы "BOSH" на
работоспособность, увеличить их стойкости в 3 - 4 раза, улучшить
чистоту обработки и увеличить скорость резания, уменьшить отходы
производства. Относительная дешевизна вводит их в перечень товаров
повышенного спроса. Составленный бизнес - план на расширение
производства деревообрабатывающего инструмента включен в
Государственный реестр инвестиционных проектов N 34 от 29.09.97
года:
довести ежегодный объем внутриведомственных поставок
лесоматериалов до 4,0 тыс. куб. метров в год;
привлечь к развитию данных отраслей уголовно - исполнительной
системы инвестиции предприятий различных форм собственности.
3) техническое перевооружение производства и выпуск
конкурентоспособных видов продукции на предприятиях уголовно -
исполнительной системы УР.
Для повышения технического уровня производства на предприятиях
уголовно - исполнительной системы, экономии материально -
технических ресурсов, улучшения качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции в рассматриваемом периоде предполагается
внедрить:
Производство огнетушителя ОПЗ-1 взамен ОЗП-1М, имеющего
усовершенствованный клапанный механизм, датчик расхода, повышающий
потребительские свойства при неоднократном использовании и закачке
огнетушителя. Огнетушитель позволяет тушить загорание
электропроводки без ее повреждения (в отличии от выпускаемых
пенных ОХП-10), пожары газообразных веществ, сбивая пламя струей
порошка под давлением. Существующая технология производства
позволяет изготавливать огнетушители различных модификаций.
Диапазон температур от +50 до -50 град. С, при которых
огнетушитель сохраняет свои качества, позволяет использовать его в
различных климатических условиях, экологически чистый в отличии от
аэрозольных фреоновых. Применение незамерзающего ОПЗ-1 в бытовых
условиях (гараже, даче, квартире) позволит оперативно локализовать
и ликвидировать загорание в любое время года. Комплектация
огнетушителем автомобиля обеспечит пожарную безопасность
автотранспорта. Инвестиционный проект производства порошковых
огнетушителей прошел экспертную оценку и включен в Государственный
реестр инвестиционных проектов за N 35 от 25.09.97 года.
Производство пенополиуретановых подушек, которое позволит
расширить номенклатуру выпускаемой мебели и более гибко
реагировать на конъюнктуру рынка и переналаживать технологический
процесс с меньшими затратами. Производство зеркал позволит
частично удовлетворить потребности мебельного производства и даст
возможность изготавливать авто- и мотозеркала для "Ижмаша" и
розничной торговли.
Производство по металлизации методом покрытия нитридом титана
пластмассовых, металлических и др. изделий. Область применения
- фурнитура для мебельного производства, форменного
обмундирования, товаров народного потребления и упрочнения
режущего инструмента.
Утилизация резины. Предлагаемое производство основано на
использовании технологии получения измельченного вулканизата из
изношенных автомобильных шин и различных резинотехнических отходов
с получением композиционных строительных материалов. Анализ
методов утилизации амортизированной резины свидетельствует о росте
интереса к технологии получения на основе измельченного
вулканизата дисперсных вулканизируемых композиций и переработки их
в материалы и изделия как в составе смесей с другими полимерами,
так и непосредственно методами прессования, экструзии. Полученные
по данной технологии строительные материалы (прокладка для ж/д
шпал, брызговик для автомобиля, резиновый коврик, декоративное
напольное покрытие, кровельный материал "Черепица") имеют высокую
прочность, сопротивление ударным нагрузкам, хорошие характеристики
теплопроводности и водостойкости.
4) организация производства строительных материалов и изделий
санитарно - технического назначения.
На сегодняшний день в Удмуртской Республике нет производства
санитарно - технических изделий (ванны, унитазы, умывальники). Для
обеспечения нужд населения УР и строительных организаций
(комплектация вновь строящегося жилья) приходится закупать данные
изделия за пределами республики, а это приводит к оттоку
финансовых средств из УР.
УИН МВД УР совместно с рядом предприятий республики разработал
проект освоения производства санитарно - технических изделий из
искусственного мрамора на производственной базе одного из
учреждений с созданием ЗАО "Литос", отвечающих евростандартам, с
использованием технологии и оборудования фирмы "Gruber" США.
Освоение данного производства позволит создать дополнительно
40-50 рабочих мест для осужденных к лишению свободы.
Для удовлетворения потребностей в строительных материалах
учреждений УИС МВД УР и строительных организаций УР осваивается
производство композиционного материала - сотопласт,
изготавливаемый из ламинированных и термопластичных бумаг,
картона, тканых и нетканых материалов, обладает заданными
свойствами (низким удельным весом, конструкционной стойкостью,
высокой шумо-, теплоизоляцией, пожаробезопасностью и сравнительно
низкой себестоимостью). Сочетание физических и высоких
потребительских свойств сотопласта обуславливает его широкую сферу
применения в капитальном, сельском и дачном строительстве,
мебельной промышленности, судостроении и авиастроении.
Реализация проекта по самым минимальным расчетам позволит
дополнительно трудоустроить 27 осужденных.
5) Производство продукций для нужд республики.
Исследование рынка потребительских товаров определило
необходимость развития в республике производства по комплексной
переработке вторичного сырья - макулатуры и освоения новых видов
продукции (гофрокартон и изделия из него, кассета для яиц,
туалетная бумага и др.). Развитие данного направления позволит
обеспечить как предприятия, организации и фабрики, так и население
в укупорочных и других материалах, сократить отток финансовых
средств за пределы республики, дополнительно трудоустроить от 30
до 35 осужденных.
В 1997 году УИС МВД УР освоено производство уличной
информатики, основанное на световозвращающем эффекте. В этом же
году был выполнен заказ Администрации г. Можги по изготовлению
уличной информатики на общую сумму 150 млн. руб. Освоенное
производство позволяет полностью удовлетворить потребность
республики по этому виду изделий.
Коммунальные службы республики постоянно испытывают
потребность в контейнерах под мусор. Учитывая расположение и
промышленный потенциал подразделений УИС МВД УР в городах: Ижевск,
Сарапул, Можга, можно решить эту проблему.
Для удовлетворения потребности малоимущих слоев населения
республики, в учреждении ЯЧ-91/5 освоено производство суконной
обуви, в учреждении ЯЧ-91/7 планируется освоить производство
валяной обуви машинным способом с креплением подошвы методом
горячей вулканизации.
Производство мини - мельниц позволит решить проблему
обеспечения сельских товаропроизводителей, прежде всего фермерских
хозяйств, малыми мельницами для производства пищевой и травяной
муки, а также комбикормами.
Оценка эффективности Программы
Реализация Программы позволит стабилизировать финансовое
положение уголовно - исполнительной системы, повысить уровень
трудовой занятости осужденных. В течение 1998 - 2000 годов
Программой планируется освоить на предприятиях УИС около 170
наименований новых видов продукции, необходимых как для
внутреннего рынка республики, так и за ее пределами, трудоустроить
957 осужденных. Руководствуясь методикой определения стоимости
рабочего места, разработанной научно - исследовательским
институтом труда при Министерстве труда и социального развития РФ,
определена расчетная стоимость одного рабочего места по отрасли
машиностроения, она составляет 110 тыс. рублей. Ориентировочная
стоимость создаваемого рабочего места по Программе составляет 66,9
тыс. рублей, т.е. она несколько ниже благодаря существующему
потенциалу учреждений. Таким образом, инвестиции будут
использованы более эффективно.
Расширение налогооблагающих льгот для учреждений УИС и
предприятий, с ними работающих, будет способствовать увеличению
инвестиций в производство УИС МВД УР.
За счет прибыли от производственно - хозяйственной
деятельности, которая составляет 3456,8 млн. руб.,
предусматривается частичное решение жилищной проблемы сотрудников
УИС МВД УР, проходящих службу на периферии УР, за счет ввода
жилья:
в 1999 году - 370 кв. метров
в 2000 году - 430 кв. метров.
Организация выпуска изделий для удовлетворения нужд
республики, которые ранее не производились. Это позволит уменьшить
отток денежных средств за ее пределы.
Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает инвестирование
мероприятий как со стороны инвесторов, так из бюджета Удмуртской
Республики и Российской Федерации. Для более эффективного
использования денежных средств необходимо доработать принятый
ранее Закон Удмуртской Республики "О предоставлении налоговых
льгот учреждениям и органам, исполняющим уголовные наказания в
виде лишения свободы, и предприятиям, использующим труд
осужденных" с целью получения инвесторами дополнительных льгот при
работе с Уголовно - исполнительной системой Удмуртской Республики.
Организация управления Программой, контроль
за ходом ее реализации
Организация управления и контроль за ходом реализации
Программы возлагается на Комиссию по обеспечению условий
содержания спецконтингента в Уголовно - исполнительной системе при
Правительстве Удмуртской Республики.
Подпрограмма N 1
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВ ПО ВЫПУСКУ ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
НУЖД МВД УР
Основная цель: Обеспечение потребностей МВД и других
государственных структур в форменном
обмундировании, трикотажных и шерстяных
изделиях, обуви, специальных изделиях,
специальной рабочей одежде, корпусной
мебели, стульями, продуктах питания.
Основные исполнители: ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9,
ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11, ВК
Основной разработчик: УИН МВД УР
Важнейшие показатели - увеличение объемов выпуска продукции на:
и конечные 1998 - 2000 гг. - 20376,9 тыс. рублей
результаты 1998 г. - 6109,9 тыс. рублей
1999 г. - 6770,3 тыс. рублей
2000 г. - 7496,7 тыс. рублей
- создание дополнительных 177 рабочих мест
- отчисления составят 232,56 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования по Подпрограмме
таблица 1.1
---------------T-------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансовых ресурсов в ценах 1998 г., ¦
¦финансирования¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ инвестиционный кредит ¦
¦ ¦ --------------------- ¦
¦ ¦ безвозвратная основа ¦
+--------------+----------------T----------T----------T----------+
¦ ¦1998 - 2000 гг. ¦ 1998 г. ¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Бюджет РФ ¦ -/860 ¦ -/400 ¦ -/300 ¦ -/160 ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Бюджет УР ¦ 420/- ¦ - ¦ 420/- ¦ - ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ 2405 ¦ 840 ¦ 800 ¦ 765 ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ 1492 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 492 ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Итого ¦ 5177 ¦ 1740 ¦ 2020 ¦ 1417 ¦
L--------------+----------------+----------+----------+-----------
Сроки реализации 1998 - 2001 гг.
Подпрограммы
Проект N 1
РАЗВИТИЕ ШВЕЙНОГО И ОБУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Основная цель: Обеспечение потребностей МВД и других
государственных структур в форменном
обмундировании, в т.ч. швейных, шерстяных и
трикотажных изделиях, специальной рабочей
одежде, обуви
Продукция предприятий УИС МВД УР по разделу "Развитие швейного
производства":
1. Форменное обмундирование для сотрудников милиции и
внутренней службы, в т.ч. трикотаж, шерстяные изделия
- учреждения ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/8, ВТК
2. Спец. рабочая одежда для осужденных
- учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8
3. Обувь для военнослужащих и милиции, для осужденных
- учреждение ЯЧ-91/5
Реализация данного проекта позволит решить три основные
задачи: удовлетворение потребности МВД в необходимой продукции
(самообеспечение), создание дополнительных рабочих мест,
увеличение объемов производства и прибыли на предприятиях,
увеличение отчислений в бюджет.
Расчет экономического эффекта
(форменное обмундирование для сотрудников милиции
и внутренней службы)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 27363 ¦ 7935 ¦ 9167 ¦10261 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 220 ¦ 220 ¦ 220 ¦ 220 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 x 2) (тыс. рублей)¦ 6019,8¦ 1745,7¦2016,7¦2257,0¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 209 ¦ 209 ¦ 209 ¦ 209 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 5719,0¦ 1658,5¦1915,9¦2144,6¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 300,8¦ 87,2¦ 100,8¦ 112,8¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 42,11¦ 12,21¦ 14,11¦ 15,79¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 258,69¦ 74,99¦ 86,69¦ 97,01¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 51 ¦ 51 ¦ 51 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства - 571,9 тыс. рублей
другие источники - 571,9 тыс. рублей
Расчет экономического эффекта
(спец. одежда для осужденных)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 31250 ¦ 9062 ¦ 10469¦ 11719¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 2500 ¦ 725 ¦ 837,5¦ 937,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (млн. рублей) ¦ 2187,4¦ 634,34¦ 732,8¦ 820,3¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 312,6¦ 90,6 ¦ 104,7¦ 117,2¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 43,8¦ 12,7 ¦ 14,65¦ 16,4¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 268,8¦ 77,9 ¦ 90,0¦ 100,8¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства - 200 тыс. рублей
другие источники - 450 тыс. рублей
Расчет экономического эффекта
(обувь для военнослужащих и
милиции, для осужденных)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 36000 ¦ 11000 ¦12000 ¦13000 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 3600 ¦ 1100 ¦ 1200 ¦ 1300 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 3420 ¦ 1045 ¦ 1140 ¦ 1235 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 180 ¦ 55 ¦ 60 ¦ 65 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 25,2 ¦ 7,7 ¦ 8,4 ¦ 9,1 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 154,8 ¦ 47,3 ¦ 51,6 ¦ 55,9 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 200 тыс. рублей
бюджет УР -
собственные средства - 600 тыс. рублей
другие источники - 250 тыс. рублей
Расчет экономического эффекта
(шерстяные вязаные изделия в ассортименте)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 1500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦16,667 ¦16,6670¦16,667¦16,667¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 25 ¦ 8,33 ¦ 8,33 ¦ 8,33 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦15,833 ¦15,833 ¦15,833¦15,833¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (млн. рублей) ¦ 23,75 ¦ 7,9 ¦ 7,9 ¦ 7,9 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 1,25 ¦ 0,41 ¦ 0,41¦ 0,41¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 0,175 ¦ 0,058 ¦ 0,058¦ 0,058¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 1,08 ¦ 0,36 ¦ 0,36¦ 0,36¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 10 тыс. рублей
бюджет УР -
собственные средства - 8 тыс. рублей
другие источники -
Расчет экономического эффекта
(погоны для военнослужащих, милиции
и специальных служб)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 95000 ¦ 25000 ¦ 30000¦ 40000¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 6,6 ¦ 6,6 ¦ 6,6 ¦ 6,6 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 627,0 ¦ 165,0 ¦ 198,0¦ 264,0¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 5,8 ¦ 6,1 ¦ 5,8 ¦ 5,6 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 551 ¦ 153 ¦ 174 ¦ 224 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 77 ¦ 13 ¦ 24 ¦ 40 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 11,55 ¦ 1,95 ¦ 3,6 ¦ 6 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 65,45 ¦ 11,05 ¦ 20,4 ¦ 34 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 7 ¦ 7 ¦ 10 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства - 150 тыс. рублей
другие источники -
Реализация проекта позволит создать 110 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 122,81 тыс. рублей.
Проект N 2
ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА, ИЗДЕЛИЕ "ЕГОЗА")
Основная цель: Обеспечение потребностей МВД в специальных
изделиях
Продукция предприятий УИС МВД УР по разделу "Специальные
изделия":
1. Колючая проволока - учреждение ЯЧ-91/2
2. Специальное изделие - спираль из АСКЛ ("Егоза") -
учреждение ЯЧ-91/2
Реализация проекта позволит удовлетворить потребности МВД УР в
спец. изделиях, создать дополнительное число рабочих мест,
увеличить объемы производства и прибыли, отчисления в бюджет.
Расчет экономического эффекта
(колючая проволока)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражений, (тонн в год) ¦ 180 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 1170 ¦ 390 ¦ 390 ¦ 390 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 5,65 ¦ 5,65 ¦ 5,65 ¦ 5,65 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 1017 ¦ 339 ¦ 339 ¦ 339 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 153 ¦ 51 ¦ 51 ¦ 51 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 22,95 ¦ 7,65 ¦ 7,65 ¦ 7,65 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 30,05 ¦ 43,3 ¦ 43,3 ¦ 43,3 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства - 350 тыс. рублей
другие источники -
Расчет экономического эффекта
(спец. изделие "Егоза")
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (тонн в год) ¦ 750 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 250 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 750 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 250 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 675 ¦ 225 ¦ 225 ¦ 225 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 75 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 11,2 ¦ 3,7 ¦ 3,7 ¦ 3,7 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 63,9 ¦ 21,3 ¦ 21,3 ¦ 21,3 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства - 225 тыс. рублей
другие источники -
Реализация проекта позволит создать 7 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 34,15 тыс. рублей.
Проект N 3
ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
Основная цель: Обеспечение потребностей МВД в корпусной
мебели
Предприятия, реализующие данный проект:
- учреждение ЯЧ-91/7
Продукция предприятия: шкафы 2-створчатые, столы одно-,
двухтумбовые, стулья полумягкие
Расчет экономического эффекта
(шкаф 2-створчатый)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 1080 ¦ 360 ¦ 360 ¦ 360 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 800 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 800 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 864 ¦ 288 ¦ 288 ¦ 288 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 690 ¦ 690 ¦ 690 ¦ 690 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 745,2 ¦ 248,4 ¦ 248,4¦ 248,4¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 114 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 17,1 ¦ 5,7 ¦ 5,7¦ 5,7¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 96,9 ¦ 32,3 ¦ 32,3¦ 32,3¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР - 250 тыс. рублей
собственные средства -
другие источники -
Расчет экономического эффекта
(стол одно-, двухтумбовый)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 1500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 380 ¦ 380 ¦ 380 ¦ 380 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 570 ¦ 190 ¦ 190 ¦ 190 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 340 ¦ 340 ¦ 340 ¦ 340 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 510 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 60,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 9,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 51,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР - 170 тыс. рублей
собственные средства -
другие источники -
Реализация проекта позволит создать 30 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 26,1 тыс. рублей.
Проект N 4
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ НУЖД МВД УР
Основная цель: удовлетворение нужд УИС МВД УР продуктами
питания
Предприятия, реализующие данный проект:
1. Хлебомакаронные изделия - учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2,
ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10
2. Переработка молока - учреждение ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11
Расчет экономического эффекта
(организация хлебопечения для обеспечения
потребностей осужденных учреждений УИН МВД УР
и населения поселков)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦2351200¦ 662800¦765600¦922800¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 3291,7¦ 927,9 ¦1071,8¦1291,9¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 3056,6¦ 861,6 ¦ 995,3¦1199,6¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 235,1¦ 66,3 ¦ 76,5¦ 92,3¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 35,1¦ 9,9 ¦ 11,4¦ 13,8¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 200 ¦ 56,4 ¦ 65,1¦ 78,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 450 тыс. рублей
бюджет УР -
собственные средства - 200 тыс. рублей
другие источники - 220 тыс. рублей
Расчет экономического эффекта
(переработка молока - масло)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (кг в год) ¦ 48000 ¦ 16000 ¦ 16000¦ 16000¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 960 ¦ 320 ¦ 320 ¦ 320 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 864 ¦ 288 ¦ 288 ¦ 288 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 96 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 32 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 14,4 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 81,6 ¦ 27,2 ¦ 27,2 ¦ 27,2 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 200 тыс. рублей
бюджет УР -
собственные средства - 100 тыс. руб.
другие источники -
Реализация проекта позволит создать 30 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 49,5 тыс. рублей.
Подпрограмма N 2
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,
РЕЗИНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Основная цель обеспечение потребностей республики в
строительных, композиционных материалах
Основные исполнители: ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/9
Важнейшие показатели - увеличение объемов выпуска продукции на:
и конечные 1998 - 2000 гг. - 31577,5 тыс. рублей
результаты 1998 г. - 10405,5 тыс. рублей
1999 г. - 10547,5 тыс. рублей
2000 г. - 10624,5 тыс. рублей
- создание дополнительных 57 рабочих мест
- отчисления составят 1248,7 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования по Подпрограмме
таблица 1.1
---------------T-------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансовых ресурсов в ценах 1998 г., ¦
¦финансирования¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ инвестиционный кредит ¦
¦ ¦ --------------------- ¦
¦ ¦ безвозвратная основа ¦
+--------------+----------------T----------T----------T----------+
¦ ¦1998 - 2000 гг. ¦ 1998 г. ¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Бюджет РФ ¦ -/550 ¦ -/300 ¦ -/250 ¦ - ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Бюджет УР ¦ 250/- ¦ - ¦ 250/- ¦ - ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ 700 ¦ 300 ¦ 250 ¦ 150 ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ 4450 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 450 ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Итого ¦ 5950 ¦ 2600 ¦ 2750 ¦ 600 ¦
L--------------+----------------+----------+----------+-----------
Сроки реализации 1998 - 2001 гг.
Подпрограммы
Проект N 1
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ПОЛИМЕРБЕТОНА (ИСКУССТВЕННЫЙ МРАМОР)
Основная цель: насыщение рынка потребительских товаров
санитарно - техническими изделиями
(раковины, унитазы, ванны и др.)
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/1
Расчет экономического эффекта
(санитарно - технические изделия из полимербетона)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (тонн в год) ¦ 22,5 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за тонну продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 1125 ¦ 1125 ¦ 1125 ¦ 1125 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦25312,5¦ 8437,5¦8437,5¦8437,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на тонну продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 804 ¦ 804 ¦ 804 ¦ 804 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 18090 ¦ 6030 ¦ 6030 ¦ 6030 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 7222,5¦ 2407,5¦2407,5¦2407,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 1155 ¦ 385 ¦ 385 ¦ 385 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 6067,5¦ 2022,5¦2022,5¦2022,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 300 тыс. рублей
бюджет УР - 250 тыс. рублей
собственные средства - 200 тыс. рублей
другие источники - 1050 тыс. рублей
Реализация проекта позволит создать 20 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 1155 тыс. рублей.
Проект N 2
ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
Основная цель: удовлетворение собственных нужд и нужд
республики
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/6
Расчет экономического эффекта
(сварочные электроды)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (тонн в год) ¦ 950 ¦ 300 ¦ 320 ¦ 330 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 6175 ¦ 1950 ¦ 2080 ¦ 2145 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 5,85 ¦ 5,85 ¦ 5,85 ¦ 5,85 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦5557,5 ¦ 1755 ¦ 1872 ¦1930,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 617,5 ¦ 195 ¦ 208 ¦ 214,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 92,7 ¦ 29,2 ¦ 31,2 ¦ 32,2¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 524,8 ¦ 165,8 ¦176,8 ¦ 182,3¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства - 300 тыс. рублей
другие источники - 1500 тыс. рублей
Реализация проекта позволит создать 7 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 92,7 тыс. рублей.
Проект N 3
ПРОИЗВОДСТВО СОТОПЛАСТА
Основная цель: замена дорогих и дефицитных изоляционных
строительных материалов, изготовление мебели
из сотопласта с заменой ДСП
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/9
Расчет экономического эффекта
(производства сотопласта)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (кв. м в год) ¦ 15000 ¦ 3000 ¦ 5000 ¦ 7000 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 90,0 ¦ 18,0 ¦ 30,0 ¦ 42,0 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 87,0 ¦ 17,4 ¦ 29,0 ¦ 40,6 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 3,0 ¦ 0,6 ¦ 1,0 ¦ 1,4 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 450 ¦ 90 ¦ 150 ¦ 210 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 2,5 ¦ 0,5 ¦ 0,8 ¦ 1,2 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 250 тыс. рублей
бюджет УР -
собственные средства - 200 тыс. рублей
другие источники - 1900 тыс. рублей
Реализация проекта позволит создать 30 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 450 тыс. рублей.
Подпрограмма N 3
РАЗВИТИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА
Основная цель Комплексная переработка древесины и
производство деревообрабатывающего
инструмента
Важнейшие показатели - увеличение объемов выпуска продукции на:
и конечные 1998 - 2000 гг. - 18315 тыс. рублей
результаты 1998 г. - 5470 тыс. рублей
1999 г. - 6085 тыс. рублей
2000 г. - 6760 тыс. рублей
- создание дополнительных 113 рабочих мест
- отчисления составят 463,3 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования по Подпрограмме
таблица 1.1
---------------T-------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансовых ресурсов в ценах 1998 г., ¦
¦финансирования¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ инвестиционный кредит ¦
¦ ¦ --------------------- ¦
¦ ¦ безвозвратная основа ¦
+--------------+----------------T----------T----------T----------+
¦ ¦1998 - 2000 гг. ¦ 1998 г. ¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Бюджет РФ ¦ -/450 ¦ -/250 ¦ -/200 ¦ - ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Бюджет УР ¦ 600/- ¦ - ¦ 300/- ¦ 300/- ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ 950 ¦ 350 ¦ 300 ¦ 300 ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ 2700 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 700 ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Итого ¦ 4700 ¦ 1600 ¦ 1800 ¦ 1300 ¦
L--------------+----------------+----------+----------+-----------
Сроки реализации 1998 - 2001 гг.
Подпрограммы
Проект N 1
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
С ЗАКОНЧЕННЫМ ЦИКЛОМ
Основная цель: комплексная переработка древесины
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2,
ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8.
Расчет экономического эффекта
(производство пиломатериалов)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (куб. м в год) ¦ 15000 ¦ 4000 ¦ 5000 ¦ 6000 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 6000 ¦ 1600 ¦ 2000 ¦ 2400 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 5250 ¦ 1400 ¦ 1750 ¦ 2100 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 750 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 187,5 ¦ 50 ¦ 62,5 ¦ 75 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 562,5 ¦ 150 ¦187,5 ¦ 225 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 15 ¦ 25 ¦ 35 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 250 тыс. рублей
бюджет УР - 300 тыс. рублей
собственные средства - 150 тыс. рублей
другие источники - 740 тыс. рублей
Реализация проекта позволит создать 35 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 187,5 тыс. рублей.
Проект N 2
ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ ВИДОВ МЕБЕЛИ
Основная цель: расширение ассортимента выпускаемой мебели
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/7
Продукция предприятия: 1,5 спальная кровать, угловая кухонная
мебель
Расчет экономического эффекта
(угловая кухонная мебель)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 600 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 1860 ¦ 620 ¦ 620 ¦ 620 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 1620 ¦ 540 ¦ 540 ¦ 540 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 240 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 36 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 204 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства - 200 тыс. рублей
другие источники - 340 тыс. рублей
Расчет экономического эффекта
(1,5 спальная кровать)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 900 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 900 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 0,91 ¦ 0,91 ¦ 0,91 ¦ 0,91 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 819 ¦ 273 ¦ 273 ¦ 273 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 81 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 16,2 ¦ 5,4 ¦ 5,4 ¦ 5,4 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 64,8 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства - 150 тыс. рублей
другие источники - 120 тыс. рублей
Реализация проекта позволит создать 35 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 52,2 тыс. рублей.
Проект N 3
ПРОИЗВОДСТВО ЗИПа К БЕНЗО-, ЭЛЕКТРОПИЛАМ, ПИЛ
КРУГЛЫХ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ ДРЕВЕСИНЫ, УПРОЧНЕННЫХ
ТВЕРДЫМ СПЛАВОМ, ПИЛ РАМНЫХ
Основная цель: выпуск деревообрабатывающего инструмента для
удовлетворения потребности УР и соседних
регионов
Предприятия, реализующий данный проект: ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/9
Расчет экономического эффекта
(выпуск ЗИПа к бензо- и электропилам)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 88000 ¦ 28000 ¦ 30000¦ 30000¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 7920 ¦ 2520 ¦ 2700¦ 2700¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 6600 ¦ 2100 ¦ 2250¦ 2250¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 1320 ¦ 420 ¦ 450¦ 450¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 198 ¦ 63 ¦ 67,5¦ 67,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 1133 ¦ 357 ¦ 382,5¦ 382,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства - 300 тыс. рублей
другие источники - 1500 тыс. рублей
Расчет экономического эффекта
(производства пилы дисковой с пластинами
из твердого сплава)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 9000 ¦ 2000 ¦ 3000 ¦ 4000 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 315 ¦ 70,0 ¦105,0 ¦140,0 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 33,0 ¦ 33,0 ¦ 33,0 ¦ 33,0 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 297 ¦ 66 ¦ 99 ¦ 132 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 18 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 2,5 ¦ 0,55 ¦ 0,83¦ 1,12 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 15,5 ¦ 3,45 ¦ 5,17¦ 6,88 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР - 150 тыс. рублей
собственные средства - 50 тыс. рублей
другие источники -
Расчет экономического эффекта
(производство пилы рамной)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 11000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 5000 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 120,0 ¦ 120,0 ¦ 120,0¦ 120,0¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 1320 ¦ 360,0 ¦ 360,0¦ 600,0¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 1155 ¦ 315 ¦ 315 ¦ 525 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (млн. рублей) ¦ 165 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 75 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 23,1 ¦ 6,3 ¦ 6,3 ¦ 10,5 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 141,9 ¦ 38,7 ¦ 38,7 ¦ 64,5 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 200 тыс. рублей
бюджет УР - 150 тыс. рублей
собственные средства - 100 тыс. рублей
другие источники -
Реализация проекта позволит создать 43 дополнительных рабочих
места.
Отчисления составят 223,6 тыс. рублей.
Подпрограмма N 4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И ВЫПУСК
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИИ
Основная цель: повышение технического уровня производства,
внедрение прогрессивных технологий
Основные исполнители: ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8
Важнейшие показатели - увеличение объемов выпуска продукции на:
и конечные 1998 - 2000 гг. - 29870,4 тыс. рублей
результаты 1998 г. - 2134 тыс. рублей
1999 г. - 13781,8 тыс. рублей
2000 г. - 13954,6 тыс. рублей
- создание дополнительных 65 рабочих мест
- отчисления составят 633 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования по Подпрограмме
таблица 1.1
---------------T-------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансовых ресурсов в ценах 1998 г., ¦
¦финансирования¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ инвестиционный кредит ¦
¦ ¦ --------------------- ¦
¦ ¦ безвозвратная основа ¦
+--------------+----------------T----------T----------T----------+
¦ ¦1998 - 2000 гг. ¦ 1998 г. ¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Бюджет РФ ¦ -/1500 ¦ -/200 ¦ -/700 ¦ -/600 ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Бюджет УР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ 390 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ 610 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 110 ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Итого ¦ 2500 ¦ 630 ¦ 1030 ¦ 840 ¦
L--------------+----------------+----------+----------+-----------
Сроки реализации 1998 - 2001 гг.
Подпрограммы
Проект N 1
ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
Основная цель: удовлетворение потребностей предприятий и
граждан в средствах пожаротушения
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4
Расчет экономического эффекта
(огнетушитель)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 36000 ¦ 12000 ¦ 12000¦ 12000¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 64 ¦ 64 ¦ 64 ¦ 64 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 2304 ¦ 768 ¦ 768 ¦ 768 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 2016 ¦ 672 ¦ 672 ¦ 672 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 288 ¦ 96 ¦ 96 ¦ 96 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 40,2 ¦ 13,4 ¦ 13,4 ¦ 13,4 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 247,8 ¦ 82,6 ¦ 82,6 ¦ 82,6 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 300 тыс. рублей
бюджет УР -
собственные средства - 100 тыс. рублей
другие источники - 200 тыс. рублей
Реализация проекта позволит создать 7 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 40,2 тыс. рублей.
Проект N 2
ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРКАЛ
Основная цель: комплектация новых образцов мебели
собственного производства, удовлетворения
потребностей ДОАО "Ижмаш" автомобильными и
мотоциклетными зеркалами
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/4
Расчет экономического эффекта
(производство зеркал)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (кв. м в год) ¦ 3000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 300 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 264 ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 36 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 5,04 ¦ 1,68 ¦ 1,68¦ 1,68¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 30,96 ¦ 10,32 ¦ 10,32¦ 10,32¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства - 50 тыс. рублей
другие источники - 50 тыс. рублей
Реализация проекта позволит создать 7 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 5,04 тыс. рублей.
Проект N 3
ПРОИЗВОДСТВО ПОДУШЕК МЕБЕЛЬНЫХ
(ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА)
Основная цель: замена мягкого элемента на более
прогрессивный для выпуска новых образцов
мягкой мебели
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/7
Расчет экономического эффекта
(подушки мебельные из эластичного пенополиуретана)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 46800 ¦ 12000 ¦ 15600¦ 19200¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦2246,4 ¦ 576,0 ¦ 748,8¦ 921,6¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦1872,0 ¦ 480,0 ¦ 624,0¦ 768,0¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 374,4 ¦ 96,0 ¦ 124,8¦ 153,6¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 52,4 ¦ 13,4 ¦ 17,5¦ 21,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 322 ¦ 82,6 ¦ 107,3¦ 132,1¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства - 200 тыс. рублей
другие источники - 280 тыс. рублей
Реализация проекта позволит создать 5 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 52,4 тыс. рублей.
Проект N 4
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ
Основная цель насыщение рынка товарами из полиэтилена
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8
Расчет экономического эффекта
(полиэтиленовая пленка)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (кг в год) ¦ 21000 ¦ 7000 ¦ 7000 ¦ 7000 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 420 ¦ 140 ¦ 140 ¦ 140 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 357 ¦ 119 ¦ 119 ¦ 119 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 63 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 8,8 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 54,3 ¦ 18,1 ¦ 18,1¦ 18,1 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства - 40 тыс. рублей
другие источники - 80 тыс. рублей
Реализация проекта позволит создать 12 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 8,8 тыс. рублей.
Проект N 5
РАЗВИТИЕ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Основная цель: обеспечение фурнитурой мебельного
производства, выпуск металлоизделий с
законченным технологическим циклом
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/1
Расчет экономического эффекта
(производство деталей из алюминиевых сплавов)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (кг в год) ¦150000 ¦ 50000 ¦ 50000¦ 50000¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 1650 ¦ 550 ¦ 550 ¦ 550 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 1350 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 300 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 45 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 255 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 85 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства -
другие источники - 150 тыс. рублей
Реализация проекта позволит создать 7 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 45 тыс. рублей.
Проект N 6
ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕРАБОТКЕ АМОРТИЗИРОВАННОЙ РЕЗИНЫ
В РЕЗИНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Основная цель: оздоровление экологической обстановки в
Удмуртской Республике
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/3
Расчет экономического эффекта
(переработка амортизированной резины)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (тонн в год) ¦ 1700 ¦ ¦ 850 ¦ 850 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 13,5 ¦ ¦ 13,5 ¦ 13,5 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 22950 ¦ ¦ 11475¦ 11475¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 11610 ¦ ¦ 11610¦ 11610¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 19737 ¦ ¦9868,5¦9868,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 3213 ¦ ¦1606,5¦1606,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 482 ¦ ¦ 241¦ 241 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 2731 ¦ ¦1365,5¦1365,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 1200 тыс. рублей
бюджет УР -
собственные средства -
другие источники - 100 тыс. рублей
Срок окупаемости кредита УР - 1 год
Реализация проекта позволит создать 25 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 482 тыс. рублей.
Подпрограмма N 5
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НУЖД РЕСПУБЛИКИ
Основная цель: освоение новых видов производств и изделий,
не производимых в республике
Основные исполнители: ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/7
Важнейшие показатели - увеличение объемов выпуска продукции на:
и конечные 1998 - 2000 гг. - 66966 тыс. рублей
результаты 1998 г. - 21998,2 тыс. рублей
1999 г. - 22423,9 тыс. рублей
2000 г. - 22543,9 тыс. рублей
- создание дополнительных 141 рабочего места
- отчисления составят 999,9 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования по Подпрограмме
таблица 1.1
---------------T-------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансовых ресурсов в ценах 1998 г., ¦
¦финансирования¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ инвестиционный кредит ¦
¦ ¦ --------------------- ¦
¦ ¦ безвозвратная основа ¦
+--------------+----------------T----------T----------T----------+
¦ ¦1998 - 2000 гг. ¦ 1998 г. ¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Бюджет РФ ¦ -/300 ¦ -/200 ¦ -/100 ¦ - ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Бюджет УР ¦ 2100/- ¦ - ¦ 1500/- ¦ 600/- ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов УР ¦ 200/- ¦ - ¦ 200/- ¦ - ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ 2921,4 ¦ 973,8 ¦ 973,8 ¦ 973,8 ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ 3500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 500 ¦
+--------------+----------------+----------+----------+----------+
¦Итого ¦ 9021,4 ¦ 2673,28 ¦ 4273,8 ¦ 2073,8 ¦
L--------------+----------------+----------+----------+-----------
Сроки реализации 1998 - 2001 гг.
Подпрограммы
Проект N 1
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ РИТУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Основная цель: обеспечение потребностей ритуальных служб
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/7,
ЯЧ-91/8
Продукция предприятия: предметы ритуального назначения - гробы
Расчет экономического эффекта
(гробы)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 3500 ¦ 1100 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 72 ¦ 72 ¦ 72 ¦ 72 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 252 ¦ 79,2 ¦ 86,4 ¦ 86,4 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 63 ¦ 63 ¦ 63 ¦ 63 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 220,5 ¦ 69,3 ¦ 75,6 ¦ 75,6 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 31,5 ¦ 9,0 ¦ 10,8 ¦ 10,8 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 4,4 ¦ 1,38 ¦ 1,51 ¦ 1,51 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 27,1 ¦ 8,52 ¦ 9,29 ¦ 9,29 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
собственные средства - 221,76 тыс. рублей
другие источники - 80 тыс. рублей
Реализация проекта позволит создать 6 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 4,4 тыс. рублей.
Проект N 2
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА УЛИЧНОЙ ИНФОРМАТИКИ
Основная цель: обеспечение города, республики средствами
уличной информатики
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/9
Продукция предприятия: вывески и указатели названий улиц и
номеров домов на основе световозвращения
Расчет экономического эффекта
(производство уличной информатики)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 120000¦ 40000 ¦ 40000¦ 40000¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 7800 ¦ 2600 ¦ 2600 ¦ 2600 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 6960 ¦ 2320 ¦ 2320 ¦ 2320 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 840 ¦ 280 ¦ 280 ¦ 280 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 126 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 714 ¦ 238 ¦ 238 ¦ 238 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
бюджет субъектов УР - 100 тыс. рублей
собственные средства - 232 тыс. рублей
другие источники -
Реализация проекта позволит создать 3 дополнительных рабочих
места.
Отчисления составят 126 тыс. рублей.
Проект N 3
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НУЖД ГОРОДА (КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА)
Основная цель: обеспечение жилищно - коммунального
хозяйства необходимым инвентарем
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/9
Расчет экономического эффекта
(контейнер для мусора)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 3600 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 435 ¦ 435 ¦ 435 ¦ 435 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 1566 ¦ 522 ¦ 522 ¦ 522 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 390 ¦ 390 ¦ 390 ¦ 390 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 1404 ¦ 468 ¦ 468 ¦ 468 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 162 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 54 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 22,4 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 139,5 ¦ 46,5 ¦ 46,5 ¦ 46,5 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР -
бюджет субъектов УР - 100 тыс. руб.
собственные средства - 468 тыс. руб.
другие источники -
Реализация проекта позволит создать 7 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 22,5 тыс. рублей.
Проект N 4
ПРОИЗВОДСТВО ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
Основная цель: насыщение рынка потребительских товаров
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/9
Расчет экономического эффекта
(туалетная бумага)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (млн. шт. в год) ¦ 45 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (млн. рублей)¦ 31,5 ¦ 10,5 ¦ 10,5 ¦ 10,5 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 0,65 ¦ 0,65 ¦ 0,65 ¦ 0,65 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (млн. рублей) ¦ 29,25 ¦ 9,75 ¦ 9,75 ¦ 9,75 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (млн. рублей) ¦ 2,25 ¦ 0,75 ¦ 0,75 ¦ 0,75 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 330 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (млн. рублей) ¦ 1,92 ¦ 0,64 ¦ 0,64 ¦ 0,64 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР - 500 тыс. рублей
собственные средства - 200 тыс. рублей
другие источники - 9,05 млн. рублей
Срок окупаемости кредита УР - 9 месяцев
Реализация проекта позволит создать 6 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 330 тыс. рублей.
Проект N 5
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Основная цель: удовлетворение потребностей малоимущего
населения республики
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/5
Продукция предприятия: домашняя и зимняя обувь с текстильным
верхом, креплением подошвы методом горячей вулканизации
Расчет экономического эффекта
(тапочки домашние)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (пар, в год) ¦128570 ¦ 37285 ¦ 43071¦ 48214¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 900 ¦ 261 ¦ 301,5¦ 337,5¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 6,65 ¦ 6,65 ¦ 6,65¦ 6,65¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 855 ¦247,95 ¦286,42¦320,63¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 45 ¦ 13,05 ¦ 15,08¦ 16,87¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 6,3 ¦ 1,83 ¦ 2,11¦ 2,36¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 38,7 ¦ 11,22 ¦ 12,97¦ 14,51¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР - 150 тыс. руб.
собственные средства - 250 тыс. руб.
другие источники -
Расчет экономического эффекта
(зимняя суконная обувь)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (пар в год) ¦ 30000 ¦ 10000 ¦ 10000¦ 10000¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 2100 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 63 ¦ 63 ¦ 63 ¦ 63 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 1890 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 630 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 210 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 31,5 ¦ 10,5 ¦ 10,5 ¦ 10,5 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 178,5 ¦ 59,5 ¦ 59,5 ¦ 59,5 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР - 150 тыс. рублей
собственные средства - 200 тыс. рублей
другие источники - 280 тыс. рублей
Срок окупаемости кредита УР - 2,5 года
Реализация проекта позволит создать 35 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 37,8 тыс. рублей.
Проект N 6
ПРОИЗВОДСТВО ВАЛЯНОЙ ОБУВИ
Основная цель: обеспечение населения республики валяной
обувью
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/7
Расчет экономического эффекта
(валяная обувь)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (пар в год) ¦ 13800 ¦ 600 ¦ 6000 ¦ 7200 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 966 ¦ 42 ¦ 420 ¦ 504 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 64 ¦ 64 ¦ 64 ¦ 64 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 883,2 ¦ 38,4 ¦ 384 ¦ 460,8¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 82,8 ¦ 3,6 ¦ 36 ¦ 43,2 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 12,4 ¦ 0,5 ¦ 5,4 ¦ 6,5 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 70,4 ¦ 3,1 ¦ 30,6 ¦ 36,7 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 5 ¦ 8 ¦ 15 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 100 тыс. рублей
бюджет УР -
собственные средства -
другие источники - 150 тыс. рублей
Реализация проекта позволит создать 15 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 12,4 тыс. рублей.
Проект N 7
ПРОИЗВОДСТВО ГОФРОКАРТОНА
Основная цель: обеспечение упаковочным материалом
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/7
Расчет экономического эффекта
(гофрокартон)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (тыс. кв. м год) ¦ 6000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (млн. рублей)¦ 15,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (млн. рублей) ¦ 13,2 ¦ 4,4 ¦ 4,4 ¦ 4,4 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (млн. рублей) ¦ 1,8 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (млн. рублей) ¦ 0,27 ¦ 0,09 ¦ 0,09¦ 0,09¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (млн. рублей) ¦ 1,53 ¦ 0,51 ¦ 0,51¦ 0,51¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 53 ¦ 53 ¦ 53 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР - 1,0 млн. рублей
собственные средства - 1,0 млн. рублей
другие источники - 2,4 млн. рублей
Срок окупаемости кредита УР - 1,9 года
Реализация проекта позволит создать 53 дополнительных рабочих
места.
Отчисления составят 270 тыс. рублей.
Проект N 8
ПРОИЗВОДСТВО МИНИ - МЕЛЬНИЦ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННЫХ КОРМОВ
Основная цель: обеспечение фермерских хозяйств республики
средствами малой механизации
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/3
Расчет экономического эффекта
(мини - мельницы для приготовления
кормов комбинированных)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (шт. в год) ¦ 150 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 5250 ¦ 1750 ¦ 1750 ¦ 1750 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 4500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 750 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 250 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 105 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 645 ¦ 215 ¦ 215 ¦ 215 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 300 тыс. рублей
бюджет УР
собственные средства - 250 тыс. рублей
другие источники - 650 тыс. рублей
Реализация проекта позволит создать 10 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 105 тыс. рублей.
Проект N 9
ПРОИЗВОДСТВО КАССЕТ ДЛЯ ЯИЦ
Основная цель: обеспечение птицефабрик республики
упаковочной тарой
Предприятия, реализующие данный проект: ЯЧ-91/7
Расчет экономического эффекта
(кассета для яиц)
-----------------------------------T-------T-------T------T------¬
¦ Показатели ¦ 1998 -¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦1. Объем реализации в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении, (тыс. шт. в год) ¦ 5100 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦2. Цена за единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 0,32 ¦ 0,32 ¦ 0,32 ¦ 0,32 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦3. Объем реализации в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выражении (1 х 2) (тыс. рублей)¦ 1632 ¦ 544 ¦ 544 ¦ 544 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦4. Затраты на единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (рублей) ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦5. Затраты на весь объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реализации (1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 1020 ¦ 340 ¦ 340 ¦ 340 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦6. Прибыль (3 - 5) (тыс. рублей) ¦ 612 ¦ 204 ¦ 204 ¦ 204 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦7. Отчисления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (тыс. рублей) ¦ 91,8 ¦ 30,6 ¦ 30,6 ¦ 30,6 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦8. Чистая прибыль (остающаяся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (6 - 7) (тыс. рублей) ¦ 520,2 ¦ 173,4 ¦173,4 ¦173,4 ¦
+----------------------------------+-------+-------+------+------+
¦9. Дополнительные рабочие места ¦ ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦
L----------------------------------+-------+-------+------+-------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ -
бюджет УР - 300 тыс. рублей
собственные средства - 50 тыс. рублей
другие источники - 150 тыс. рублей
Срок окупаемости кредита УР - 2,7 года
Реализация проекта позволит создать 6 дополнительных рабочих
мест.
Отчисления составят 91,8 тыс. рублей.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ
К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС МВД УР НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА
Производственные отношения Уголовно - исполнительной системы
Министерства внутренних дел Удмуртской Республики (далее УИС МВД
УР) традиционно были направлены на развитие кооперированных связей
с заводами республики и соседних регионов. Доля объема кооперации
в общем объеме товарного выпуска доходила до 92 процентов, из них
92 - 95 процентов приходилось на АО "Ижмаш".
Недостаточное финансирование со стороны РФ, рост числа
осужденных обострили проблему трудозанятости осужденных. Понимая
государственную значимость проблемы, Правительство Удмуртской
Республики постановлением от 14.12.95 года N 369 утвердило
"Республиканскую программу содействия трудовой занятости
осужденных к наказанию в виде лишения свободы на 1995 - 1997 гг.".
Программа определила стратегию производственной деятельности -
создание благоприятных экономических условий для учреждений с
целью привлечения инвестиций, которые могут быть направлены на
развитие собственных производств, выпуск конкурентоспособной
продукции, в т.ч. для нужд республики. С этой целью в 1996 г.
Госсоветом Удмуртской Республики был принят Закон Удмуртской
Республики "О предоставлении налоговых льгот учреждениям и
органам, исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы и
предприятиям, использующим труд осужденных". Статья 2 "Предприятия
любой организационно - правовой формы, работающие с УИС МВД УР,
освобождаются от налога на прибыль, подлежащей к зачислению в
республиканский бюджет УР". Статья 5 "Ставка налога на
оборудование и другое имущество предприятий и организаций,
передавших во временное пользование (аренду) УИС МВД УР,
устанавливается в размере 0,1 процента от налогооблагаемой базы".
В настоящий момент Закон требует пересмотра и доработки.
Несмотря на недостаточное финансирование со стороны
Правительства УР, Министерством внутренних дел Удмуртской
Республики в 1996 году были реализованы программные мероприятия,
позволившие трудоустроить 3259 осужденных, а в 1997 году вывод на
оплачиваемые работы вырос еще на 910 человек. Однако вопрос
трудозанятости осужденных до сих пор является серьезной проблемой.
Количество осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы
и не имеющих возможности работать из-за отсутствия фронта работ,
составляет 2883 человека.
С целью комплексного подхода к решению проблемы трудозанятости
осужденных Правительство Удмуртской Республики постановлением от
29.12.97 года N 1183 поручило Министерству внутренних дел
Удмуртской Республики разработать "Республиканскую целевую
программу содействия трудовой занятости осужденных к наказанию в
виде лишения свободы в учреждениях Уголовно - исполнительной
системы МВД Удмуртской Республики на период до 2000 года".
|
