ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ИЖЕВСКА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 4 октября 1999 г. N 138
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИЖЕВСКА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 1999 ГОДА
Заслушав информацию об исполнении бюджета за 1 полугодие 1999
года, Городская дума отмечает, что по-прежнему остается острой
проблема взаимных неплатежей, растет недоимка по платежам в бюджет
города. План по доходам бюджета выполнен на 45,4 процентов, по
расходной части бюджета исполнение составило 50,3 процентов к
годовому плану.
С целью разрешения проблемы неплатежей проведено 1562
взаимозачета на сумму 174791 тыс. руб., принято векселей на сумму
183911 тыс. руб., что составляет 60,9 процентов от общей суммы
поступлений в бюджет г. Ижевска, Городская дума города Ижевска
решает:
1. Принять информацию об исполнении бюджета города Ижевска за
1 полугодие 1999 года к сведению (приложение).
2. Администрации г. Ижевска совместно с Государственной
налоговой инспекцией Удмуртской Республики принять необходимые
меры к налогоплательщикам для обеспечения исполнения бюджета
города.
3. Рассмотреть на очередной сессии Городской думы доклад
генерального директора ОАО "Ижмаш" Гродецкого В.П. о стабилизации
экономического положения на ОАО "Ижмаш" и погашении задолженности
по платежам в городской бюджет.
Глава городского самоуправления
- мэр г. Ижевска
А.И.САЛТЫКОВ
Приложение
к решению
Городской думы г. Ижевска УР
от 4 октября 1999 г. N 138
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ИЖЕВСКА ЗА
I ПОЛУГОДИЕ 1999 ГОДА
тыс. руб.
--------T----------------------------------T-------T-------T-----¬
¦Код по ¦ Наименование показателей ¦План на¦Испол- ¦%, % ¦
¦класси-¦ ¦1999 г.¦нение ¦ ¦
¦фикации¦ ¦ ¦на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦1.07. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦1999 г.¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦1234339¦ 565534¦ 45,8¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1010000¦Налоги на прибыль (доход), прирост¦ 602219¦ 324638¦ 53,9¦
¦ ¦капитала, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1010100¦Налог на прибыль (доход) ¦ 265000¦ 159129¦ 60,0¦
¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1010200¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 337219¦ 165509¦ 49,1¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1020000¦Налоги на товары, услуги, ¦ 137973¦ 67073¦ 48,6¦
¦ ¦лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1020100¦Налог на добавленную стоимость ¦ 83000¦ 48402¦ 58,3¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1020200¦Акцизы ¦ 3115¦ 1796¦ 57,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1020400¦Лицензионные и регистрационные ¦ 1858¦ 537¦ 28,9¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 50000¦ 16338¦ 32,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 4331¦ 2240¦ 51,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 345677¦ 112008¦ 32,4¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1050000¦Платежи за пользование природными ¦ 47112¦ 9129¦ 19,4¦
¦ ¦ресурсами, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1050100¦Платежи за пользование недрами ¦ ¦ 3¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1040500¦Платежи за пользование водными ¦ 2000¦ 321¦ 16,1¦
¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1040700¦Земельный налог ¦ 45112¦ 8805¦ 19,5¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы, ¦ 97027¦ 50446¦ 52,0¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 4196¦ 1491¦ 35,5¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1400400¦Налоги субъектов Российской ¦ ¦ 1155¦ ¦
¦ ¦Федерации, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦- транспортный налог ¦ ¦ 1155¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1400500¦Местные налоги и сборы, в том ¦ 92831¦ 47800¦ 51,5¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1400502¦- Целевой сбор с граждан и ¦ 6300¦ 1989¦ 31,6¦
¦ ¦предприятий, учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций на содержание милиции,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на благоустройство территорий ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1400503¦- Налог на рекламу ¦ 1331¦ 430¦ 32,3¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1400504¦- Налог на содержание жилищного ¦ 85200¦ 42910¦ 50,4¦
¦ ¦фонда и объектов социально - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦1400540¦- Прочие местные налоги и сборы ¦ ¦ 2471¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 27361¦ 12371¦ 45,2¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося ¦ 23990¦ 10739¦ 44,8¦
¦ ¦в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности и деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦2040000¦Доходы от продажи земли и ¦ 15¦ 0¦ ¦
¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦2060000¦Административные платежи и сборы ¦ 1100¦ 1¦ 0,1¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ¦ 2256¦ 1473¦ 65,3¦
¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ ¦ 158¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦3000000¦Безвозмездные перечисления ¦ 36193¦ 11160¦ 30,8¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦3020000¦От бюджетов других уровней ¦ 36193¦ 11160¦ 30,8¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦3020100¦Дотации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦3020200¦Субвенции ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦3020300¦Средства, полученные по взаимным ¦ 36193¦ 11160¦ 30,8¦
¦ ¦расчетам, в том числе, компенсации¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительных расходов, возникших¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органами государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Всего доходов ¦1297893¦ 589065¦ 45,4¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 100 ¦Местное самоуправление ¦ 35302¦ 17525¦ 49,6¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦(Администрация г. Ижевска, 5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районных администраций, ГУАиГ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комитет по защите прав ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей, Управления народного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Городская дума, Контрольная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦палата) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата труда служащих ¦ 19340¦ 9588¦ 49,6¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Начисления на оплату труда ¦ 7446¦ 3792¦ 50,9¦
¦ ¦(страховые взносы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственное социальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование граждан) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения и¦ 379¦ 227¦ 59,9¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Командировки и служебные разъезды ¦ 209¦ 119¦ 56,9¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата транспортных услуг ¦ 720¦ 447¦ 62,1¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 1498¦ 949¦ 63,4¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 1472¦ 796¦ 54,1¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки ¦ 4148¦ 1560¦ 37,6¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Приобретение оборудования и ¦ 90¦ 47¦ 52,2¦
¦ ¦предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 0500 ¦Правоохранительная деятельность и ¦ 700¦ 235¦ 33,6¦
¦ ¦обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государства (фонд "Правопорядок") ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 0700 ¦Промышленность, энергетика и ¦ 3500¦ 1563¦ 44,7¦
¦ ¦строительство, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ дотация на убытки по твердому ¦ 3500¦ 1563¦ 44,7¦
¦ ¦топливу, реализуемому населению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Ижевска ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 0800 ¦Сельское хозяйство и рыболовство, ¦ 7500¦ 2053¦ 27,4¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ содержание Комитета по ¦ 1216¦ 523¦ 43,0¦
¦ ¦земельным ресурсам и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ ведение государственного ¦ 3320¦ 259¦ 7,8¦
¦ ¦кадастра, мониторинга земель и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землеустройства ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ инженерное и социальное ¦ 2964¦ 1271¦ 42,9¦
¦ ¦обустройство территорий ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 0900 ¦Охрана окружающей природной среды ¦ 2400¦ 248¦ 10,3¦
¦ ¦и природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гидрометеорология, картография и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦геодезия, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦- капитальное строительство дамбы ¦ 1630¦ 0¦ 0,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ содержание Управления ¦ 645¦ 228¦ 35,4¦
¦ ¦водопользования и природных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ содержание городского пляжа ¦ 30¦ 0¦ 0,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ дополнительная сеть ¦ 88¦ 20¦ 22,7¦
¦ ¦наблюдений за загрязнением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦атмосферного воздуха и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦метеорологическим параметрам по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Ижевску ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1000 ¦Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ 104700¦ 48949¦ 46,8¦
¦ ¦связь и информатика, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦- приобретение и восстановление ¦ 1150¦ 0¦ 0,0¦
¦ ¦подвижного состава автомобильного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦- капитальное строительство ¦ 2700¦ 5¦ 0,2¦
¦ ¦(дорожноe AСУ, объекты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телефонизации) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ автомобильный транспорт ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ИПОПАТ): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ дотация на убытки по ¦ 47685¦ 30573¦ 64,1¦
¦ ¦перевозке пассажиров автомобильным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского и пригородного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сообщения (кроме такси) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ водный транспорт (пристань ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ижевск"): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ дотация на покрытие убытков ¦ 315¦ 101¦ 32,1¦
¦ ¦по перевозке пассажиров водным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом по Ижевскому пруду ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ прочие виды транспорта (МП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Горэлектротранс"): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ дотация на убытки по перевозке¦ 51850¦ 18129¦ 35,0¦
¦ ¦пассажиров городским ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электротранспортом ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ информатика (информационное ¦ 1000¦ 141¦ 14,1¦
¦ ¦обеспечение): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1100 ¦Развитие рыночной инфраструктуры, ¦ 100¦ 0¦ 0,0¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Программа развития малого ¦ 100¦ 0¦ 0,0¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1200 ¦Жилищно - коммунальное хозяйство, ¦ 394059¦ 134649¦ 34,2¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1201 ¦Жилищное хозяйство, из них: ¦ 80034¦ 12648¦ 15,8¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦содержание ЦЖС ¦ 596¦ 224¦ 37,6¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦- капитальное строительство ¦ 2201¦ 1959¦ 89,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦- капитальный ремонт жилого фонда ¦ 32334¦ 2420¦ 7,5¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦- субсидии, в т.ч. ¦ 45421¦ 8269¦ 18,2¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ дотация на убытки от ¦ 6995¦ 2079¦ 29,7¦
¦ ¦эксплуатации жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ субсидии населению по оплате ¦ 12726¦ 1073¦ 8,4¦
¦ ¦жилищно - коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ кондоминиумы и прочие ¦ 1200¦ 0¦ 0,0¦
¦ ¦структуры собственников жилья ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1202 ¦Коммунальное хозяйство: ¦ 312195¦ 121534¦ 38,9¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦- приобретение оборудования и ¦ 15133¦ 3287¦ 21,7¦
¦ ¦предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(теплосчетчики) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦- капитальное строительство ¦ 31428¦ 9457¦ 30,1¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦- субсидии, в т.ч. ¦ 239813¦ 106071¦ 44,2¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ возмещение затрат на тепло - ¦ 650¦ 275¦ 42,4¦
¦ ¦электроэнергию МП "ДЦК" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ дотация на убытки по отоплению¦ 177040¦ 76518¦ 43,2¦
¦ ¦и ГВС населению жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ дотация на убытки по ¦ 1892¦ 150¦ 7,9¦
¦ ¦сжиженному газу ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ дотация на убытки по ХВС и ¦ 27340¦ 10591¦ 38,7¦
¦ ¦водоотведению населению жилого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ текущий ремонт и содержание ¦ 26301¦ 17569¦ 66,8¦
¦ ¦магистральных дорог ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ капитальный ремонт дорог ¦ 25821¦ 2719¦ 10,5¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1203 ¦Прочие структуры коммунального ¦ 1830¦ 467¦ 25,5¦
¦ ¦хозяйства (ТБПХ): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦- капитальное строительство ¦ 430¦ 0¦ 0,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦- капитальный ремонт бань ¦ 300¦ 45¦ 15,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦- дотация на покрытие убытков бань¦ 1100¦ 422¦ 38,4¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1300 ¦Предупреждение и ликвидация ¦ 670¦ 0¦ 0,0¦
¦ ¦последствий чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1400 ¦Образование, в том числе: ¦ 413693¦ 205695¦ 49,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Ясли здравоохранения (1 ¦ 387¦ 238¦ 61,5¦
¦ ¦учреждение) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Учреждения дошкольного образования¦ 143000¦ 78486¦ 54,9¦
¦ ¦и воспитания (193 детских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных учреждения, 3 детских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы - сада) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Учреждения народного образования и¦ 255320¦ 118783¦ 46,5¦
¦ ¦воспитания (94 школы, 7 школ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернатов, 5 детских домов, 7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вечерних школ, 17 внешкольных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, 9 спортивных школ) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Учреждения культуры (12 школ - ¦ 4658¦ 3171¦ 68,1¦
¦ ¦искусств) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Спортшколы (7 учреждений) ¦ 1800¦ 526¦ 29,2¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Центр "Подросток" ¦ 1026¦ 174¦ 17,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата труда служащих ¦ 147170¦ 76486¦ 52,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Начисления на оплату труда ¦ 56661¦ 28724¦ 50,7¦
¦ ¦(страховые взносы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственное социальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование граждан) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения и¦ 72330¦ 31491¦ 43,5¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ в т.ч. приобретение продуктов ¦ 64005¦ 28063¦ 43,8¦
¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Командировки и служебные разъезды ¦ 219¦ 48¦ 21,9¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата транспортных услуг ¦ 2334¦ 1317¦ 56,4¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 2947¦ 1546¦ 52,5¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 48828¦ 32439¦ 66,4¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки ¦ 35965¦ 12988¦ 36,1¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Трансферты населению ¦ 16329¦ 7732¦ 47,4¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Приобретение оборудования и ¦ 7494¦ 717¦ 9,6¦
¦ ¦предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Капитальное строительство ¦ 7502¦ 4317¦ 57,5¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 15914¦ 7890¦ 49,6¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1500 ¦Культура, искусство и ¦ 14354¦ 4568¦ 31,8¦
¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦(24 библиотеки, ЦБ, ДК ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Восточный", ДНТ "Спартак", ЦД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ударник", Муниципальный камерный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хор, ММТ "Молодой человек", МВК ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Калашникова, 6 кинотеатров, Парк ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кирова, Сад Горького) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата труда служащих ¦ 1989¦ 1358¦ 68,3¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Начисления на оплату труда ¦ 766¦ 489¦ 63,8¦
¦ ¦(страховые взносы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственное социальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование граждан) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения и¦ 31¦ 9¦ 29,0¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата транспортных услуг ¦ 26¦ 9¦ 34,6¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 123¦ 53¦ 43,1¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 762¦ 574¦ 75,3¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки ¦ 448¦ 288¦ 64,3¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Субсидии ¦ 1235¦ 165¦ 13,4¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Приобретение оборудования и ¦ 40¦ 37¦ 92,5¦
¦ ¦предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Капитальное строительство ¦ 8654¦ 1506¦ 17,4¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 280¦ 80¦ 28,6¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1600 ¦Средства массовой информации ¦ 4200¦ 1957¦ 46,6¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1700 ¦Здравоохранение и физическая ¦ 243574¦ 98380¦ 40,4¦
¦ ¦культура, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1701 ¦Здравоохранение ¦ 236219¦ 94676¦ 40,1¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦(22 больницы, 11 поликлиник, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Станция скорой медицинской помощи,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3 санатория для детей и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков, центр здоровья, ЦБ) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦в т.ч. страхование неработающего ¦ 7419¦ ¦ 0,0¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1702 ¦Санитарно - эпидемиологический ¦ 150¦ ¦ 0,0¦
¦ ¦надзор ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1703 ¦Физическая культура (физкультурные¦ 6500¦ 981¦ 15,1¦
¦ ¦мероприятия, частичное содержание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ледового дворца) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата труда служащих ¦ 81296¦ 45993¦ 56,6¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Начисления на оплату труда ¦ 31299¦ 15266¦ 48,8¦
¦ ¦(страховые взносы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственное социальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование граждан) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения и¦ 35126¦ 10306¦ 29,3¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ в т.ч. медикаменты ¦ 20522¦ 6250¦ 30,5¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ приобретение продуктов питания ¦ 7772¦ 3089¦ 39,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Командировки и служебные разъезды ¦ 300¦ 212¦ 70,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата транспортных услуг ¦ 12376¦ 6171¦ 49,9¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 2358¦ 991¦ 42,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 18520¦ 7283¦ 39,3¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки ¦ 21570¦ 4590¦ 21,3¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Текущие трансферты ¦ 7419¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Трансферты населению ¦ 605¦ 411¦ 67,9¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Приобретение оборудования и ¦ 14000¦ 720¦ 5,1¦
¦ ¦предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Капитальное строительство ¦ 7205¦ 3704¦ 51,4¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 11500¦ 2733¦ 23,8¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1800 ¦Социальная политика, в том числе: ¦ 27528¦ 5319¦ 19,3¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1801 ¦Учреждения социального обеспечения¦ 3900¦ 1331¦ 34,1¦
¦ ¦(5 Центров социального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания населения) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1801 ¦Учреждения социальной помощи семье¦ 4763¦ 1516¦ 31,8¦
¦ ¦и детям (4 территориальных центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Семья", центр экстренной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально - психологической помощи¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семье, центр "Кризисная семья", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центр "Юнона", городской приют для¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1802 ¦Фонд социальной поддержки ¦ 300¦ 50¦ 16,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1803 ¦Молодежная политика (10 МВУ ¦ 5120¦ 1853¦ 36,2¦
¦ ¦включает 54 молодежных клуба, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежная биржа труда) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Программа "Молодежь города" ¦ 928¦ 119¦ 12,9¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 1807 ¦Пособия гражданам, имеющим детей ¦ 13445¦ 564¦ 4,2¦
¦ ¦(долг за 1996 год) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата труда служащих ¦ 5498¦ 2568¦ 46,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Начисления на оплату труда ¦ 2118¦ 986¦ 46,6¦
¦ ¦(страховые взносы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственное социальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование граждан) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения и¦ 1734¦ 413¦ 23,8¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ в т.ч. медикаменты ¦ 30¦ 2¦ 6,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦ приобретение продуктов питания ¦ 1150¦ 362¦ 31,5¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Командировки и служебные разъезды ¦ 326¦ 53¦ 16,3¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата транспортных услуг ¦ 191¦ 24¦ 12,6¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 258¦ 98¦ 38,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 1433¦ 262¦ 18,3¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки ¦ 2011¦ 279¦ 13,9¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Трансферты населению ¦ 13744¦ 619¦ 4,5¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Приобретение оборудования и ¦ 115¦ 17¦ 14,8¦
¦ ¦предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 100¦ 0¦ 0,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 3000 ¦Прочие расходы ¦ 139128¦ 178843¦128,5¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 3001 ¦Резервный фонд ¦ 3785¦ 1015¦ 26,8¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 3002 ¦Расходы на проведение выборов ¦ 100¦ 45¦ 45,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ 3004 ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 135243¦ 177783¦131,5¦
¦ ¦др. подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Расходы по установке телефонов ¦ 400¦ 347¦ 86,8¦
¦ ¦льготным абонентам ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Материальная помощь почетным ¦ 210¦ 139¦ 66,2¦
¦ ¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Финансовая поддержка Городского ¦ 100¦ 46¦ 46,0¦
¦ ¦Совета ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Проведение общегородских ¦ 674¦ 518¦ 76,9¦
¦ ¦праздников ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Расходы по Управлению финансов ¦ 3500¦ 803¦ 22,9¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Центр занятости квотирование ¦ 30¦ 0¦ 0,0¦
¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Расходы, связанные с судебными ¦ 10¦ 3¦ 30,0¦
¦ ¦издержками ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Представительство органов местного¦ 625¦ 278¦ 44,5¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Расходы по налоговой инспекции ¦ 3000¦ 0¦ 0,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Расходы по налоговой полиции ¦ 500¦ 0¦ 0,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Расходы фондов: ¦ 4500¦ 1350¦ 30,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Разработка статистических ¦ 50¦ 0¦ 0,0¦
¦ ¦показателей социально - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономического развития г. Ижевска¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Разработка программ развития г. ¦ 50¦ 0¦ 0,0¦
¦ ¦Ижевска ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Расходы на повышение квалификации ¦ 280¦ 0¦ 0,0¦
¦ ¦муниципальных служащих ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Выплата компенсации гражданам, ¦ 50¦ 0¦ 0,0¦
¦ ¦заключившим договор на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожизненное содержание ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Программа "Дети Ижевска" ¦ 51¦ 0¦ 0,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Расходы БТИ по инвентаризации, ¦ 150¦ 62¦ 41,3¦
¦ ¦оценке и информационному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению объектов недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Расходы по выполнению функций ¦ 995¦ 0¦ 0,0¦
¦ ¦назначения и выплаты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных пособий гражданам,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Создание инвестиционного паспорта ¦ 1500¦ 100¦ 6,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Расходы по выполнению функций ¦ 1450¦ 108¦ 7,4¦
¦ ¦назначения и выплаты пенсий ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Международная деятельность ¦ 190¦ 104¦ 54,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Поднаем жилья военнослужащим ¦ 48¦ 105¦219,2¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Выплата процентов по кредитам ¦ 35000¦ 23808¦ 68,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Выплата процентов Удмуртскому ¦ 130¦ 109¦ 83,8¦
¦ ¦банку Сбербанка РФ по льготным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищным кредитам для населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Погашение кредитов ¦ 80500¦ 149903¦186,2¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Капитальное строительство ¦ 1250¦ 0¦ 0,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Всего расходов ¦1391408¦ 699984¦ 50,3¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-----+
¦ ¦Превышение доходов над расходами ¦ -93515¦-110919¦ ¦
¦ ¦(дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+----------------------------------+-------+-------+------
|
