ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ИЖЕВСКА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2000 г. N 214
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИЖЕВСКА ЗА 1999 ГОД
Заслушав отчет об исполнении бюджета города Ижевска за 1999
год, Городская дума отмечает, что план по доходам бюджета выполнен
на 112,8 процентов, в том числе по основным доходным источникам:
- по налогу на прибыль - 180,3 процентов;
- по подоходному налогу с физических лиц - 103,0 процента;
- по налогу на добавленную стоимость - на 115,1 процентов;
- по налогу на имущество - на 75,6 процентов;
В то же время по-прежнему острой остается проблема взаимных
неплатежей. Недоимка предприятий по платежам в бюджет города
Ижевска по состоянию на 01.01.2000 г. составила 344,4 млн. рублей,
в том числе ОАО "Ижмаш" - 54,0 млн. рублей, ДОАО "Ижмашавто" -
29,4 млн. рублей, Ижевский мотозавод "Аксион - Холдинг" - 32,5
млн. рублей, Ижевский мотозавод - 11,4 млн. рублей, ГП "Ижевский
механический завод" - 29,4 млн. рублей, УС - 18 - 13,2 млн.
рублей.
Для улучшения платежной дисциплины предприятий и расчетов
бюджета по финансированию проведено 4898 взаимозачетов на общую
сумму 410,3 млн. рублей. Принято векселей на 515,4 млн. рублей,
что составило 60,6 процентов от общей суммы поступлений бюджета
города Ижевска.
По расходной части бюджета исполнение составило 95 процентов к
годовому плану.
Городская дума города Ижевска решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1999 год по
доходам в сумме 1527099 тыс. рублей и по расходам в сумме 1675366
тыс. рублей с учетом взаимных расчетов с республиканским бюджетом
(приложение).
2. Отметить, что задолженность бюджета за фактически
выполненные работы и услуги в 1999 году и долги по погашению
кредитов коммерческих банков составили 776045,6 тыс. рублей.
Глава городского самоуправления
- мэр г. Ижевска
А.И.САЛТЫКОВ
Приложение
к решению
Городской думы г. Ижевска УР
от 21 апреля 2000 г. N 214
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИЖЕВСКА ЗА 1999 ГОД
Тыс. руб.
--------T---------------------------------T-------T--------T-----¬
¦Код по ¦ Наименование показателей ¦План на¦Исполне-¦%, % ¦
¦класси-¦ ¦1999 г.¦ние за ¦ ¦
¦фикации¦ ¦ ¦1999 г. ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦1234339¦ 1401138¦113,5¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1010000¦Налоги на прибыль (доход), ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прирост капитала, в том числе: ¦ 602219¦ 825001¦137,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1010100¦налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий и организаций ¦ 265000¦ 477762¦180,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1010200¦Подоходный налог с физических лиц¦ 337219¦ 347239¦103,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1020000¦Налоги на товары, услуги, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы, в том числе: ¦ 137973¦ 144667¦104,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1020100¦Налог на добавленную стоимость ¦ 83000¦ 95496¦115,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1020200¦Акцизы ¦ 3115¦ 3314¦106,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1020400¦Лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ 1858¦ 1207¦ 65,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 50000¦ 44650¦ 89,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 4331¦ 12618¦291,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 345677¦ 261406¦ 75,6¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1050000¦Платежи за пользование природными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсами, в том числе: ¦ 47112¦ 29288¦ 62,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1050100¦Платежи за пользование недрами ¦ ¦ 43¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1040500¦Платежи за пользование водными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектами ¦ 2000¦ 1635¦ 81,8¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1040700¦Земельный налог ¦ 45112¦ 27610¦ 61,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ 97027¦ 128158¦132,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 4196¦ 3408¦ 81,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1400400¦Налоги субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации, в том числе: ¦ ¦ 1479¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦- транспортный налог ¦ ¦ 1479¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1400500¦Местные налоги и сборы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ 92831¦ 122547¦132,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1400502¦- Целевой сбор с граждан и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ 6300¦ 4355¦ 69,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1400503¦- Налог на рекламу ¦ 1331¦ 1245¦ 93,5¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1400504¦- Налог на содержание жилищного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда и объектов социально - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурной сферы ¦ 85200¦ 113667¦133,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1400505¦- Лицензионный сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торговли спиртными напитками и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пивом ¦ ¦ 13¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1400540¦- Прочие местные налоги и сборы ¦ ¦ 3267¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦1404000¦Прочие налоговые платежи и сборы ¦ ¦ 724¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 27361¦ 33648¦123,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности и деятельности ¦ 23990¦ 26779¦111,6¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦2040000¦Доходы от продажи земли и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных активов ¦ 15¦ 0¦ 0,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦2060000¦Административные платежи и сборы ¦ 1100¦ 1¦ 0,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ущерба ¦ 2256¦ 6708¦297,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ ¦ 160¦ 0,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦3000000¦Безвозмездные перечисления: ¦ 92313¦ 92313¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦3020000¦От бюджетов других уровней ¦ 92313¦ 92313¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦3020100¦Дотации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦3020200¦Субвенции ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦3020300¦Средства, полученные по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчетам, в том числе, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компенсации дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов, возникших в результате ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной власти ¦ 92313¦ 92313¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Всего доходов ¦1354013¦ 1527099¦112,8¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 0106 ¦Функционирование органов местного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ 36310¦ 35515¦ 97,8¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата труда служащих ¦ 19340¦ 19307¦ 99,8¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(страховые взносы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственное социальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование граждан) ¦ 7446¦ 7441¦ 99,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и расходных материалов ¦ 379¦ 315¦ 83,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Командировки и служебные разъезды¦ 209¦ 251¦120,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата транспортных услуг ¦ 813¦ 954¦117,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 1692¦ 1564¦ 92,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 1793¦ 1484¦ 82,8¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ 4548¦ 4132¦ 90,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предметов длительного пользования¦ 90¦ 67¦ 74,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 0500 ¦Правоохранительная деятельность и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государства (фонд "Правопорядок")¦ 450¦ 493¦109,6¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 0700 ¦Промышленность, энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство, в том числе: ¦ 3660¦ 3500¦ 95,6¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦дотация на убытки по твердому ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливу, реализуемому населению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Ижевска ¦ 3120¦ 2960¦ 94,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦предоставление льгот по ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеранах" и "О социальной защите¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов в РФ" ¦ 540¦ 540¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 0800 ¦Сельское хозяйство и рыболовство,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ 7500¦ 4830¦ 64,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦содержание Комитета по земельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсам и землеустройству ¦ 1216¦ 1214¦ 99,8¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦ведение государственного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадастра, мониторинга земель и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землеустройства, инженерное и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальное обустройство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ 6284¦ 3616¦ 57,5¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 0900 ¦Охрана окружающей природной среды¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гидрометеорология, картография и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦геодезия, в том числе: ¦ 770¦ 598¦ 77,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦содержание Управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопользования и природных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов ¦ 645¦ 512¦ 79,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦дотация на содержание городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пляжа ¦ 30¦ 15¦ 50,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦дополнительная сеть наблюдений за¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦загрязнением атмосферного воздуха¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и метеорологическими параметрами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по г. Ижевску ¦ 95¦ 71¦ 74,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1000 ¦Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связь и информатика, в том числе:¦ 119809¦ 119542¦ 99,8¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦автомобильный транспорт (ИПОПАТ):¦ 66709¦ 66666¦ 99,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦дотация на убытки по перевозке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажиров автомобильным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского и пригородного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сообщения (кроме такси) ¦ 65559¦ 65527¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦приобретение и восстановление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подвижного состава автомобильного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ 1150¦ 1139¦ 99,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦водный транспорт (пристань ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ижевск"): ¦ 250¦ 231¦ 92,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦дотация на покрытие убытков по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевозке пассажиров водным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом по Ижевскому пруду ¦ 250¦ 231¦ 92,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦прочие виды транспорта (МП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ижгорэлектротранс"): ¦ 51850¦ 51864¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦дотация на убытки по перевозке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажиров городским ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электротранспортом ¦ 51850¦ 51864¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦информатика (информационное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение): ¦ 1000¦ 781¦ 78,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1200 ¦Жилищно - коммунальное хозяйство,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ 454063¦ 407233¦ 89,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1201 ¦Жилищное хозяйство: ¦ 76124¦ 55326¦ 72,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦субсидии, в том числе: ¦ 10320¦ 8457¦ 81,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦- дотация на убытки от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации жилого фонда ¦ 9120¦ 8457¦ 92,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦- кондоминиумы и прочие структуры¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственников жилфонда ¦ 1200¦ 0¦ 0,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦содержание ЦЖС ¦ 596¦ 485¦ 81,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦субсидии населению по оплате ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно - коммунальных услуг ¦ 17726¦ 17171¦ 96,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦предоставление льгот по ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеранах" и "О социальной защите¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов в РФ" ¦ 23982¦ 23501¦ 98,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦капитальный ремонт жилого фонда ¦ 23500¦ 5712¦ 24,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1202 ¦Коммунальное хозяйство: ¦ 376539¦ 351215¦ 93,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦субсидии, в том числе: ¦ 362648¦ 342036¦ 94,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦- благоустройство города ¦ 64172¦ 59438¦ 92,6¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦- дотация на убытки по отоплению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ГВС населению жилищного фонда ¦ 261594¦ 247764¦ 94,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦- дотация на убытки по ХВС и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведению населению жилого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ 34340¦ 33930¦ 98,8¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦- возмещение затрат на тепло-, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергию МП "ДЦК" ¦ 650¦ 632¦ 97,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦- дотация на убытки по сжиженному¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газу ¦ 1892¦ 272¦ 14,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦предоставление льгот по ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеранах" и "О социальной защите¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов в РФ" ¦ 518¦ 1200¦231,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦приобретение технологического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ 13373¦ 7979¦ 59,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1203 ¦Прочие структуры коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства (ПТБПХ): ¦ 1400¦ 692¦ 49,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦субсидии, в том числе ¦ 1100¦ 627¦ 57,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦- дотация на покрытие убытков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бань ¦ 1100¦ 627¦ 57,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦капитальный ремонт бань ¦ 300¦ 65¦ 21,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1300 ¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий чрезвычайных ситуаций¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и стихийных бедствий ¦ 370¦ 340¦ 91,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1400 ¦Образование, в том числе: ¦ 459951¦ 463565¦100,8¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата труда служащих ¦ 176036¦ 181662¦103,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(страховые взносы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственное социальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование граждан) ¦ 71058¦ 75703¦106,5¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и расходных материалов ¦ 63888¦ 63759¦ 99,8¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦в т.ч. приобретение продуктов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания ¦ 55063¦ 57925¦105,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Командировки и служебные разъезды¦ 149¦ 84¦ 56,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата транспортных услуг ¦ 3124¦ 3304¦105,8¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 3047¦ 2662¦ 87,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 73483¦ 71618¦ 97,5¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ 32429¦ 29126¦ 89,8¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Трансферты населению ¦ 16729¦ 15742¦ 94,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предметов длительного пользования¦ 4294¦ 3301¦ 76,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 15714¦ 16604¦105,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1500 ¦Культура, искусство и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кинематография ¦ 7097¦ 6985¦ 98,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата труда служащих ¦ 2601¦ 2842¦109,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(страховые взносы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственное социальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование граждан) ¦ 1001¦ 1055¦105,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и расходных материалов ¦ 31¦ 13¦ 41,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата транспортных услуг ¦ 26¦ 12¦ 46,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 123¦ 81¦ 65,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 1312¦ 991¦ 75,5¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ 448¦ 600¦133,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Субсидии ¦ 1235¦ 1212¦ 98,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предметов длительного пользования¦ 40¦ 19¦ 47,5¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 280¦ 160¦ 57,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1600 ¦Средства массовой информации ¦ 4200¦ 3668¦ 87,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1700 ¦Здравоохранение и физическая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культура, в том числе: ¦ 272555¦ 260933¦ 95,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1701 ¦Здравоохранение ¦ 269405¦ 257937¦ 95,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата труда служащих ¦ 110281¦ 115663¦104,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(страховые взносы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственное социальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование граждан) ¦ 41314¦ 42986¦104,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и расходных материалов ¦ 35126¦ 28209¦ 80,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦в т.ч. медикаменты ¦ 20522¦ 16501¦ 80,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦приобретение продуктов питания ¦ 7772¦ 7414¦ 95,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Командировки и служебные разъезды¦ 460¦ 563¦122,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата транспортных услуг ¦ 14902¦ 17992¦120,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 2358¦ 2081¦ 88,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 18520¦ 16747¦ 90,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ 14920¦ 9012¦ 60,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Текущие трансферты ¦ 5419¦ 2026¦ 37,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Трансферты населению ¦ 605¦ 605¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предметов длительного пользования¦ 14000¦ 14000¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 11500¦ 8053¦ 70,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1702 ¦Санитарно - эпидемиологический ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надзор ¦ 150¦ 135¦ 90,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1703 ¦Физическая культура и спорт ¦ 3000¦ 2861¦ 95,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1800 ¦Социальная политика, в том числе:¦ 26788¦ 14919¦ 55,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата труда служащих ¦ 5721¦ 6601¦115,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(страховые взносы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственное социальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование граждан) ¦ 2191¦ 2537¦115,8¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и расходных материалов ¦ 1223¦ 1067¦ 87,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦в т.ч. медикаменты ¦ 20¦ 20¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦приобретение продуктов питания ¦ 930¦ 912¦ 98,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Командировки и служебные разъезды¦ 286¦ 261¦ 91,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата транспортных услуг ¦ 171¦ 152¦ 88,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 223¦ 192¦ 86,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 1983¦ 1515¦ 76,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ 1090¦ 838¦ 76,9¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Трансферты населению ¦ 13745¦ 1673¦ 12,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предметов длительного пользования¦ 55¦ 63¦114,5¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 100¦ 20¦ 20,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 3000 ¦Прочие расходы ¦ 306318¦ 300653¦ 98,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 3001 ¦Резервный фонд ¦ 3785¦ 2427¦ 64,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 3002 ¦Расходы на проведение выборов ¦ 100¦ 99¦ 99,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 3004 ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦др. подразделам ¦ 302433¦ 298127¦ 98,6¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Расходы по установке телефонов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льготным абонентам ¦ 612¦ 584¦ 95,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Материальная помощь почетным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданам ¦ 210¦ 194¦ 92,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Финансовая поддержка Городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Совета ветеранов ¦ 100¦ 99¦ 99,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Проведение общегородских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦праздников ¦ 674¦ 649¦ 96,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Расходы по Управлению финансов ¦ 3500¦ 1626¦ 46,5¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Центр занятости, квотирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих мест ¦ 30¦ 30¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Расходы, связанные с судебными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издержками ¦ 10¦ 12¦120,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Представительство органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ 625¦ 625¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Расходы по налоговой инспекции ¦ 3000¦ 2991¦ 99,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Расходы по налоговой полиции ¦ 200¦ 0¦ 0,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Расходы фондов: ¦ 4500¦ 3835¦ 85,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Разработка статистических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателей социально - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Ижевска ¦ 50¦ 20¦ 40,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Разработка программ развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Ижевска ¦ 50¦ 10¦ 20,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Расходы на повышение квалификации¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных служащих ¦ 280¦ 63¦ 22,5¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Выплата компенсации гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заключившим договор на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожизненное содержание ¦ 50¦ 0¦ 0,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Программа "Дети Ижевска" ¦ 51¦ 36¦ 70,6¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Расходы БТИ по инвентаризации, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оценке и информационному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению объектов недвижимости¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЖКХ ¦ 150¦ 85¦ 56,7¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Расходы по выполнению функций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения и выплаты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных пособий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданам, имеющим детей ¦ 495¦ 477¦ 96,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Создание инвестиционного паспорта¦ 1500¦ 1130¦ 75,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Расходы по выполнению функций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения и выплаты пенсий ¦ 950¦ 268¦ 28,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Международная деятельность ¦ 190¦ 174¦ 91,6¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Поднаем жилья военнослужащим ¦ 235¦ 236¦100,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Выплата процентов по кредитам ¦ 52600¦ 52640¦100,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Выплата процентов Удмуртскому ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банку Сбербанка РФ по льготным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищным кредитам для населения ¦ 260¦ 232¦ 89,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Погашение кредитов ¦ 186108¦ 186108¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Расходы, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживанием внутреннего долга ¦ 46003¦ 46003¦100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Капитальные вложения, в том числе¦ 63000¦ 52592¦ 83,5¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 0900 ¦охрана окружающей природной среды¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гидрометеорология, картография и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦геодезия ¦ 1630¦ 287¦ 17,6¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1000 ¦транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информатика ¦ 2700¦ 1931¦ 71,5¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1200 ¦жилищно - коммунальное хозяйство ¦ 34059¦ 23539¦ 69,1¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1400 ¦образование ¦ 7502¦ 10971¦146,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1500 ¦культура, искусство и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кинематография ¦ 8654¦ 9542¦110,3¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 1701 ¦здравоохранение ¦ 7205¦ 5144¦ 71,4¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ 3004 ¦прочие ¦ 1250¦ 1178¦ 94,2¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Всего расходов ¦1762841¦ 1675366¦ 95,0¦
+-------+---------------------------------+-------+--------+-----+
¦ ¦Превышение доходов над расходами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(дефицит) ¦-408828¦ -148267¦ ¦
L-------+---------------------------------+-------+--------+------
|
