ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2001 г. N 463-II
О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "О РАЗВИТИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И СОДЕЙСТВИИ ТРУДОВОЙ
ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ НА ПЕРИОД С 2002 ПО 2006 ГОДЫ"
Рассматривая проблему трудовой занятости осужденных и
стабилизации финансового состояния учреждений уголовно -
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации
по Удмуртской Республике как одно из важнейших направлений
государственной политики, Государственный Совет Удмуртской
Республики постановляет:
1. Утвердить Республиканскую целевую программу "О развитии
промышленного сектора уголовно - исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
и содействии трудовой занятости осужденных на период с 2002 по
2006 годы" (прилагается).
2. Определить республиканским заказчиком Республиканской
целевой программы "О развитии промышленного сектора уголовно -
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации
по Удмуртской Республике и содействии трудовой занятости
осужденных на период с 2002 по 2006 годы" Правительство Удмуртской
Республики.
3. Правительству Удмуртской Республики при формировании
бюджетов Удмуртской Республики на 2002 - 2006 годы предусмотреть
финансирование Республиканской целевой программы "О развитии
промышленного сектора уголовно - исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
и содействии трудовой занятости осужденных на период с 2002 по
2006 годы".
Председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики
И.Н.СЕМЕНОВ
Приложение
к постановлению
Государственного Совета
Удмуртской Республики
от 19 сентября 2001 г. N 463-II
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
О РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА УГОЛОВНО -
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
И СОДЕЙСТВИИ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ НА
ПЕРИОД С 2002 ПО 2006 ГОДЫ
Паспорт
программы "О развитии промышленного сектора уголовно -
исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации по Удмуртской Республике
и содействии трудовой занятости осужденных на
период с 2002 по 2006 годы"
Название О развитии промышленного сектора уголовно -
программы исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации по Удмуртской Республике
и содействии трудовой занятости осужденных
на период с 2002 по 2006 годы
Основание для Закон Удмуртской Республики от 11.04.96 г.
разработки N 167-I "О Республиканских целевых программах"
программы Распоряжение Председателя Правительства
Удмуртской Республики N 579-р от 25 декабря
2000 г. "О разработке Республиканской целевой
программы реформирования промышленного сектора
и содействия трудовой занятости осужденных,
отбывающих уголовное наказание в виде лишения
свободы в учреждениях уголовно - исполнительной
системы Министерства юстиции Российской
Федерации по Удмуртской Республике, на период
с 2002 по 2006 годы"
Республиканский Правительство Удмуртской Республики
заказчик
программы
Основные Управление исполнения наказаний Министерства
исполнители юстиции Российской Федерации по Удмуртской
Республике
Основной Управление исполнения наказаний Министерства
разработчик юстиции Российской Федерации по Удмуртской
Республике
Основные цели Создание необходимых условий для обеспечения
программы трудовой занятости осужденных и улучшение
экономических показателей их трудового
использования в учреждениях уголовно -
исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации по Удмуртской Республике;
экономия бюджетных ассигнований за счет
самообеспечения уголовно - исполнительной
системы продуктами питания, вещевым имуществом
и иной продукцией, изготавливаемой собственными
предприятиями;
использование потенциала уголовно -
исполнительной системы в изготовлении продукции
для нужд республики
Задачи На период с 2002 по 2006 г. уголовно -
программы исполнительной системе Удмуртской Республики
необходимо решить следующие основные задачи:
интеграция промышленного потенциала уголовно -
исполнительной системы в экономику Удмуртской
Республики;
улучшение социальной сферы населенных пунктов
Удмуртской Республики и их жителей, проведение
природоохранных и антиинфекционных мероприятий;
самообеспечение потребностей уголовно -
исполнительной системы;
упреждающая профессиональная подготовка
осужденных для их дальнейшей социальной
реабилитации
Важнейшие Увеличение объема выпуска продукции до
целевые 1270994,988 тыс. рублей;
показатели и создание 1133 рабочих мест на предприятиях
конечные учреждений;
результаты устойчивое функционирование промышленного
сектора уголовно - исполнительной системы в
условиях рыночной экономики;
создание условий для повышения социальной
защиты сотрудников уголовно - исполнительной
системы
--------------T--------------------------------------------------¬
¦Перечень ¦Взаимодействие уголовно - исполнительной системы ¦
¦разделов: ¦Удмуртской Республики с государственными органами ¦
¦ ¦власти Удмуртской Республики ¦
+-------------+--------------------------------------------------+
¦ ¦Развитие промышленного сектора уголовно - ¦
¦ ¦исполнительной системы и содействие трудовой ¦
¦ ¦занятости осужденных ¦
L-------------+---------------------------------------------------
--------------T--------------------------------------------------¬
¦Перечень ¦Самообеспечение потребностей уголовно - ¦
¦подпрограмм: ¦исполнительной системы ¦
+-------------+--------------------------------------------------+
¦ ¦Интеграция промышленного потенциала уголовно - ¦
¦ ¦исполнительной системы в экономику Удмуртской ¦
¦ ¦Республики ¦
+-------------+--------------------------------------------------+
¦ ¦Улучшение социальной сферы населенных пунктов, в ¦
¦ ¦которых предприятия уголовно - исполнительной ¦
¦ ¦системы являются градообразующими ¦
+-------------+--------------------------------------------------+
¦ ¦Проведение комплекса природоохранных и ¦
¦ ¦антиинфекционных мероприятий в местах расположения¦
¦ ¦учреждений, исполняющих уголовные наказания ¦
+-------------+--------------------------------------------------+
¦ ¦Совершенствование системы профессионально - ¦
¦ ¦технического обучения и упреждающей ¦
¦ ¦профессиональной подготовки осужденных ¦
+-------------+--------------------------------------------------+
¦ ¦Разработка, внедрение и освоение перспективных ¦
¦ ¦проектов и изделий как для обеспечения нужд ¦
¦ ¦Удмуртской Республики, так и для собственных нужд ¦
L-------------+---------------------------------------------------
Мероприятия по Финансирование программы со стороны Российской
обеспечению Федерации и Удмуртской Республики;
выполнения привлечение инвестиций предприятий любой
программы правовой формы собственности;
привлечение собственных средств предприятий
Ожидаемые Объем выпускаемой продукции в уголовно -
конечные исполнительной системе составит:
результаты 2002 - 2006 гг. - 1270994,988 тыс. рублей;
программы 2002 г. - 170211,904 тыс. рублей;
2003 г. - 210503,261 тыс. рублей;
2004 г. - 254938,552 тыс. рублей;
2005 г. - 303031,594 тыс. рублей;
2006 г. - 332309,677 тыс. рублей;
- создание 1133 рабочих мест;
- отчисления в бюджет Удмуртской Республики
составят 19060,6165 тыс. рублей
Система - Правительство Удмуртской Республики
организации
контроля за
исполнением
программы
Объемы и источники финансирования
Таблица 1
---------------T------------------------------------------------------¬
¦ Источники ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. ¦
¦финансирования+----------T-------T-------T---------T-------T---------+
¦ ¦ 2002 - ¦2002 г.¦2003 г.¦ 2004 г. ¦2005 г.¦ 2006 г. ¦
¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+-------+-------+---------+-------+---------+
¦Бюджет РФ <**>¦ 52772,26 ¦14710,0¦10772,0¦ 9722,783¦ 8968,5¦ 8598,977¦
+--------------+----------+-------+-------+---------+-------+---------+
¦Бюджет УР <*> ¦ 14900,376¦ 7160,0¦ 3189,0¦ 2150,821¦ 1399,0¦ 1001,555¦
+--------------+----------+-------+-------+---------+-------+---------+
¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ 28087,349¦15706,0¦ 5816,0¦ 3321,346¦ 1919,0¦ 1325,003¦
+--------------+----------+-------+-------+---------+-------+---------+
¦Инвестиционные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ 9137,152¦ 5880,0¦ 1624,0¦ 847,821¦ 420,0¦ 365,331¦
+--------------+----------+-------+-------+---------+-------+---------+
¦Итого ¦104897,137¦43456,0¦21401,0¦16042,771¦12706,5¦11290,866¦
L--------------+----------+-------+-------+---------+-------+----------
--------------------------------
<*> Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики,
предусмотренные программой, носят ориентировочный характер и
подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении
бюджета.
<**> В т.ч. финансирование на передачу объектов социальной
сферы с баланса учреждений уголовно - исполнительной системы в
муниципальную собственность городов и районов Удмуртской
Республики - 39825,0 тыс. рублей в течение 2002 - 2006 годов.
Срок реализации программы 2002 - 2006 гг.
О РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА УГОЛОВНО -
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
И СОДЕЙСТВИИ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ
НА ПЕРИОД С 2002 ПО 2006 ГОДЫ
1. Содержание проблемы
На протяжении последних лет органы и учреждения, исполняющие
уголовные наказания в виде лишения свободы, вынуждены строить свою
деятельность в условиях систематического недофинансирования
федеральным бюджетом неотложных потребностей уголовно -
исполнительной системы (далее УИС). Хронический дефицит средств не
дает возможности обеспечить в полном объеме выполнение задач,
возложенных на УИС в соответствии с действующим законодательством.
Одним из немногих путей решения проблемы является организация
новых производств, расширение существующих, выпуск продукции для
самообеспечения системы.
Это позволит улучшить финансовое состояние уголовно -
исполнительной системы в целом, восполнить недостающее
финансирование и повысить устойчивость ее функционирования в
условиях рыночных отношений в экономике. Наряду с этим созданный в
УИС производственный потенциал может быть использован для решения
задач социально - экономического развития Удмуртской Республики.
В силу ряда причин промышленный сектор УИС оказался в тяжелом
положении. Переход к рыночным отношениям в экономике существенно
осложнил реализацию требований уголовно - исполнительного
законодательства по обязательному привлечению осужденных к
общественно полезному труду. Предприятия не в состоянии обеспечить
своевременную уплату налогов в бюджеты различных уровней и
обязательных страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды. Отсутствие средств не позволяет провести техническое
переоснащение и модернизацию существующих производственных
мощностей, освоить выпуск новых видов конкурентоспособных видов
продукции, реализовать перспективные инвестиционные проекты.
Остановлены работы по реконструкции и капитальному ремонту зданий
и сооружений учреждений.
Резко снизился удельный вес производственных предприятий
республики, работавших с предприятиями УИС по кооперации или
использовавших труд осужденных на контрагентских работах.
Производственные отношения УИС традиционно были направлены на
развитие кооперированных связей с заводами Удмуртской Республики и
соседних регионов. ОАО "Ижмаш", ГП "Механический завод", ОАО
"Редуктор" - вот неполный перечень этих партнеров. Доля объема
кооперации в общем объеме товарного выпуска доходила до 92%, из
них 92 - 95% приходилось на ОАО "Ижмаш".
Понимая государственную значимость вышеизложенной проблемы,
Государственный Совет Удмуртской Республики постановлением N 677-I
от 13.10.98 года принял "Республиканскую целевую программу
содействия трудовой занятости осужденных, отбывающих уголовное
наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно -
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации
по Удмуртской Республике, на период до 2001 года". Во исполнение
этого документа ежегодно заключались соглашения с главами
администраций городов и районов Удмуртской Республики, в которых
территориально располагаются учреждения. В них согласовывались
совместные взаимовыгодные направления сотрудничества.
Программа определила стратегию производственной деятельности -
создание благоприятных экономических условий для учреждений с
целью привлечения инвестиций, которые могут быть направлены на
развитие собственных производств, выпуск конкурентоспособной
продукции как для самообеспечения, так и для нужд Удмуртской
Республики.
Срок реализации Программы определялся с 1998 года по 2001 год.
За этот период на реализацию Программы из бюджета Российской
Федерации поступило 1820,0 тыс. руб. при запланированной сумме
3660 тыс. руб., что составляет 49,7%. Финансирование из бюджета
Удмуртской Республики составило 1095 тыс. руб. на безвозмездной
основе (1999 год - 270 тыс. руб., 2000 год - 250 тыс. руб., 2001
год - 575 тыс. руб.) и 700 тыс. руб. для закупа
сельскохозяйственной техники на возвратной основе, что составляет
32,5% от предполагаемой суммы (запланированная сумма 3370 тыс.
руб.). Привлеченные средства инвесторов составили 14706,0 тыс.
руб., что составляет 115,3% (план - 12752,0 тыс. руб.).
В этот период Правительством Удмуртской Республики УИС
предоставлялись налоговые льготы по платежам в бюджет Удмуртской
Республики. Аналогичные решения по налоговым освобождениям
принимались органами местного самоуправления для учреждений,
географически расположенных в этих районах.
В ходе реализации Программы были осуществлены следующие
мероприятия:
организация пошива форменного обмундирования и изготовления
обуви для сотрудников и осужденных;
освоение мукомольного и хлебомакаронного производства в
подразделениях;
организация валяльного производства;
организация выпуска изделий из полимербетона;
развитие лесозаготовительной отрасли на базе Майского
лесопункта, переданного в оперативное управление Правительством
Удмуртской Республики.
За 1999 год объем промышленной продукции в УИС составил 48,9
млн. руб. В 2000 г. объем промышленной продукции достиг 69,1 млн.
руб. - 118,5% от уровня 1999 года в сопоставимых ценах.
Проведенные программные мероприятия позволили организовать 129
дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных,
снизить число неработающих из-за непредоставления работы с 1777
(1998 г.) до 718 человек в 2000 году.
С целью комплексного подхода к решению проблемы трудозанятости
осужденных и совершенствования производственной деятельности УИС
разработана Республиканская целевая программа "О развитии
промышленного сектора уголовно - исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
и содействии трудовой занятости осужденных на период с 2002 по
2006 годы" (далее программа).
2. Возможные пути решения проблемы
Успешное решение проблем УИС возможно только с участием всех
ветвей власти как на федеральном, так и на республиканском уровне.
Определенную роль в программе занимают органы местного
самоуправления Удмуртской Республики.
Для обеспечения эффективной трудовой занятости осужденных
предусматривается реализовать комплекс мер, способствующих
переориентации имеющихся и создаваемых вновь производственных
мощностей УИС по изготовлению конкурентоспособной, пользующейся
спросом на внутреннем и внешнем рынках продукции, а также
принятие мер по государственной поддержке УИС.
В целях экономии средств федерального бюджета предусмотрен
комплекс мероприятий по расширению производства продукции для
полного самообеспечения УИС вещевым имуществом и продуктами
питания.
Реализация программы заложит фундамент для стабилизации
производственно - хозяйственной деятельности предприятий УИС и
создаст условия для полной трудовой занятости осужденных.
3. Перечень программных мероприятий
3.1. Мероприятия по самообеспечению потребностей УИС за счет
расширения действующих и организации новых производств
Управлением исполнения наказаний разработаны мероприятия по
решению проблемы самообеспечения потребностей УИС в вещевом
имуществе осужденных и форменном обмундировании сотрудников.
Предполагается осуществить работы по интенсификации
сельскохозяйственного производства, по увеличению производства
муки, хлебомакаронных изделий, молока, мяса крупного рогатого
скота и кроликов, овощей. Планируется запуск цеха по копчению
рыбы. Цель - полное обеспечение продуктами питания осужденных и
личного состава подразделений УИС при максимальном использовании
для этих целей производственного потенциала собственных
предприятий.
Для самообеспечения строительными материалами будет
расширяться выпуск комплектов арболитовых панелей для изготовления
жилых домов и шлакоблоков для строительства различных низкоэтажных
архитектурных сооружений.
Определенное место занимает расширение выпуска продукции
специального назначения - колючей проволоки и оцинкованной колючей
ленты "Егоза".
Специальное изделие "Егоза" представляет собой оцинкованную
армированную колючую ленту. Колючая лента является более прочной,
эффективной и долговечной по сравнению с колючей проволокой.
Изделия из колючей ленты позволяют не только заменить колючую
проволоку, но и применить новые объемные виды заграждений в виде
различных спиралей.
Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит создать 298
рабочих мест с увеличением объемов выпуска продукции более чем на
50 млн. руб. ежегодно. К 2006 году планируется довести уровень
обеспечения потребностей системы продуктами питания и вещевому
имуществу осужденных до 100%.
3.2. Мероприятия по решению проблемы интеграции промышленного
потенциала УИС в экономику Удмуртской Республики
В машиностроительной области:
повышение технического уровня производства, экономия
материально - технических ресурсов, улучшение качества и
конкурентоспособности выпускаемой продукции;
комплектация противопожарного и охранного оборудования, в т.ч.
производство огнетушителей новой серии. В соответствии с
возросшими требованиями к экологии и здоровью населения
эксплуатация углекислотных огнетушителей запрещена. На смену таким
огнетушителям планируется организовать выпуск более совершенных и
безопасных порошковых огнетушителей ОП-1(з), ОП-2(з), ОП-3(з) и
ОП-5(з) (соответственно, 1, 2, 3, 5 литровых), имеющих
усовершенствованный клапанный механизм, датчик расхода. Появляется
возможность многократного использования огнетушителя. Огнетушитель
позволяет тушить загорание электропроводки без ее повреждения (в
отличие от выпускаемых пенных ОХП-10), пожары газообразных
веществ, сбивая пламя струей порошка под давлением. Диапазон
температур от +50 до -50 град. С, при которых огнетушитель
сохраняет свои качества, позволяет использовать его в различных
климатических условиях. Применение незамерзающего ОПЗ-1(з) в
бытовых условиях (гараже, даче, квартире) позволит оперативно
локализовать и ликвидировать загорание в любое время года.
Комплектация огнетушителем автомобиля обеспечит пожарную
безопасность автомобильного транспорта;
производство пенополиуретановых подушек. Оно позволит
расширить номенклатуру выпускаемой мебели и более гибко
реагировать на конъюнктуру рынка и переналаживать технологический
процесс с меньшими затратами;
литейное производство на базе учреждения ЯЧ-91/1. Производство
позволит существенно расширить возможности производства запасных
частей для мотоциклов, с законченным циклом;
изготовление металлической решетчатой тары для грузовых
перевозок деталей как автомобильным, так и железнодорожным
транспортом. Тара позволяет штабелирование в шесть ярусов. Размеры
тары 1240 x 835 x 970 мм;
производство зеркального полотна. Позволит частично
удовлетворить потребности мебельного производства и даст
возможность изготавливать авто- и мотозеркала для ОАО "Ижмаш" и
розничной торговли;
металлизация методом покрытия нитридом титана пластмассовых,
металлических и других изделий на установке "Булат". Область
применения - фурнитура для мебельного производства, форменное
обмундирование, товары народного потребления, упрочнение режущего
инструмента;
изготовление биогумуса на базе учреждения ЯЧ-91/9. Переработка
отходов в удобрение, которое пользуется спросом у населения
Удмуртской Республики;
изготовление резинотехнических изделий для различных
предприятий республики. Основано на процессе вулканизации резины.
Готовая продукция - прокладки, манжеты и многое другое.
Для производства продукции, необходимой для нужд Удмуртской
Республики, предполагается изготавливать изделия, не производимые
или производимые в небольшом объеме на территории Удмуртской
Республики:
принадлежности для ритуальных услуг - венки, памятники, гробы
и другие изделия;
продукцию для жилищно - коммунальных хозяйств. Коммунальные
службы республики постоянно испытывают потребность в контейнерах
под мусор, скамейках, урнах. Используя потенциал подразделений,
возможно решение этой проблемы на взаимовыгодной основе.
Предполагается изготовить 13 тыс. скамеек различной конструкции,
5,0 тысяч контейнеров и другие изделия;
продукцию для нужд сельскохозяйственного производителя. Это
рабочие костюмы, рукавицы и перчатки, утепленные куртки, сетки
овощные. Формы расчета - поставки продуктов для обеспечения
питания спецконтингента;
продукцию валяльного производства. Единственное промышленное
предприятие по изготовлению валяной обуви на территории республики
находится в учреждении ЯЧ-91/7. При достаточных инвестициях
имеется возможность обеспечить население республики мужскими и
женскими валенками (в т.ч. обрезиненными);
стационарные посты милиции и торговые павильоны. Пост
милицейский стационарный двухсекционный предназначен для
размещения патрульного наряда и временного содержания
правонарушителей, размеры: 4328 x 2364 x 3000 мм. Торговые
павильоны предназначены для развития уличной торговли;
сейфы для оружия и бытовых целей различной конструкции и
размеров;
мебельные блоки. Пружинные мебельные блоки находят применение
в диванах и кроватях. Производимая продукция будет отгружаться как
на Ижевскую мебельную фабрику, так и для собственных нужд - на
базовое предприятие по выпуску мебели - учреждение ЯЧ-91/7;
тару межоперационную, широко применяемую на предприятиях
машиностроения для переноски различных деталей общим весом до 30
кг;
проводить ремонт электродвигателей для населения.
Предполагается открытие мастерской по намотке и ремонту
электродвигателей на базе городской колонии.
Планируется провести комплекс мероприятий по разработке,
внедрению и освоению следующих перспективных проектов и изделий:
организация участка по ремонту автомобильных двигателей с
целью оказания услуг учреждениям, сотрудникам уголовно -
исполнительной системы и населению города Ижевска. Участок
предполагается организовать на базе учреждения ЯЧ-91/9,
расположенного в центре города Ижевска. Установленная линия
технологического оборудования с соответствующей оснасткой позволит
производить ремонт автомобильных двигателей любой модели и
модификации;
организация централизованной лаборатории контроля средств
измерений позволит производить технический осмотр, диагностику и
аттестацию использующихся на предприятиях средств измерений;
изготовление паркета и корпусной мебели из ламинированных ДСП.
Производство удовлетворит собственную потребность мебельных
производств.
В лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли:
увеличение удельного веса глубокой переработки древесины,
начиная с заготовки леса на корню, до готового изделия, используя
производственные мощности подразделений и Майского лесопункта.
Предполагается произвести 1700 дверных и 2000 оконных блоков, 5,0
тыс. куб. м тарной дощечки, а также обрезные пиломатериалы,
строганые погонажные изделия, черенки и другие изделия;
изготовление новых видов мебели позволит заполнить рынок
современной, конкурентоспособной продукцией по невысоким ценам;
расширение номенклатуры выпускаемого деревообрабатывающего
инструмента - это ЗИП к бензо- и электропилам, пилы для распиловки
древесины, в т.ч. с твердосплавными пластинами, рамные и др.
Производство твердосплавных пил по усовершенствованной технологии
позволило учреждению повысить конкурентоспособность пил, увеличить
их стойкость в 3 - 4 раза, улучшить чистоту обработки и увеличить
скорость резания, уменьшить отходы производства. Относительная
дешевизна вводит их в перечень товаров повышенного спроса.
В производстве строительных материалов и изделий санитарно -
технического назначения:
производство изделий из полимербетона (искусственный мрамор).
На сегодняшний день в Удмуртской Республике отсутствует
производство санитарно - технических изделий, отвечающих мировым
требованиям (ванны, унитазы, умывальники). В уголовно -
исполнительной системе республики в стадии освоения находится
производство санитарно - технических изделий из искусственного
мрамора на базе учреждения ЯЧ-91/1. Изделия отвечают
евростандартам, в производстве используются технологии фирмы
"Gruber" (США);
выпуск электродов. Мини - завод по выпуску электродов
мощностью более 200 тонн продукции в год. Имеется возможность
обеспечить предприятия уголовно - исполнительной системы и
насытить рынок республики электродами марок МР и ВКДМ;
тротуарная плитка будет выпускаться двух типов: армированная
размерами 40 х 40 см и фигурная размерами 10 x 15 см. Область
применения - благоустройство учреждений, городов и поселков
республики.
В области развития народных промыслов:
изготовление изделий народных промыслов на основе материалов,
добываемых на территории республики, позволит создать рабочие
места, не требуя значительных затрат. Лоза, камень, древесина,
глина послужат для изготовления корзин, венков, пепельниц,
подсвечников, шкатулок и других изделий.
В агропромышленном комплексе:
стабилизация и увеличение объемов собственного производства и
переработки сельхозпродукции в сельскохозяйственных учреждениях;
увеличение выпуска продуктов питания для самообеспечения УИС;
развитие подсобных сельских хозяйств во всех учреждениях.
3.3. Мероприятия по улучшению социальной сферы в населенных
пунктах, в которых предприятия УИС являются градообразующими
Требуется осуществить:
установку импульсных датчиков и экономайзеров, которые
позволят непрерывно регистрировать расход газа. Тем самым появится
возможность оперативно регулировать расход газа и экономить
топливо;
произвести замену опор линий электрических передач и кабелей
электроснабжения с целью осуществления бесперебойного
электроснабжения учреждений и поселков;
передачу объектов жилого фонда и объектов коммунального
назначения в муниципальную собственность с целью снятия нагрузки с
учреждений уголовно - исполнительной системы.
3.4. Проведение комплекса природоохранных и антиинфекционных
мероприятий в местах расположения учреждений, исполняющих
уголовные наказания
В настоящее время назрела необходимость проведения ряда
природоохранных мероприятий в районах дислокации подразделений
УИС.
Крайняя изношенность очистных сооружений, канализационных
сетей и инженерных коммуникаций приводит к сбросу неочищенных
стоков в водоемы. Участились случаи заболевания осужденных
различными инфекционными заболеваниями. За последние два года
количество больных туберкулезом среди лиц, отбывающих уголовное
наказание, возросло почти в 4 раза. Все это ведет к обострению
эпидемиологической обстановки, создает угрозу жизни и здоровью
сотрудников исправительных учреждений, членов их семей, жителей
населенных пунктов в тех районах, где расположены учреждения.
Для решения этих проблем программа предусматривает:
строительство, реконструкцию и ремонт очистных сооружений,
станций обеззараживания, канализационных сетей, очистку
существующих и бурение новых артезианских скважин;
проведение работ, направленных на уменьшение возможности риска
заражения туберкулезом, путем повышения эффективности работы по
профилактике, своевременному выявлению и лечению туберкулеза;
создание производственных мощностей, позволяющих освоить
производство по переработке промышленных резинотехнических отходов
с последующим выпуском различных промышленных изделий и товаров
народного потребления (коврики, кровельный материал и др.). Это
производство позволит снизить остроту экологической проблемы в
Удмуртской Республике;
обеспечение учреждений недостающими инструментами,
медицинскими препаратами и оборудованием.
В стадии освоения переработка промышленных полимерных отходов.
3.5. Мероприятия по совершенствованию системы профессионально
- технического обучения и упреждающей профессиональной подготовки
с учетом ситуации, складывающейся на рынке труда
В целях обеспечения конституционного права осужденных на
получение рабочей профессии при исправительных колониях
функционируют профессионально - технические училища и их филиалы,
учебно - производственные классы и мастерские.
Главной проблемой системы профессионального образования
осужденных является ее нарастающее отставание от современных
требований.
Для решения этой проблемы программой предусмотрен ряд
мероприятий, учитывающих ситуацию, складывающуюся на рынке труда,
с использованием для этих целей средств из различных источников
финансирования.
В число этих мероприятий входят проведение модернизации
учебной и материально - технической базы профессиональных училищ
УИС, организация упреждающего профессионального обучения
осужденных специальностям, потребность в которых испытывает рынок
труда республики, проведение лицензирования, аттестации и
государственной аккредитации профессиональных училищ.
4. Организация управления реализацией программы
и контроля за ходом ее выполнения
Главное управление исполнения наказаний Министерства юстиции
Российской Федерации (непосредственно - отдел государственной
поддержки производственной деятельности УИС), Координационная
комиссия при Правительстве Удмуртской Республики по обеспечению
условий содержания спецконтингента в учреждениях уголовно -
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации
по Удмуртской Республике осуществляют контрольные функции,
позволяющие установить зависимость между затратами на
осуществление программы и ее конечными результатами, и
обеспечивают тем самым эффективное использование средств.
Управление исполнения наказаний Министерства юстиции
Российской Федерации по Удмуртской Республике представляет в
Правительство Удмуртской Республики отчеты о ходе реализации
программы, Правительство Удмуртской Республики ежеквартально
информирует Государственный Совет о ходе исполнения программы.
5. Оценка социально - экономической эффективности
и последствий от реализации программы
Реализация программы позволит сохранить и развить
положительные тенденции в производственно - хозяйственной
деятельности УИС.
Предполагается сократить численность неработающих осужденных,
обучить по наиболее востребованным на рынке труда специальностям
более 500 осужденных. Рост объемов промышленного производства за
период реализации программы должен составить не менее 4 - 5%
ежегодно. Объемы производства продукции для внутрисистемных нужд
будут доведены до 35 - 40% от общего объема производства.
Выполнение программы позволит обеспечить экономию бюджетных
ассигнований. Организация выпуска изделий для нужд Удмуртской
Республики позволит уменьшить отток денежных средств за ее
пределы.
Выполнение требований действующего законодательства Российской
Федерации, Удмуртской Республики и международных правовых актов,
предусматривающих привлечение всех трудоспособных осужденных к
общественно полезному труду, а также создание условий для
приобретения осужденными профессионально - трудовых навыков
позволит им после отбытия срока наказания социально адаптироваться
в обществе.
Раздел 1. Взаимодействие уголовно - исполнительной
системы Удмуртской Республики с государственными
органами власти Удмуртской Республики
Обеспечить устойчивое функционирование подразделений УИС
возможно только в случае соответствующей поддержки ее деятельности
со стороны законодательных и исполнительных органов власти
Удмуртской Республики в виде целевого финансирования программы,
предоставления льгот по уплате налогов и сборов в республиканский
бюджет и списания образовавшейся задолженности по указанным
платежам, решения социальных вопросов с главами администраций
городов и районов Удмуртской Республики, получения финансовых
средств из регионального фонда занятости населения, выделения
лесосечного фонда и др.
На период действия программы предлагается:
1. Учреждениям УИС предусматриваются льготы, находящиеся в
ведении субъекта Российской Федерации, которые предоставляются при
ежегодном рассмотрении бюджета Удмуртской Республики.
На 2001 год сумма предполагаемых налоговых льгот учреждениям и
органам, исполняющим наказания в виде лишения свободы, и
предприятиям, использующим труд осужденных, составляет 230,0 тыс.
рублей. Предоставленные льготы УИС сможет использовать на развитие
производства.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской
Республике предоставить учреждениям УИС Удмуртской Республики
налоговые льготы в части, зачисляемой в местные бюджеты.
3. Выделить безвозмездно лесосечный фонд в количестве 5000
куб. м (хвойные и лиственные породы).
Раздел 2. Развитие промышленного сектора УИС и
содействие трудовой занятости осужденных
Подпрограмма N 1. "Самообеспечение потребностей УИС"
Основная цель: обеспечение потребностей УИС продукцией
собственного производства (форменное обмундирование, трикотажные и
шерстяные изделия, обувь, специальные изделия, специальная рабочая
одежда, мебель, продукты питания).
Основные исполнители: учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3,
ЯЧ-91/4, ЯЧ91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10,
ЯЧ-91/11, ЯЧ-91/12, ВК.
Важнейшие показатели и конечные результаты:
- увеличение объемов выпуска продукции до:
2002 - 2006 г.г. - 384997,497 тыс. рублей;
2002 г. - 56138,48 тыс. рублей;
2003 г. - 65467,588 тыс. рублей;
2004 г. - 76237,655 тыс. рублей;
2005 г. - 87509,575 тыс. рублей;
2006 г. - 99644,199 тыс. рублей;
- создание 298 рабочих мест;
- отчисления в бюджет Удмуртской Республики составят 5786,62
тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по подпрограмме
таблица 1.1
---------------T-------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. ¦
¦финансирования+---------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ 2002 - ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦
¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Бюджет РФ ¦ 8966,874¦ 5400,0¦ 1800,0¦ 900,0¦ 450,0¦416,874¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Бюджет УР ¦ 3158,657¦ 1920,0¦ 640,0¦ 320,0¦ 160,0¦118,657¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦14642,749¦ 8880,0¦ 2960,0¦ 1480,0¦ 740,0¦582,749¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого ¦26768,48 ¦16200,0¦ 5400,0¦ 2700,0¦ 1350,0¦1118,48¦
L--------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------
Сроки реализации подпрограммы - 2002 - 2006 гг.
Проект N 1 "Производство вещевого имущества для нужд УИС"
Основная цель: обеспечение потребностей УИС и других
государственных структур в форменном обмундировании, в т.ч.
швейных, шерстяных и трикотажных изделиях, специальной рабочей
одежде, обуви.
Подпроекты:
1. Форменное обмундирование для сотрудников УИС (учреждение
ЯЧ-91/5)
2. Специальная рабочая одежда и мягкий инвентарь для
осужденных (учреждения 91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5,
ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/12, ВК)
3. Обувь для сотрудников УИС и для осужденных (учреждение
ЯЧ-91/5)
4. Шерстяные вязаные изделия в ассортименте (учреждение
ЯЧ-91/7, ВК)
5. Погоны и шевроны для сотрудников УИС и специальных служб
(учреждение ЯЧ-91/8)
6. Шапки для сотрудников УИС и осужденных (учреждение
ЯЧ-91/2)
Расчет экономического эффекта (Форменное обмундирование для
сотрудников УИС)
-------------T---------T-------T-------T-------T--------T--------¬
¦ Показатели ¦ 2002 - ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦1. Выпуск в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(шт. в год) ¦ 36600 ¦ 6400 ¦ 6700 ¦ 7000 ¦ 7700 ¦ 8800 ¦
+------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 440 ¦ 484 ¦ 527,56¦ 569,77 ¦ 609,65 ¦
+------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦3. Выпуск в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦19503,869¦ 2816,0¦ 3242,8¦3692,92¦4387,229¦5394,92 ¦
+------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 418 ¦ 459,8¦ 501,18¦ 541,28 ¦ 579,17 ¦
+------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦18528,672¦ 2675,2¦3080,66¦3508,26¦4167,856¦5096,696¦
+------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 975,197¦ 140,8¦ 162,14¦ 184,66¦ 219,373¦ 268,224¦
+------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦7. Отчисле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 292,559¦ 42,24¦ 48,642¦ 55,398¦ 65,812¦ 80,476¦
+------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распоряжении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 682,638¦ 98,56¦113,498¦129,262¦ 153,561¦ 187,757¦
+------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦9. Планируе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мые рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦места ¦ ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦
L------------+---------+-------+-------+-------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 1830,4 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 613,184 тыс. руб.;
бюджет УР - 215,987 тыс. руб.;
собственные средства - 1001,229 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Специальная рабочая одежда и
мягкий инвентарь для осужденных)
------------T---------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦21485,664¦3593,23¦3952,553¦4308,283¦4652,946¦4978,652¦
+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦20411,38 ¦3413,57¦3754,923¦4092,869¦4420,299¦4729,719¦
+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦1074,284 ¦ 179,66¦ 197,63 ¦ 215,414¦ 232,647¦ 248,933¦
+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 322,285 ¦ 53,898¦ 59,289¦ 64,624¦ 69,794¦ 74,68 ¦
+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 751,999 ¦125,762¦ 138,341¦ 150,79 ¦ 162,853¦174,253 ¦
+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 46 ¦ 48 ¦ 50 ¦ 52 ¦ 54 ¦
L-----------+---------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 2335,6 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 782,426 тыс. руб.;
бюджет УР - 275,601 тыс. руб.;
собственные средства - 1277,573 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Обувь для сотрудников УИС и для
осужденных)
------------T--------T-------T-------T--------T---------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г. ¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(пар в год)¦ 30000 ¦ 5200 ¦ 5480 ¦ 5750 ¦ 6370 ¦ 7200 ¦
+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 250 ¦ 275 ¦ 299,75 ¦ 323,73 ¦ 346,39¦
+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 9086,73¦ 1300 ¦ 1507 ¦1723,56 ¦2062,16 ¦2494,01 ¦
+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 237,5 ¦261,25 ¦ 284,76 ¦ 307,54 ¦ 329,07 ¦
+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 8469,2 ¦ 1235 ¦1431,65¦1637,37 ¦1959,0298¦2369,304¦
+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 454,376¦ 65,0 ¦ 75,35 ¦ 86,19 ¦ 103,13 ¦ 124,706¦
+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 136,31¦ 19,5 ¦ 22,61 ¦ 25,85 ¦ 30,94 ¦ 37,41 ¦
+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 318,066¦ 45,5 ¦ 52,74 ¦ 60,34 ¦ 72,19 ¦ 87,296¦
+-----------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
L-----------+--------+-------+-------+--------+---------+---------
Планируемые инвестиции: 845,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 283,075 тыс. руб.;
бюджет УР - 99,71 тыс. руб.;
собственные средства - 462,215 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Шерстяные вязаные изделия в
ассортименте)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 852,12 ¦ 142,5 ¦ 156,76 ¦ 170,86 ¦ 184,54 ¦ 197,46 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублей) ¦ 809,51 ¦ 135,37¦ 148,92 ¦ 162,32 ¦ 175,31 ¦ 187,59 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 42,61 ¦ 7,13¦ 7,84 ¦ 8,54 ¦ 9,23 ¦ 9,87 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ 12,78 ¦ 2,14¦ 2,35 ¦ 2,56 ¦ 2,77 ¦ 2,96 ¦
¦(тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 29,83 ¦ 4,99¦ 5,49 ¦ 5,98 ¦ 6,46 ¦ 6,91 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 92,625 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 31,029 тыс. руб.;
бюджет УР - 10,930 тыс. руб.;
собственные средства - 50,666 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Погоны и шевроны для
сотрудников УИС и специальных служб)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(пар в год)¦ 5000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 25 ¦ 27,5 ¦ 29,98 ¦ 32,38 ¦ 34,65 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1495,1 ¦ 250,0 ¦ 275,0 ¦ 299,8 ¦ 323,8 ¦ 346,5 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 23,75 ¦ 26,13 ¦ 28,48 ¦ 30,76 ¦ 32,92 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1420,4 ¦ 237,5 ¦ 261,3 ¦ 284,8 ¦ 307,6 ¦ 329,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 74,7 ¦ 12,5 ¦ 13,7 ¦ 15,0 ¦ 16,2 ¦ 17,3 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 22,41 ¦ 3,75 ¦ 4,11 ¦ 4,5 ¦ 4,86 ¦ 5,19 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 52,29 ¦ 8,75 ¦ 9,59 ¦ 10,5 ¦ 11,34 ¦ 12,11 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 162,5 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 54,438 тыс. руб.;
бюджет УР - 19,175 тыс. руб.;
собственные средства - 88,887 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Шапки для сотрудников УИС и
осужденных)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(шт. в год)¦ 2850 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 260 ¦ 286 ¦ 311,74 ¦ 336,68 ¦ 360,25 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 892,504¦ 130,0 ¦ 157,3 ¦ 187,044¦ 202,01 ¦ 216,15 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 247 ¦ 271,7 ¦ 296,15 ¦319,846 ¦ 342,24 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 847,88 ¦ 123,5 ¦149,435 ¦ 177,69 ¦191,91 ¦205,344 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 44,625 ¦ 6,5 ¦ 7,865 ¦ 9,354 ¦ 10,1 ¦ 10,806 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 13,39 ¦ 1,95 ¦ 2,36 ¦ 2,81 ¦ 3,03 ¦ 3,24 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 31,235 ¦ 4,55 ¦ 5,505 ¦ 6,544 ¦ 7,07 ¦ 7,566 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 84,5 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 28,308 тыс. руб.;
бюджет УР - 9,971 тыс. руб.;
собственные средства - 46,22 тыс. руб.
Проект N 2 "Производство продуктов питания для нужд УИС
Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской
Республике"
Основная цель: удовлетворение нужд УИС продуктами питания.
Подпроекты:
1. Производство хлеба (учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3,
ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10,
ЯЧ-91/11, ВК)
2. Производство макаронных изделий (учреждения ЯЧ-91/3,
ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/8, ВК)
3. Производство молока (учреждения ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11)
4. Производство мяса крупного рогатого скота, мяса птицы,
кроликов (учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5,
ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11, ЯЧ-91/12,
ЯЧ-91/13, ВК, ИЗ-13/1, ИЗ-13/2)
5. Производство овощей (учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3,
ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10,
ЯЧ-91/11, ЯЧ-91/12, ВК, ИЗ-13/1, ИЗ-13/2)
6. Производство картофеля (учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2,
ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9,
ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11, ЯЧ-91/12, ВК, ИЗ-13/1, ИЗ-13/2)
7. Производство комбикормов (учреждения ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/7,
ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11)
8. Производство муки (учреждение ЯЧ-91/7)
9. Переработка овощей (учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3,
ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10,
ЯЧ-91/11, ЯЧ-91/12, ВК, ИЗ-13/1, ИЗ-13/2)
10. Коптильное производство (учреждение ЯЧ-91/11)
Расчет экономического эффекта (Производство хлеба)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тн в год) ¦ 13500 ¦ 2600 ¦ 2650 ¦ 2700 ¦ 2750 ¦ 2800 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 7,0 ¦ 7,7 ¦ 8,4 ¦ 9,1 ¦ 9,7 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦113470,0¦18200,0¦ 20405,0¦ 22680,0¦ 25025,0¦ 27160,0¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 6,65 ¦ 7,32 ¦ 7,98 ¦ 8,65 ¦ 9,22 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦107837,5¦17290,0¦ 19398,0¦ 21546,0¦ 23787,5¦ 25816,0¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 5632,5¦ 910,0¦ 1007,0¦ 1134,0¦ 1237,5¦ 1344,0¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1689,75¦ 273,0¦ 302,1¦ 340,2¦ 371,25¦ 403,2¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 3942,75¦ 637,0¦ 704,9 ¦ 793,8 ¦ 866,25 ¦ 940,8 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 3717,383 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 1245,323 тыс. руб.;
бюджет УР - 438,651 тыс. руб.;
собственные средства - 2033,409 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство макаронных
изделий)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тн в год) ¦ 300 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 60 ¦ 65 ¦ 70 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 10,0 ¦ 11,0 ¦ 11,99 ¦ 12,95 ¦ 13,86 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 3636,35¦ 500 ¦ 605 ¦ 719,4 ¦ 841,75¦ 970,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ 56,81 ¦ 9,5 ¦ 10,45 ¦ 11,39 ¦ 12,3 ¦ 13,17 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 3454,55¦ 475 ¦ 574,75¦ 683,4 ¦ 799,5 ¦ 921,9 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 181,8 ¦ 25 ¦ 30,25¦ 36 ¦ 42,25 ¦ 48,3 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 54,54 ¦ 7,5 ¦ 9,07¦ 10,8 ¦ 12,68 ¦ 14,49 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 127,26 ¦ 17,5 ¦ 21,17¦ 25,2 ¦ 29,58 ¦ 33,81 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 450,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 150,75 тыс. руб.;
бюджет УР - 53,1 тыс. руб.;
собственные средства - 246,15 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство молока)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тн в год) ¦ 3150 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 750 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 литр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 4,5 ¦ 4,95 ¦ 5,4 ¦ 5,83 ¦ 6,24 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 17243,5¦ 2250 ¦ 2722,5 ¦ 3510 ¦ 4081 ¦ 4680 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 литр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 4,28 ¦ 4,7 ¦ 5,13 ¦ 5,54 ¦ 5,93 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 16385 ¦ 2140 ¦ 2585 ¦ 3334,5 ¦ 3878 ¦ 4447,5 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 858,5 ¦ 110 ¦ 137,5 ¦ 175,5 ¦ 203,0 ¦ 232,5 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 257,55¦ 33,0 ¦ 41,25 ¦ 52,65 ¦ 60,9 ¦ 69,75 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 600,96¦ 77,0 ¦ 96,25 ¦ 122,85 ¦ 142,1 ¦ 162,75¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 6 ¦ 8 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 16 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 1125,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 376,875 тыс. руб.;
бюджет УР - 132,750 тыс. руб.;
собственные средства - 615,375 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство мяса крупного
рогатого скота, мяса птицы, кроликов)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦живом весе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тонн в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год) ¦ 675 ¦ 110 ¦ 120 ¦ 140 ¦ 150 ¦ 155 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за 1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 30 ¦ 33 ¦ 35,97 ¦ 38,85 ¦ 41,57 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦24566,65¦ 3300 ¦ 3960 ¦ 5035,8 ¦ 5827,5 ¦ 6443,35¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 28,5 ¦ 31,35 ¦ 34,17 ¦ 36,91 ¦ 39,49 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦23338,25¦ 3135 ¦ 3762 ¦ 4783,8 ¦ 5536,5 ¦ 6120,95¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1228,4 ¦ 165 ¦ 198 ¦ 252 ¦ 291 ¦ 322,4 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 368,52¦ 49,5 ¦ 59,4 ¦ 75,6 ¦ 87,3 ¦ 96,72¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 859,88¦ 115,5 ¦ 138,6 ¦ 176,4 ¦ 203,7 ¦ 225,68¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 13 ¦ 15 ¦ 19 ¦ 23 ¦ 25 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 1650,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 552,75 тыс. руб.;
бюджет УР - 194,70 тыс. руб.;
собственные средства - 902,55 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство овощей)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тонн в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год) ¦ 600 ¦ 100 ¦ 110 ¦ 120 ¦ 130 ¦ 140 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 5,0 ¦ 5,5 ¦ 6,0 ¦ 6,48 ¦ 6,93 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 3637,6 ¦ 500 ¦ 605 ¦ 720 ¦ 842,4 ¦ 970,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 4,75 ¦ 5,26 ¦ 5,7 ¦ 6,16 ¦ 6,58 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 3459,6 ¦ 475 ¦ 578,6 ¦ 684,0 ¦ 800,8 ¦ 921,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 178 ¦ 25 ¦ 26,4 ¦ 36 ¦ 41,6 ¦ 49 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 58,74 ¦ 8,25 ¦ 8,71 ¦ 11,88 ¦ 13,73 ¦ 16,17 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 119,26 ¦ 16,75 ¦ 17,69 ¦ 24,12 ¦ 27,87 ¦ 32,83 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 350,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 117,25 тыс. руб.;
бюджет УР - 41,3 тыс. руб.;
собственные средства - 191,45 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство картофеля)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тн в год) ¦ 6600 ¦ 700 ¦ 1000 ¦ 1300 ¦ 1600 ¦ 2000 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 5,0 ¦ 5,5 ¦ 6,0 ¦ 6,48 ¦ 6,93 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 41028 ¦ 3500 ¦ 5500 ¦ 7800 ¦10368,0 ¦ 13860,0¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 4,75 ¦ 5,26 ¦ 5,7 ¦ 6,16 ¦ 6,58 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 39011,0¦3325,0 ¦ 5260,0 ¦ 7410,0 ¦ 9856,0 ¦13160,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2017 ¦ 175,0 ¦ 240,0 ¦ 390,0 ¦ 512,0 ¦ 700,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 605,1¦ 52,5 ¦ 72,0 ¦ 117,0 ¦ 153,6 ¦ 210,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1411,9¦ 122,5 ¦ 168,0 ¦ 273,0 ¦ 358,4 ¦ 490,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 16 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 2500,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 837,0 тыс. руб.;
бюджет УР - 295,0 тыс. руб.;
собственные средства - 1368,0 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство комбикорма)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тонн в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год) ¦ 665 ¦ 115 ¦ 120 ¦ 130 ¦ 150 ¦ 150 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 5,5 ¦ 6,05 ¦ 6,6 ¦ 7,13 ¦ 7,63 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 4430,5 ¦ 632,5 ¦ 726,0 ¦ 858,0 ¦ 1069,5¦ 1144,5 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 5,23 ¦ 5,75 ¦ 6,2 ¦ 6,77 ¦ 7,25 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 4209,55¦ 601,45¦ 690,0 ¦ 815,1 ¦ 1015,5 ¦ 1087,5 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 220,95¦ 31,05¦ 36,0 ¦ 42,9 ¦ 54,0 ¦ 57,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 66,285¦ 9,315¦ 10,8 ¦ 12,87¦ 16,2 ¦ 17,1 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 154,665¦ 21,735¦ 25,2 ¦ 30,03¦ 37,8 ¦ 39,9 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 556,750 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 186,511 тыс. руб.;
бюджет УР - 65,696 тыс. руб.;
собственные средства - 304,543 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство муки)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тн в год) ¦ 7330 ¦ 1200 ¦ 1320 ¦ 1450 ¦ 1600 ¦ 1760 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 5,5 ¦ 6,05 ¦ 6,6 ¦ 7,13 ¦ 7,63 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦48992,8 ¦ 6600 ¦ 7986 ¦ 9570 ¦ 11408 ¦ 13428,8¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 5,23 ¦ 5,75 ¦ 6,27 ¦ 6,77 ¦ 7,25 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦46549,5 ¦ 6276 ¦ 7590 ¦ 9091,5 ¦ 10832 ¦ 12760 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2443,3 ¦ 324 ¦ 396 ¦ 478,5 ¦ 576 ¦ 668,8 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 732,99 ¦ 97,2 ¦ 118,8 ¦ 143,55 ¦ 172,8 ¦ 200,64 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦1710,31 ¦ 226,8 ¦ 277,2 ¦ 334,95 ¦ 403,2 ¦ 468,16 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 4620,20 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 1547,70 тыс. руб.;
бюджет УР - 545,16 тыс. руб.;
собственные средства - 2527,34 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Переработка овощей)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кг в год) ¦ 200000 ¦ 40000 ¦ 40000 ¦ 40000 ¦ 40000 ¦ 40000 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 12 ¦ 13,2 ¦ 14,39 ¦ 15,54 ¦ 16,63 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2870,4 ¦ 480 ¦ 528 ¦ 575,6 ¦ 621,6 ¦ 665,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 11,4 ¦ 12,54 ¦ 13,67 ¦ 14,76 ¦ 15,8 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2726,8 ¦ 456 ¦ 501,6 ¦ 546,8 ¦ 590,4 ¦ 632,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 143,6 ¦ 24 ¦ 26,4 ¦ 28,8 ¦ 31,2 ¦ 33,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 43,08¦ 7,2 ¦ 7,92 ¦ 8,64 ¦ 9,36 ¦ 9,96 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 100,52¦ 16,8 ¦ 18,48 ¦ 20,16 ¦ 21,84 ¦ 23,24 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 536,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 179,56 тыс. руб.;
бюджет УР - 63,248 тыс. руб.;
собственные средства - 293,192 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Коптильное производство)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кг в год) ¦ 50000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 50,0 ¦ 55,0 ¦ 59,95 ¦ 64,75 ¦ 69,28 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2989,8 ¦ 500,0 ¦ 550,0 ¦ 599,5 ¦ 647,5 ¦ 692,8 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 47,5 ¦ 52,25 ¦ 56,95 ¦ 61,51 ¦ 65,82 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2840,3 ¦ 475,0 ¦ 522,5 ¦ 569,5 ¦ 615,1 ¦ 658,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 149,5 ¦ 25,0 ¦ 27,5 ¦ 30,0 ¦ 32,4 ¦ 34,6 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 44,85 ¦ 7,5 ¦ 8,25 ¦ 9,0 ¦ 9,72 ¦ 10,38 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 104,65 ¦ 17,5 ¦ 19,25 ¦ 21,0 ¦ 22,68 ¦ 24,22 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 350,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 117,25 тыс. руб.;
бюджет УР - 41,30 тыс. руб.;
собственные средства - 191,45 тыс. руб.
Проект N 3 "Производство строительных материалов для нужд УИС
Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской
Республике"
Основная цель: обеспечение потребностей УИС в строительных
материалах.
Подпроекты:
1. Производство плит из арболита для изготовления жилых домов
(учреждение ЯЧ-91/3)
2. Изготовление шлакоблоков (учреждения ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/6,
ЯЧ-91/7, ЯЧ91/8)
Расчет экономического эффекта (Производство плит из арболита
для изготовления жилых домов)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(комплектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в год) ¦ 10 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ ¦ 56,25 ¦ 61,875 ¦ 67,444 ¦ 72,84 ¦ 77,939 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 705,35 ¦ 56,25 ¦ 61,875 ¦134,888 ¦ 218,52 ¦233,817 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ ¦ 53,438¦ 58,781 ¦ 64,072 ¦ 69,198 ¦ 74,042 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 670,083¦ 53,438¦ 58,781 ¦128,144 ¦207,594 ¦222,126 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 35,267¦ 2,812¦ 3,094 ¦ 6,744 ¦ 10,926 ¦ 11,691 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 10,58 ¦ 0,84 ¦ 0,93 ¦ 2,02 ¦ 3,28 ¦ 3,51 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 24,687¦ 1,972¦ 2,164 ¦ 4,724 ¦ 7,646 ¦ 8,181 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 141,162 тыс. руб., в т.ч.
бюджет РФ - 47,289 тыс. руб.;
бюджет УР - 16,657 тыс. руб.;
собственные средства - 77,216 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Изготовление шлакоблоков)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(штук в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год) ¦ 202000 ¦ 40000 ¦ 40000 ¦ 40000 ¦ 40000 ¦ 42000 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 7,5 ¦ 8,25 ¦ 8,99 ¦ 9,71 ¦ 10,4 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1814,8 ¦ 300,0 ¦ 330,0 ¦ 359,6 ¦ 388,4 ¦ 436,8 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 7,13 ¦ 7,84 ¦ 8,54 ¦ 9,23 ¦ 9,88 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1724,56¦ 285,2 ¦ 313,6 ¦ 341,6 ¦ 369,2 ¦ 414,96¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 90,24¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 18,0 ¦ 19,2 ¦ 21,84¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 27,07¦ 4,44¦ 4,92 ¦ 5,4 ¦ 5,76¦ 6,55¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 63,17¦ 10,36¦ 11,48 ¦ 12,6 ¦ 13,44¦ 15,29 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 210,0 тыс. руб., в т.ч. -
бюджет РФ - 70,35 тыс. руб.;
бюджет УР - 24,78 тыс. руб.;
собственные средства - 114,87 тыс. руб.
Проект N 4 "Производство продукции специального назначения"
Основная цель: обеспечение потребностей УИС в продукции
специального назначения.
Подпроекты:
1. Производство колючей проволоки (учреждение ЯЧ-91/2)
2. Производство спирали АСКЛ ("Егоза") (учреждение ЯЧ-91/2)
Расчет экономического эффекта (Производство колючей проволоки)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тн в год) ¦ 2400 ¦ 480 ¦ 480 ¦ 480 ¦ 480 ¦ 480 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 15,6 ¦ 17,16 ¦ 18,7 ¦ 20,2 ¦ 21,61 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦44769,6 ¦ 7488 ¦ 8236,8 ¦ 8976 ¦ 9696 ¦10372,8 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 14,82 ¦ 16,3 ¦ 17,77 ¦ 19,19 ¦ 20,53 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦42532,8 ¦7113,6 ¦ 7824 ¦ 8529,6 ¦ 9211,2 ¦ 9854,4 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2236,8 ¦ 374,4 ¦ 412,8 ¦ 446,4 ¦ 484,8 ¦ 518,4 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 671,04¦ 112,32¦ 123,84¦ 133,92¦ 145,44¦ 155,52¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1565,76¦ 262,08¦ 288,96¦ 312,48¦ 339,36¦ 362,88¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 3519,36 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 1178,986 тыс. руб.;
бюджет УР - 415,285 тыс. руб.;
собственные средства - 1925,089 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство спирали АСКЛ
("Егоза")
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(комплектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в год) ¦ 20000 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 900 ¦ 990 ¦ 1079,1¦ 1165,43¦ 1247,01¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦21526,16¦ 3600 ¦ 3960 ¦ 4316,4¦ 4661,72¦ 4988,04¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 855 ¦ 940,5¦ 1025,15¦ 1107,16¦ 1184,66¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦20449,88¦ 3420 ¦ 3762 ¦ 4100,6 ¦ 4428,64¦ 4738,64¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1076,28¦ 180 ¦ 198 ¦ 215,8 ¦ 233,08¦ 249,4 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 355,17¦ 59,4¦ 65,34¦ 71,21¦ 76,92¦ 82,3 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 721,11¦ 120,6¦ 132,66¦ 144,59¦ 156,16¦ 167,1 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 1692,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 566,82 тыс. руб.;
бюджет УР - 199,656 тыс. руб.;
собственные средства - 925,524 тыс. руб.
Подпрограмма N 2 "Интеграция промышленного потенциала уголовно
- исполнительной системы в экономику Удмуртской Республики"
Основная цель: производство продукции с высокими
потребительскими свойствами для нужд Удмуртской Республики.
Основные исполнители: учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3,
ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/12,
ВК.
Важнейшие показатели и конечные результаты:
- увеличение объемов выпуска продукции до:
2002 - 2006 гг. - 253544,406 тыс. рублей;
2002 г. - 38015,924 тыс. рублей;
2003 г. - 44232,923 тыс. рублей;
2004 г. - 50570,457 тыс. рублей;
2005 г. - 57395,964 тыс. рублей;
2006 г. - 63329,138 тыс. рублей;
- создание 611 рабочих мест;
- отчисления в бюджет Удмуртской Республики составят 3797,578
тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по подпрограмме
таблица 2.1
---------------T-------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. ¦
¦финансирования+---------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ 2002 - ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦
¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Бюджет РФ ¦ 104,603 ¦ 66,0¦ 22,0¦ 11,0¦ 5,5 ¦ 0,103¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Бюджет УР ¦ 5962,358¦ 3600,0¦ 1200,0¦ 600,0¦ 300,0 ¦262,358¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ 8096,254¦ 4860,0¦ 1620,0¦ 810,0¦ 405,0 ¦401,254¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ 6757,331¦ 4080,0¦ 1360,0¦ 680,0¦ 340,0 ¦297,331¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого ¦20920,546¦12606,0¦ 4202,0¦ 2101,0¦1050,5 ¦961,046¦
L--------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------
Сроки реализации подпрограммы - 2002 - 2006 гг.
Проект N 1 "Техническое перевооружение производства и выпуск
конкурентоспособной продукции с улучшенными потребительскими
качествами"
Основная цель: повышение технического уровня производства,
внедрение прогрессивных технологий.
Подпроекты:
1. Производство комплектации противопожарного и охранного
оборудования (учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/7,
ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9)
2. Производство подушек мебельных из эластичного
пенополиуретана (учреждение ЯЧ-91/7)
3. Развитие литейного производства (учреждение ЯЧ-91/1)
4. Производство металлической тары EUR (учреждение ЯЧ-91/2)
5. Производство зеркал (учреждение ЯЧ-91/4)
6. Металлизированное покрытие изделий (учреждение ЯЧ-91/8)
7. Производство биогумуса (учреждение ЯЧ-91/9)
8. Производство резинотехнических изделий (учреждение ЯЧ-91/8)
Расчет экономического эффекта (Производство комплектации
противопожарного и охранного оборудования)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 8969,4 ¦ 1500 ¦ 1650 ¦ 1798,56¦ 1942,44¦ 2078,4 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦8520,936¦ 1425 ¦ 1567,5 ¦1708,632¦1845,324¦ 1974,48¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 423,464¦ 50,0 ¦ 82,5 ¦ 89,928¦ 97,116¦ 103,92¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 127,039¦ 15,0 ¦ 24,75¦ 26,978¦ 29,135¦ 31,176¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 296,425¦ 35,0 ¦ 57,75¦ 62,95 ¦ 67,981¦ 72,744¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 705,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 3,525 тыс. руб.;
бюджет УР - 200,925 тыс. руб.;
собственные средства - 272,835 тыс. руб.;
другие источники - 227,715 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство подушек мебельных
из эластичного пенополиуретана)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кг в год) ¦ 10800 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2200 ¦ 2200 ¦ 2400 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 75,0 ¦ 82,5 ¦ 90,0 ¦ 97,2 ¦ 104,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 976,44 ¦ 150,0 ¦ 165,0 ¦ 198,0 ¦ 213,84 ¦ 249,6 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 71,25 ¦ 78,4 ¦ 85,5 ¦ 92,3 ¦ 98,8 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 927,58 ¦ 142,5 ¦ 156,8 ¦ 188,1 ¦ 203,06 ¦ 237,12 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 48,86 ¦ 7,5 ¦ 8,2 ¦ 9,9 ¦ 10,78 ¦ 12,48 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 14,658¦ 2,25 ¦ 2,46 ¦ 2,97 ¦ 3,234 ¦ 3,744 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 34,202¦ 5,25 ¦ 5,74 ¦ 6,93 ¦ 7,546 ¦ 8,736 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 12 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 105,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 0,525 тыс. руб.;
бюджет УР - 29,925 тыс. руб.;
собственные средства - 40,635 тыс. руб.;
другие источники - 33,915 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Развитие литейного
производства)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тн в год) ¦ 650 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 5,63 ¦ 6,19 ¦ 6,75 ¦ 7,29 ¦ 7,8 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 4375,8 ¦ 731,9 ¦ 804,7 ¦ 877,5 ¦ 947,7 ¦1014,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 5,35 ¦ 5,88 ¦ 6,41 ¦ 6,93 ¦ 7,41 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 4157,4 ¦ 695,5 ¦ 764,4 ¦ 833,3 ¦ 900,9 ¦ 963,3 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 218,4 ¦ 36,4 ¦ 40,3 ¦ 44,2 ¦ 46,8 ¦ 50,7 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 65,52 ¦ 10,92 ¦ 12,09 ¦ 13,26 ¦ 14,04 ¦ 15,21 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 152,88 ¦ 25,48 ¦ 28,21 ¦ 30,94 ¦ 32,76 ¦ 35,49 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 343,993 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 1,720 тыс. руб.;
бюджет УР - 98,038 тыс. руб.;
собственные средства - 133,125 тыс. руб.;
другие источники -111,110 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство металлической тары
EUR)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(шт. в год)¦ 12000 ¦ 2000 ¦ 2200 ¦ 2400 ¦ 2600 ¦ 2800 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 1900 ¦ 2090 ¦ 2278,1 ¦ 2460,35¦ 2632,57¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублей) ¦27633,55¦ 3800 ¦ 4598 ¦ 5467,44¦ 6396,91¦ 7371,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 1805 ¦ 1985,5 ¦2164,195¦2337,335¦ 2500,94¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2625,51¦ 3610 ¦ 4368,1 ¦5194,068¦6077,071¦7002,632¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦1381,679¦ 190 ¦ 229,9 ¦ 273,372¦ 319,839¦ 368,568¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 414,504¦ 57,0 ¦ 68,97 ¦ 82,012¦ 95,952¦ 110,57 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 967,175¦ 133,0 ¦ 160,93 ¦ 191,36 ¦ 223,887¦ 257,998¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 1786,0 тыс. руб., в т.ч.
бюджет РФ - 8,930 тыс. руб.;
бюджет УР - 509,010 тыс. руб.;
собственные средства - 691,182 тыс. руб.;
другие источники - 576,878 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство зеркал)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кв. м в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год) ¦ 9000 ¦ 1000 ¦ 1500 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2500 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 240 ¦ 264,0 ¦ 287,76¦ 310,78¦ 332,54¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2664,43¦ 240 ¦ 396,0 ¦ 575,52¦ 621,56¦ 831,35¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 228 ¦ 250,8 ¦ 273,37¦ 295,24¦ 315,91¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2531,2 ¦ 228 ¦ 376,2 ¦ 546,74¦ 590,48¦ 789,775¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублей) ¦133,235 ¦ 12,0 ¦ 19,8 ¦ 28,78¦ 31,08¦ 41,575¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 39,971 ¦ 3,6 ¦ 5,94¦ 8,634¦ 9,324¦ 12,473¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 93,264 ¦ 8,4 ¦ 13,86¦ 20,146¦ 21,756¦ 29,102¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 168,0 тыс. рублей, в т.ч.:
бюджет РФ 0,840 тыс. руб.;
бюджет УР - 47,880 тыс. руб.;
собственные средства - 65,016 тыс. руб.;
другие источники - 54,264 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Металлизированное покрытие
изделий)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кв. м в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год) ¦ 7500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 12,5 ¦ 13,8 ¦ 15,0 ¦ 16,2 ¦ 17,3 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 112,2 ¦ 18,75¦ 20,7 ¦ 22,5 ¦ 24,3 ¦ 25,95 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 1,19¦ 1,31 ¦ 1,43 ¦ 1,54 ¦ 1,64 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 106,7 ¦ 17,85¦ 19,7 ¦ 21,45 ¦ 23,1 ¦ 24,6 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 5,5 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,05 ¦ 1,2 ¦ 1,35 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1,65 ¦ 0,27¦ 0,3 ¦ 0,315¦ 0,36 ¦ 0,405¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 3,85 ¦ 0,63¦ 0,7 ¦ 0,735¦ 0,84 ¦ 0,945¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: - 13,155 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 0,065 тыс. руб.;
бюджет УР - 3,741 тыс. руб.;
собственные средства - 5,079 тыс. руб.;
другие источники - 4,27 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство биогумуса)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(литров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год) ¦ 18000 ¦ 3600 ¦ 3600 ¦ 3600 ¦ 3600 ¦ 3600 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 3,44 ¦ 3,78 ¦ 4,12 ¦ 4,45 ¦ 4,76 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 73,98 ¦ 12,384¦ 13,608 ¦ 14,832¦ 16,02 ¦ 17,136 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 3,27 ¦ 3,59 ¦ 3,91 ¦ 4,23 ¦ 4,52 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 70,272¦ 11,772¦ 12,924 ¦ 14,076¦ 15,228 ¦ 16,272 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 3,708¦ 0,612¦ 0,684 ¦ 0,756¦ 0,792 ¦ 0,864 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1,112¦ 0,184¦ 0,205 ¦ 0,227¦ 0,237 ¦ 0,259 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2,596¦ 0,428¦ 0,479 ¦ 0,529¦ 0,555 ¦ 0,605 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 8,669 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 0,0430 тыс. руб.;
бюджет УР - 2,471 тыс. руб.;
собственные средства - 3,355 тыс. руб.;
другие источники - 2,800 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство резинотехнических
изделий)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кг в год) ¦ 17700 ¦ 3500 ¦ 3500 ¦ 3500 ¦ 3600 ¦ 3600 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 12,5 ¦ 13,75 ¦ 14,99 ¦ 16,19 ¦ 17,32 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 264,976¦ 43,75 ¦ 48,125¦ 52,465¦ 58,284¦ 62,352¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 11,88 ¦ 13,06 ¦ 14,24 ¦ 15,38 ¦ 16,45 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 - 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 251,718¦ 41,58 ¦ 45,71 ¦ 49,84 ¦ 55,368¦ 59,22 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 13,258¦ 2,17 ¦ 2,415¦ 2,625¦ 2,916¦ 3,132¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 3,977¦ 0,651¦ 0,725¦ 0,788¦ 0,875¦ 0,938¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 9,281¦ 1,519¦ 1,69 ¦ 1,837¦ 2,041¦ 2,194¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 30,625 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 0,153 тыс. руб.;
бюджет УР - 8,728 тыс. руб.;
собственные средства - 11,852 тыс. руб.;
другие источники - 9,892 тыс. руб.
Проект N 2 "Производство продукции для нужд Удмуртской
Республики"
Основная цель: выпуск изделий для полного удовлетворения
спроса населения республики.
Подпроекты:
1. Производство продукции для ритуальных предприятий
(учреждение ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/8)
2. Продукция для нужд жилищно - коммунального хозяйства
(учреждения ЯЧ-91/3, 91/7, 91/8, 91/9)
3. Производство продукции для нужд сельского хозяйства
(учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6,
ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/12, ВК)
4. Производство валяной обуви (учреждение ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/7)
5. Производство стационарных постов милиции (учреждение
ЯЧ-91/3)
6. Производство сейфов (учреждение ЯЧ-91/4)
7. Намотка и ремонт электродвигателей (учреждение ЯЧ-91/4)
8. Производство мебельных блоков (учреждение ЯЧ-91/4)
9. Производство межоперационной тары (учреждение ЯЧ-91/3)
Расчет экономического эффекта (Производство продукции для
ритуальных предприятий)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1787,5 ¦ 260,2 ¦ 286,4 ¦ 375,8 ¦ 417,8 ¦ 447,3 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1698,1 ¦ 247,2 ¦ 272,1 ¦ 357,0 ¦ 396,9 ¦ 424,9 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 89,4 ¦ 13,0 ¦ 14,3 ¦ 18,8 ¦ 20,9 ¦ 22,4 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 26,82¦ 3,9 ¦ 4,29¦ 5,64¦ 6,27¦ 6,72¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 62,58¦ 9,1 ¦ 10,01¦ 13,16¦ 14,63¦ 15,68¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 7 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 116,148 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 0,581 тыс. руб.;
бюджет УР - 33,112 тыс. руб.;
собственные средства - 44,963 тыс. руб.;
другие источники - 37,492 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Продукция для нужд жилищно -
коммунального хозяйства)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦15884,7 ¦2237,0 ¦ 2678,5 ¦3005,8 ¦3726,6 ¦4236,8 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦15090,46¦2125,15¦2544,57 ¦2855,51 ¦3540,27 ¦4024,96 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 794,24¦ 111,85¦ 133,93 ¦ 150,29 ¦ 186,33 ¦ 211,84 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 238,272¦ 33,555¦ 40,179¦ 45,087¦ 55,899¦ 63,552¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 555,968¦ 78,295¦ 93,751¦ 105,203¦ 130,431¦ 148,288¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31 ¦ 36 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 1051,39 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 5,257 тыс. руб.;
бюджет УР - 299,646 тыс. руб.;
собственные средства - 406,888 тыс. руб.;
другие источники - 339,599 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство продукции для нужд
сельского хозяйства)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦19537,1 ¦3267,0 ¦ 3593,7 ¦ 3919,8 ¦ 4228,3 ¦ 4528,3 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦18560,22¦3103,65¦ 3414,01¦ 3723,8 ¦ 4016,88¦ 4301,88¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 976,88¦ 163,35¦ 179,69¦ 196,0 ¦ 211,42¦ 226,42¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 293,064¦ 49,005¦ 53,907¦ 58,8 ¦ 63,426¦ 67,926¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 683,816¦ 114,34¦ 125,783¦ 137,2 ¦ 147,994¦ 158,494¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 218 ¦ 218 ¦ 218 ¦ 218 ¦ 218 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 2123,55 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 10,618 тыс. руб.;
бюджет УР - 605,212 тыс. руб.;
собственные средства - 821,814 тыс. руб.;
другие источники - 685,906 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство валяной обуви)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦25189,34¦3407,2 ¦4152,76 ¦4968,38 ¦5858,6 ¦6802,4 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦23929,87¦3236,84¦3945,12 ¦4719,96 ¦5565,67 ¦6462,28 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1259,47¦ 170,36¦ 207,64 ¦ 248,42 ¦ 292,93 ¦ 340,12 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 377,841¦ 51,108¦ 62,292¦ 74,526¦ 87,879¦ 102,036¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 881,629¦ 119,25¦ 145,348¦ 173,894¦ 205,051¦ 238,084¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 34 ¦ 37 ¦ 40 ¦ 44 ¦ 48 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 2385,04 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 11,925 тыс. руб.;
бюджет УР - 679,736 тыс. руб.;
собственные средства - 923,011 тыс. руб.;
другие источники - 770,368 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство стационарных
постов милиции)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(шт. в год)¦ 20 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ ¦ 75 ¦ 82,5 ¦ 89,9 ¦ 97,1 ¦ 103,9 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1844,6 ¦ 150,0 ¦ 330,0 ¦ 359,6 ¦ 485,5 ¦ 519,5 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ ¦ 71,25¦ 78,38 ¦ 85,4 ¦ 92,3 ¦ 98,7 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1752,6 ¦ 142,5 ¦ 313,5 ¦ 341,6 ¦ 461,5 ¦ 493,5 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 92,0 ¦ 7,5 ¦ 16,5 ¦ 18,0 ¦ 24,0 ¦ 26,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 30,37¦ 2,48¦ 5,45 ¦ 5,94¦ 7,92 ¦ 8,58¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 61,63¦ 5,02¦ 11,05 ¦ 12,06¦ 16,08 ¦ 17,42¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 5 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 10 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 193,69 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 0,969 тыс. руб.;
бюджет УР - 55,202 тыс. руб.;
собственные средства - 74,958 тыс. руб.;
другие источники - 62,561 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство сейфов)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 148,29 ¦ 24,8 ¦ 27,28 ¦ 29,74 ¦ 32,11 ¦ 34,36 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 1178 ¦ 1295,8 ¦ 1412,5 ¦ 1525,4 ¦ 1632,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 140,88 ¦ 23,56 ¦ 25,92 ¦ 28,25 ¦ 30,51 ¦ 32,64 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 7,41 ¦ 1,24 ¦ 1,36 ¦ 1,49 ¦ 1,6 ¦ 1,72 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2,22 ¦ 0,37 ¦ 0,42 ¦ 0,45 ¦ 0,48 ¦ 0,52 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 5,19 ¦ 0,87 ¦ 0,96 ¦ 1,04 ¦ 1,12 ¦ 1,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 11,656 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 0,058 тыс. руб.;
бюджет УР - 3,322 тыс. руб.;
собственные средства - 4,511 тыс. руб.;
другие источники - 3,765 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Намотка и ремонт
электродвигателей)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Оказание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 96,32¦ 13,25 ¦ 16,03 ¦ 19,06 ¦ 22,65 ¦ 25,33 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦251,8 ¦ 276,9 ¦ 301,82 ¦ 326,0 ¦ 348,8 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 91,52¦ 12,59 ¦ 15,23 ¦ 18,11 ¦ 21,52 ¦ 24,07 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 4,8 ¦ 0,66 ¦ 0,8 ¦ 0,95 ¦ 1,13 ¦ 1,26 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1,44 ¦ 0,198¦ 0,24 ¦ 0,285¦ 0,339¦ 0,378¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 3,36 ¦ 0,462¦ 0,56 ¦ 0,665¦ 0,791¦ 0,882¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 9,275 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 0,046 тыс. руб.;
бюджет УР - 2,643 тыс. руб.;
собственные средства - 3,589 тыс. руб.;
другие источники - 2,997 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство мебельных блоков)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кг в год) ¦ 1300000¦ 260000¦ 260000 ¦ 260000 ¦ 260000 ¦ 260000 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 6,25 ¦ 6,88 ¦ 7,5 ¦ 8,095 ¦ 8,65 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 9714,7 ¦ 1625 ¦ 1787,5 ¦ 1948,5 ¦ 2104,7 ¦ 2249,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 5,94 ¦ 6,53 ¦ 7,12 ¦ 7,69 ¦ 8,22 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 9230 ¦1544,4 ¦ 1697,8 ¦ 1851,2 ¦ 1999,4 ¦ 2137,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 484,7 ¦ 80,6 ¦ 89,7 ¦ 97,3 ¦ 105,3 ¦ 111,8 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 145,41¦ 24,18 ¦ 26,91 ¦ 29,19 ¦ 31,59 ¦ 33,54 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 339,29¦ 56,42 ¦ 62,79 ¦ 68,11 ¦ 73,71 ¦ 78,26 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 763,75 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 3,819 тыс. руб.;
бюджет УР - 217,669 тыс. руб.;
собственные средства - 295,571 тыс. руб.;
другие источники - 246,691 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство межоперационной
тары)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(шт. в год)¦ 56000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 12000 ¦ 12000 ¦ 12000 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 32,0 ¦ 35,2 ¦ 38,4 ¦ 41,5 ¦ 44,4 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2163,6 ¦ 320,0 ¦ 352,0 ¦ 460,8 ¦ 498,0 ¦ 532,8 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 30,4 ¦ 33,44 ¦ 36,48¦ 39,4 ¦ 42,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2055,4 ¦ 304,0 ¦ 334,4 ¦ 437,8 ¦ 472,8 ¦ 506,4 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 108,2 ¦ 16,0 ¦ 17,6 ¦ 23,0 ¦ 25,2 ¦ 26,4 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 32,46¦ 4,8 ¦ 5,28 ¦ 6,9 ¦ 7,56¦ 7,92 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 75,74¦ 11,2 ¦ 12,32 ¦ 16,1 ¦ 17,64¦ 18,48 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 150,4 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 0,752 тыс. руб.;
бюджет УР - 42,864 тыс. руб.;
собственные средства - 58,205 тыс. руб.;
другие источники - 48,579 тыс. руб.
Проект N 3 "Развитие лесозаготовительного и
деревообрабатывающего производства"
Основная цель: комплексная переработка древесины и
производство деревообрабатывающего инструмента.
Подпроекты:
1. Организация деревообрабатывающего производства с
законченным циклом (учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4,
ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9)
2. Производство новых видов мебели (учреждение ЯЧ-91/7)
3. Производство ЗИПа к бензо-, электропилам, пил круглых
упрочненных твердым сплавом, пил рамных (учреждения ЯЧ-91/4,
ЯЧ-91/9)
Расчет экономического эффекта (Организация
деревообрабатывающего производства с законченным циклом)
------------T---------T--------T-------T-------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г. ¦2003 г.¦2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦14630,74 ¦1766,74 ¦ 2254,8¦ 2870,8¦ 3617,6¦ 4120,8¦
+-----------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦13899,203¦1678,403¦2142,06¦2727,26¦ 3436,72¦ 3914,76¦
+-----------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 731,537¦ 88,337¦ 112,74¦ 143,54¦ 180,88¦ 206,04¦
+-----------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 219,461¦ 26,501¦ 33,822¦ 43,062¦ 54,264¦ 61,812¦
+-----------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 512,076¦ 61,836¦ 78,918¦100,478¦ 126,616¦ 144,228¦
+-----------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 54 ¦ 63 ¦ 81 ¦ 97 ¦ 99 ¦
L-----------+---------+--------+-------+-------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 918,705 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 4,594 тыс. руб.;
бюджет УР - 261,831 тыс. руб.;
собственные средства - 355,539 тыс. руб.;
другие источники - 296,741 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство новых видов мебели
- набор мягкой мебели "Ракушка")
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(шт. в год)¦ 600 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 7850 ¦ 8635 ¦ 9412,15¦10165,12¦10876,68¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 5632,67¦ 942,0¦ 1036,2¦ 1129,46¦ 1219,81¦ 1305,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 7457,5¦ 8203,25¦ 8941,54¦ 9656,86¦10332,85¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 5351,04¦ 894,9¦ 984,39¦ 1072,99¦ 1158,82¦ 1239,94¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 281,72¦ 47,1¦ 51,81¦ 56,56¦ 60,99¦ 65,26¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 84,516¦ 14,13¦ 15,543¦ 16,968¦ 18,297¦ 19,578¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 197,204¦ 32,97¦ 36,267¦ 39,592¦ 42,693¦ 45,682¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 471,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 2,355 тыс. руб.;
бюджет УР - 134,235 тыс. руб.;
собственные средства - 182,277 тыс. руб.;
другие источники - 152,133 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство новых видов мебели
- набор мягкой мебели "Катерина")
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(шт. в год)¦ 600 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 5750 ¦ 6325 ¦ 6894,25¦ 7445,79¦ 7966,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 4125,73¦ 690,0¦ 759,0¦ 827,31¦ 893,5 ¦ 955,92¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 5462,5¦ 6008,75¦ 6549,54¦ 7073,5 ¦ 7567,7 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 3919,44¦ 655,5¦ 721,05¦ 785,95¦ 848,82¦ 908,12¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 206,29¦ 34,5¦ 37,95¦ 41,36¦ 44,68¦ 47,8 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 61,887¦ 10,35¦ 11,385¦ 12,408¦ 13,404¦ 14,34¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 144,403¦ 24,15¦ 26,565¦ 28,952¦ 31,276¦ 33,46¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 345,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 1,725 тыс. руб.;
бюджет УР - 98,325 тыс. руб.;
собственные средства - 133,515 тыс. руб.;
другие источники - 111,435 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство новых видов мебели
- спальный гарнитур)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(шт. в год)¦ 900 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 4140 ¦ 4554 ¦ 4963,86¦ 5360,97¦ 5736,24¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 4455,92¦ 745,2¦ 819,72¦ 893,5 ¦ 964,98¦ 1032,52¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 3933 ¦ 4326,3 ¦ 4715,67¦ 5092,92¦ 5449,43¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 4233,12¦ 707,94¦ 778,73¦ 848,82¦ 916,73¦ 980,9 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 222,8 ¦ 37,26¦ 40,99¦ 44,68¦ 48,25¦ 51,62¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 66,84 ¦ 11,178¦ 12,297¦ 13,404¦ 14,475¦ 15,486¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 155,96 ¦ 26,082¦ 28,693¦ 31,276¦ 33,775¦ 36,134¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 372,6 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 1,863 тыс. руб.;
бюджет УР - 106,191 тыс. руб.;
собственные средства - 144,196 тыс. руб.;
другие источники - 120,350 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство ЗИПа к бензо-,
электропилам, пил круглых упрочненных твердым сплавом, пил рамных)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦58910,76¦9715,75¦10866,64¦ 11845,2¦12793,62¦13689,55¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦55965,22¦9229,96¦10323,31¦11252,94¦12153,94¦13005,07¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2945,54¦ 485,79¦ 543,33¦ 592,26¦ 639,68¦ 684,48¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 883,662¦145,737¦ 162,999¦ 177,678¦ 191,904¦ 205,344¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦2061,878¦ 340,05¦ 380,331¦ 414,582¦ 447,776¦ 479,136¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 4566,4 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 22,832 тыс. руб.;
бюджет УР - 1301,424 тыс. руб.;
собственные средства - 1767,197 тыс. руб.;
другие источники - 1474,947 тыс. руб.
Проект N 4 "Развитие производства строительных материалов и
изделий санитарно - технического назначения"
Основная цель: насыщение рынка потребительских товаров
строительными материалами и изделиями санитарно - технического
назначения из полимербетона (раковины, унитазы, ванны и др.).
Подпроекты:
1. Производство изделий санитарно - технического назначения из
полимербетона (искусственный мрамор) (учреждение ЯЧ-91/1)
2. Производство сварочных электродов (учреждение ЯЧ-91/6)
3. Изготовление плитки тротуарной (учреждение ЯЧ-91/6, ВК)
Расчет экономического эффекта (Производство изделий санитарно
- технического назначения из полимербетона (искусственный мрамор)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тонн в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год) ¦ 40 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 50 ¦ 55 ¦ 59,95¦ 64,75¦ 69,28¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2488,46¦ 200 ¦ 330 ¦ 479,6 ¦ 647,5 ¦ 831,36¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 47,5¦ 52,25 ¦ 56,95¦ 61,51¦ 65,82¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2364,04¦ 190 ¦ 313,5 ¦ 455,6 ¦ 615,1 ¦ 789,84¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 124,42¦ 10,0¦ 16,5 ¦ 24,0 ¦ 32,4 ¦ 41,52¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 37,326¦ 3,0¦ 4,95 ¦ 7,2 ¦ 9,72¦ 12,456¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 87,094¦ 7,0¦ 11,55 ¦ 16,8 ¦ 22,68¦ 29,064¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 140,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 0,7 тыс. руб.;
бюджет УР - 39,9 тыс. руб.;
собственные средства - 54,18 тыс. руб.;
другие источники - 45,22 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство сварочных
электродов)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тонн в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год) ¦ 1380 ¦ 240 ¦ 260 ¦ 280 ¦ 300 ¦ 300 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 21,25¦ 23,38 ¦ 25,48 ¦ 27,52 ¦ 29,45 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 35404,2¦ 5100,0¦ 6078,8¦ 7134,4 ¦ 8256,0 ¦ 8835,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 20,19¦ 22,21¦ 24,21 ¦ 26,14 ¦ 27,98 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 33635,0¦ 4845,6¦ 5774,6¦ 6778,8 ¦ 7842,0 ¦ 8394,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1769,2¦ 254,4¦ 304,2¦ 355,6 ¦ 414,0 ¦ 441,0 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 530,76¦ 76,32¦ 91,26¦ 106,68 ¦ 124,2 ¦ 132,3 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1238,44¦ 178,08¦ 212,94¦ 248,92 ¦ 289,8 ¦ 308,7 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 3570,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 17,85 тыс. руб.;
бюджет УР - 1017,45 тыс. руб.;
собственные средства - 1381,59 тыс. руб.;
другие источники - 1153,11 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Изготовление плитки тротуарной
400 x 400 мм)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(шт. в год)¦ 32000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6500 ¦ 6500 ¦ 7000 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 26,25 ¦ 28,88 ¦ 31,48 ¦ 34,0 ¦ 36,38 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 1011,06¦ 157,5 ¦ 173,28 ¦ 204,62 ¦ 221,0 ¦ 254,66 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 24,94 ¦ 27,44 ¦ 29,91 ¦ 32,3 ¦ 34,56 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 960,565¦149,64 ¦ 164,64 ¦ 194,415¦ 209,95 ¦ 241,92 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 50,5 ¦ 7,86 ¦ 8,64 ¦ 10,21 ¦ 11,05 ¦ 12,74 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 15,15 ¦ 2,358 ¦ 2,592 ¦ 3,063 ¦ 3,315 ¦ 3,822 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 35,35 ¦ 5,502 ¦ 6,048 ¦ 7,147 ¦ 7,735 ¦ 8,918 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 110,25 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 0,551 тыс. руб.;
бюджет УР - 31,421 тыс. руб.;
собственные средства - 42,667 тыс. руб.;
другие источники - 35,611 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Изготовление плитки тротуарной
100 x 150 мм)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(шт. в год)¦ 60000 ¦ 10000 ¦ 11000 ¦ 12000 ¦ 13000 ¦ 14000 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 6,25 ¦ 6,88 ¦ 7,50 ¦ 8,10 ¦ 8,67 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 454,86¦ 62,5 ¦ 75,68 ¦ 90,0 ¦ 105,3 ¦ 121,38¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 5,94 ¦ 6,54 ¦ 7,13 ¦ 7,7 ¦ 8,24 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 432,36¦ 59,4 ¦ 71,94 ¦ 85,56¦ 100,1 ¦ 115,36¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 22,5 ¦ 3,1 ¦ 3,74 ¦ 4,44¦ 5,2 ¦ 6,02¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 6,75¦ 0,93 ¦ 1,122 ¦ 1,332¦ 1,56 ¦ 1,806¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 15,75¦ 2,17 ¦ 2,618 ¦ 3,108¦ 3,64 ¦ 4,214¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 43,75 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 0,219 тыс. руб.;
бюджет УР - 12,469 тыс. руб.;
собственные средства - 16,931 тыс. руб.;
другие источники - 14,131 тыс. руб.
Проект N 5 "Развитие народных промыслов"
Основная цель: насыщение рынка потребительских товаров
изделиями народных промыслов (шкатулки, кухонные наборы, корзины и
др.).
Подпроекты:
1. Изготовление изделий из древесины, лозы и других природных
материалов, добываемых на территории Удмуртской Республики
(учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ91/2, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6,
ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/12, ВК)
Расчет экономического эффекта (Производство изделий из
древесины, лозы и других материалов, добываемых на территории
Удмуртской Республики)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 4993,08¦ 835,0 ¦ 918,5 ¦ 1001,27¦ 1081,34¦ 1156,97¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦4743,426¦ 793,25¦ 872,57¦ 951,21¦ 1027,27¦ 1099,12¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 249,654¦ 41,75¦ 45,93¦ 50,06¦ 54,07¦ 57,85¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 74,898¦ 12,525¦ 13,779¦ 15,018¦ 16,221¦ 17,355¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 174,762¦ 29,22¦ 32,151¦ 35,042¦ 37,849¦ 40,495¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 63 ¦ 63 ¦ 63 ¦ 63 ¦ 63 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 417,5 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 2,088 тыс. руб.;
бюджет УР - 118,988 тыс. руб.;
собственные средства - 161,573 тыс. руб.;
другие источники - 134,851 тыс. руб.
Подпрограмма N 3 "Улучшение социальной сферы населенных
пунктов, в которых предприятия уголовно - исполнительной системы
являются градообразующими"
Основная цель: снижение расходов, связанных с содержанием ЖКХ,
своевременный и оперативный учет потребления газа, трудоустройство
неработающих граждан, проживающих в местах дислокаций учреждений.
Основные исполнители: учреждения: ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3,
ЯЧ-91/4, ЯЧ91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11,
ВК.
Объемы и источники финансирования по подпрограмме
таблица 3.1
---------------T-------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. ¦
¦финансирования+---------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ 2002 - ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦
¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Бюджет РФ ¦ 40455,0 ¦ 8325,0¦ 8115,0¦ 8025,0¦ 8025,0¦ 7965,0¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Бюджет УР ¦ 630,0 ¦ 360,0¦ 150,0¦ 60,0¦ 60,0¦ - ¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ 840,0 ¦ 480,0¦ 200,0¦ 80,0¦ 80,0¦ - ¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого ¦ 41925,0 ¦ 9165,0¦ 8465,0¦ 8165,0¦ 8165,0¦ 7965 ¦
L--------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------
Сроки реализации подпрограммы - 2002 - 2006 гг.
Проект N 1 "Улучшение социальной сферы городов и районов
Удмуртской Республики, где расположены учреждения УИС"
Основная цель: техническое перевооружение объектов УИС с целью
экономии топлива, решение социальных вопросов жителей и
сотрудников УИС, передача на баланс объектов ЖКХ и социальной
сферы.
Подпроекты:
1. Установка импульсных счетчиков потребления газа и
экономайзеров в котельных, работающих на газовом топливе
(учреждения ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11, ВК)
2. Замена опор магистральной линии электрических передач
(учреждения ЯЧ-91/2, ЯЧ-6, ВК)
3. Замена кабелей электроснабжения (учреждения ЯЧ-91/1,
ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5)
Обоснования запланированных мероприятий:
1. Установка импульсных счетчиков потребления газа и
экономайзеров в котельных на газовом топливе.
Согласно современным требованиям, необходимо установить
импульсные счетчики потребления газа, которые позволяют постоянно
регистрировать контролируемые параметры. Счетчики и экономайзеры
устанавливаются с целью экономии топлива, возможности оперативно
регулировать расход газа.
Планируемые инвестиции (сметная стоимость): 700,0 тыс. руб., в
т.ч.:
бюджет РФ - 210,0 тыс. руб.;
бюджет УР - 210,0 тыс. руб.;
собственные средства - 280,0 тыс. руб.
Срок реализации подпроекта - 2002 - 2005 г.
2. Замена опор магистральной линии электрических передач
Физический износ линий электропередач.
Планируемые инвестиции (сметная стоимость): 600,0 тыс. руб., в
т.ч.:
бюджет РФ - 180,0 тыс. руб.;
бюджет УР - 180,0 тыс. руб.;
собственные средства - 240,0 тыс. руб.
Срок реализации подпроекта - 2002 - 2003 г.
3. Замена кабелей электроснабжения
Для улучшения оперативной обстановки и поддержания
жизнедеятельности учреждений необходимо осуществлять бесперебойное
электроснабжение.
Планируемые инвестиции (сметная стоимость): 800,0 тыс. руб., в
т.ч.:
бюджет РФ - 240,0 тыс. руб.;
бюджет УР - 240,0 тыс. руб.;
собственные средства - 320,0 тыс. руб.
Срок реализации подпроекта - 2002 - 2005 г.
Проект N 2 "Передача объектов жилого фонда и объектов
коммунального назначения в муниципальную собственность"
Основная цель: снятие нагрузки с учреждений уголовно -
исполнительной системы по содержанию объектов жилого фонда и
объектов коммунального назначения, высвобождение дополнительных
финансовых средств для развития производства.
На балансе учреждений на 1.10.2000 г. находятся 276 объектов,
на обслуживание которых ежегодно расходуется 3120,0 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 7.03.95 г. N 235 "О порядке передачи объектов
социально - культурного и коммунально - бытового назначения
федеральной собственности в государственную собственность
субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность" и
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28.08.95 г.
N 203 "О передаче объектов жилого фонда и объектов коммунального
назначения в муниципальную собственность" необходимо включить в
расходную часть бюджета Удмуртской Республики финансовые расходы
на передачу жилого фонда с баланса учреждений УИС на балансы
Администраций городов Ижевска и Глазова, а также Завьяловского,
Увинского, Можгинского районов Удмуртской Республики.
Сумма средств на полную передачу объектов жилищно -
коммунального хозяйства - 39825 тыс. рублей.
Подпрограмма N 4 "Проведение комплекса природоохранных и
антиинфекционных мероприятий в местах расположения учреждений,
исполняющих уголовные наказания"
Основная цель: переработка промышленных отходов; снижение
количества сброшенных загрязненных стоков в водоемы Удмуртской
Республики, бурение новых и очистка действующих артезианских
скважин, трудовое использование осужденных на строительстве и
сооружении природоохранных объектов, антиинфекционная зашита
объектов УИС, улучшение условий содержания осужденных.
Основные исполнители: учреждения: ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3,
ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10,
ЯЧ-91/11, ВК.
Важнейшие показатели и конечные результаты:
- увеличение объемов выпуска продукции до:
2002 - 2006 гг. - 621914,235 тыс. рублей;
2002 г. - 75037,5 тыс. рублей;
2003 г. - 99041,25 тыс. рублей;
2004 г. - 125974,965 тыс. рублей;
2005 г. - 155488,56 тыс. рублей;
2006 г. - 166371,96 тыс. рублей;
- создание дополнительных 70 рабочих мест;
- отчисления в бюджет составят 9318,3645 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по подпрограмме
таблица 4.1
---------------T-------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. ¦
¦финансирования+---------T-------T-------T--------T-------T------+
¦ ¦ 2002 - ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г. ¦2005 г.¦ 2006 ¦
¦ ¦2006 г.г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Бюджет РФ ¦2355,783 ¦ 655,0¦ 632,0¦ 627,783¦ 351,0¦ 90,0¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Бюджет УР ¦3041,821 ¦ 935,0¦ 735,0¦ 730,821¦ 451,0¦ 190,0¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦2871,346 ¦ 898,0¦ 695,0¦ 688,346¦ 470,0¦ 120,0¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦1436,821 ¦ 1313,0¦ 73,0¦ 50,821¦ - ¦ - ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Итого ¦9705,771 ¦ 3801,0¦ 2135,0¦2097,771¦ 1272,0¦ 400,0¦
L--------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------
Сроки реализации подпрограммы - 2002 - 2006 гг.
Проект N 1 "Мероприятия по улучшению экологической обстановки
в Удмуртской Республике"
Основная цель: освоение производств по переработке
промышленных полимерных и резинотехнических изделий.
Подпроекты:
1. Переработка резинотехнических отходов (учреждения ЯЧ-91/1,
ЯЧ-91/9)
2. Переработка полимерных отходов (учреждение ЯЧ-91/8)
Расчет экономического эффекта (Переработка резинотехнических
отходов)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тн в год) ¦ 34000 ¦ 5000 ¦ 6000 ¦ 7000 ¦ 8000 ¦ 8000 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 15,0 ¦ 16,5 ¦ 17,99 ¦ 19,43 ¦ 20,79¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 621690 ¦ 75000 ¦ 99000 ¦ 125930 ¦ 155440 ¦ 166320¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 14,25 ¦ 15,68 ¦ 17,09 ¦ 18,46 ¦ 19,75¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 590640 ¦ 71250 ¦ 94080 ¦ 119630 ¦ 147680 ¦ 158000¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 31050 ¦ 3750 ¦ 4920 ¦ 6300 ¦ 7760 ¦ 8320¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 9315,0 ¦1125,0 ¦ 1476,0 ¦ 1890,0 ¦ 2328,0 ¦ 2496,0¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦21735,0 ¦2625,0 ¦ 3444,0 ¦ 4410,0 ¦ 5432,0 ¦ 5824,0¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 26 ¦ 34 ¦ 38 ¦ 40 ¦ 40 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 2070,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 20,0 тыс. руб.;
бюджет УР - 650,0 тыс. руб.;
собственные средства - 200,0 тыс. руб.;
средства инвесторов - 1200,0 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Переработка полимерных отходов)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тн в год) ¦ 2500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 тн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 75 ¦ 82,5¦ 89,93¦ 97,12¦ 103,92¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦224235 ¦ 37500 ¦ 41250 ¦ 44965¦ 48560¦ 51960¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 71,25 ¦ 78,38 ¦ 85,43¦ 92,26¦ 98,72¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦213020 ¦ 35625 ¦ 39190 ¦ 42715¦ 46130¦ 49360¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ 11215 ¦ 1875 ¦ 2060 ¦ 2250¦ 2430¦ 2600¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦3364,5 ¦ 562,5 ¦ 618,0 ¦ 675,0¦ 729,0¦ 780,0¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦7850,5 ¦1312,5 ¦ 1442,0 ¦ 1575,0¦ 1701,0¦ 1820,0¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 150,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 9,135 тыс. руб.;
бюджет УР - 50,0 тыс. руб.;
собственные средства - 9,135 тыс. руб.;
средства инвесторов - 81,73 тыс. руб.
Проект N 2 "Техническое перевооружение и увеличение мощности
систем канализации, водопровода, очистных сооружений в учреждениях
УИС"
Основная цель: техническое перевооружение объектов УИС с целью
экономии топлива, снижение количества сброшенных загрязненных
стоков, улучшение эпидемиологической обстановки в местах
дислокации учреждений.
Подпроекты:
1. Реконструкция и ремонт очистных сооружений (учреждения
ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8)
2. Замена трубопроводов водо- и теплоснабжения жилой и
промышленной зон (учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4,
ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11,
ВК)
3. Очистка существующих и бурение новых артезианских скважин
(учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6,
ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11, ВК)
Обоснования запланированных мероприятий:
1. Реконструкция и ремонт очистных сооружений
Снижение количества сброшенных загрязненных стоков в водоемы
Удмуртской Республики позволит не только улучшить экологическую
обстановку, но и уменьшить оплату за сброс загрязненных стоков.
Планируемые инвестиции (сметная стоимость): 800,0 тыс. руб., в
т.ч.:
бюджет РФ - 240,0 тыс. руб.;
бюджет УР - 240,0 тыс. руб.;
собственные средства - 320,0 тыс. руб.
Срок реализации подпроекта - 2002 - 2004 г.
2. Замена трубопроводов водо- и теплоснабжения жилой и
промышленной зон
Для поддержания жизнедеятельности объектов уголовно -
исполнительной системы необходима гарантия бесперебойной работы
объектов в осенне - зимний период.
Планируемые инвестиции (сметная стоимость): 3500,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
бюджет РФ - 1050,0 тыс. руб.;
бюджет УР - 1050,0 тыс. руб.;
собственные средства - 1400,0 тыс. руб.
Срок реализации подпроекта - 2002 - 2005 г.
3. Очистка существующих и бурение новых артезианских скважин
Предполагается бурение шести новых скважин для бесперебойного
обеспечения водой учреждений, исполняющих уголовные наказания.
Планируемые инвестиции (сметная стоимость): 1500,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
бюджет РФ - 450,0 тыс. руб.;
бюджет УР - 450,0 тыс. руб.;
собственные средства - 600,0 тыс. руб.
Срок реализации подпроекта - 2002 - 2006 г.
Проект N 3 "Создание системы антиинфекционной и
антитуберкулезной защиты объектов УИС и биоцидной защиты инженерно
- технических систем питьевого водоснабжения"
Основная цель: повысить эффективность работы по профилактике,
своевременному выявлению и лечению туберкулеза, уменьшить риск
неблагоприятных последствий при позднем выявлении, диагностике и
неадекватном лечении туберкулеза в учреждениях УИС. В соответствии
с постановлением Правительства России от 07.03.97 г. N 260 "О
мерах по предупреждению туберкулеза в Российской Федерации"
провести работу, направленную на предупреждение возникновения
эпидемии туберкулеза в Удмуртской Республике, стабилизировать и
снизить заболеваемость и смертность от туберкулеза.
Подпроекты:
1. Медицинские инструменты и препараты для проведения
профилактических мероприятий среди сотрудников УИС и осужденных
(учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6,
ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11, ЯЧ-91/12, ВК)
2. Медицинское оборудование для оснащения МСЧ учреждений с
целью профилактики туберкулеза, инфекционных заболеваний
(учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6,
ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ЯЧ-91/10, ЯЧ-91/11, ЯЧ-91/12, ВК)
1. Медицинские инструменты и препараты для проведения
профилактических мероприятий среди сотрудников УИС и осужденных
-----------------------T--------------T--------T--------T--------¬
¦ Наименование ¦2002 - 2004 г.¦ 2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦
+----------------------+--------------+--------+--------+--------+
¦Шприцы (тыс. руб.) ¦ 65,192 ¦ 19,761¦ 21,737¦ 23,694¦
+----------------------+--------------+--------+--------+--------+
¦Вакцина БЦЖ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 20,388 ¦ 6,18 ¦ 6,798¦ 7,41 ¦
+----------------------+--------------+--------+--------+--------+
¦Медикаменты для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦химиопрофилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 34,158 ¦ 10,354¦ 11,389¦ 12,415¦
+----------------------+--------------+--------+--------+--------+
¦Дезинфицирующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства (тыс. руб.) ¦ 243,862 ¦ 73,92 ¦ 81,312¦ 88,63 ¦
+----------------------+--------------+--------+--------+--------+
¦Сок с мякотью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 178,15 ¦ 54,0 ¦ 59,4 ¦ 64,75 ¦
+----------------------+--------------+--------+--------+--------+
¦ Итого ¦ 541,75 ¦ 164,215¦ 180,636¦ 196,899¦
L----------------------+--------------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 188,529 тыс. руб.;
бюджет УР - 193,405 тыс. руб.;
собственные средства - 109,975 тыс. руб.;
средства инвесторов - 49,841 тыс. руб.
2. Медицинское оборудование для оснащения медицинских
санитарных частей учреждений с целью профилактики туберкулеза и
инфекционных заболеваний
--------------------------T-----T--------T-------T-------T-------¬
¦ Наименование ¦Коли-¦2002 - ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦
¦ ¦чест-¦2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦во, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+--------+-------+-------+-------+
¦Настенный бактерицидный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦облучатель ¦ 300¦ 131,96 ¦ 40,0 ¦ 44,0 ¦ 47,96 ¦
+-------------------------+-----+--------+-------+-------+-------+
¦Бактерицидная лампа ¦ 300¦ 184,744¦ 56,0 ¦ 61,6 ¦ 67,144¦
+-------------------------+-----+--------+-------+-------+-------+
¦Передвижной бактерицидный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦облучатель ОБН-450 ¦ 15¦ 75,877¦ 23,0 ¦ 25,3 ¦ 27,577¦
+-------------------------+-----+--------+-------+-------+-------+
¦Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрохимической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активации воды "СТЕЛ-40" ¦ 20¦ 219,944¦ 66,67 ¦ 73,337¦ 79,937¦
+-------------------------+-----+--------+-------+-------+-------+
¦Сухожаровой шкаф ШСС-80 ¦ 12¦ 122,341¦ 37,2 ¦ 40,92 ¦ 44,603¦
+-------------------------+-----+--------+-------+-------+-------+
¦Очки защитные ¦ 35¦ 1,155¦ 0,35 ¦ 0,385¦ 0,42 ¦
+-------------------------+-----+--------+-------+-------+-------+
¦Перчатки резиновые ¦74372¦ 368,03 ¦111,558¦122,714¦133,758¦
+-------------------------+-----+--------+-------+-------+-------+
¦Перчатки кальчужные ¦ 40¦ 39,588¦ 12,0 ¦ 13,2 ¦ 14,388¦
+-------------------------+-----+--------+-------+-------+-------+
¦ Итого ¦ ¦1144,021¦346,778¦381,456¦415,787¦
L-------------------------+-----+--------+-------+-------+--------
Планируемые инвестиции:
бюджет РФ - 398,119 тыс. руб.;
бюджет УР - 408,416 тыс. руб.;
собственные средства - 232,236 тыс. руб.;
средства инвесторов - 105,250 тыс. руб.
Подпрограмма N 5 "Совершенствование системы профессионально -
технического обучения и упреждающей профессиональной подготовки
осужденных"
Основная цель: получение профессионального образования
осужденных, открытие обучения по новым, востребованным на рынке
труда специальностям, возможность перепрофилирования учебных
групп согласно складывающейся на рынке труда ситуации.
Основные исполнители: учреждения: ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3,
ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ВК.
Важнейшие показатели и конечные результаты:
содействие занятости лиц, освобождающихся из исправительных
колоний, социально - психологической адаптации после освобождения;
обеспечение профессионального обучения осужденных в
соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации "Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы";
открытие филиала профессионального училища в учреждении
ЯЧ-91/8.
Объемы и источники финансирования по подпрограмме
таблица 5.1
---------------T-------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. ¦
¦финансирования+---------T-------T-------T--------T-------T------+
¦ ¦ 2002 - ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г. ¦2005 г.¦ 2006 ¦
¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Бюджет РФ ¦ 460 ¦ - ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Бюджет УР ¦ 1865 ¦ 201 ¦ 416 ¦ 416 ¦ 416 ¦ 416 ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ 860 ¦ 120 ¦ 185 ¦ 185 ¦ 185 ¦ 185 ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ 215 ¦ 43 ¦ 43 ¦ 43 ¦ 43 ¦ 43 ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦ Итого ¦ 3400 ¦ 364 ¦ 759 ¦ 759 ¦ 759 ¦ 759 ¦
L--------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------
Сроки реализации подпрограммы - 2002 - 2006 гг.
Проект N 1 "Организация упреждающего обучения осужденных"
Основная цель: обучение по двум наиболее востребованным на
рынке труда специальностям и профессиональное обучение по ним 500
осужденных.
Основные исполнители: учреждения ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3,
ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ВК.
Планируемые инвестиции: 1050,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет УР - 850,0 тыс. руб.;
собственные средства - 100,0 тыс. руб.;
средства инвесторов - 100,0 тыс. руб.
Сроки реализации проекта - 2002 - 2006 гг.
Проект N 2 "Разработка учебно - программной документации и
комплексно - методического обеспечения по вновь открываемым
специальностям"
Основная цель: улучшение методического обеспечения по вновь
открываемым специальностям.
Основные исполнители: учреждения: ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3,
ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ВК.
Планируемые инвестиции: 55,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет УР - 25,0 тыс. руб.;
собственные средства - 15,0 тыс. руб.;
средства инвесторов - 15,0 тыс. руб.
Сроки реализации проекта - 2002 - 2006 гг.
Проект N 3 "Совершенствование и укрепление учебно -
материальной базы профессионально - технических училищ"
Основная цель: более качественная подготовка специалистов в
соответствии с "Государственным стандартом начального
профессионального образования".
Основные исполнители: учреждения: ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3,
ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ВК.
Планируемые инвестиции: 655,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет УР - 100,0 тыс. руб.;
собственные средства - 455,0 тыс. руб.;
средства инвесторов - 100,0 тыс. руб.
Сроки реализации проекта - 2002 - 2006 гг.
Проект N 4 "Проведение лицензирования, аттестации и
государственной аккредитации профессиональных училищ"
Основная цель: лицензировать, аттестовать и аккредитировать
училища на основании приказа Министерства общего и
профессионального образования РФ N 1327 от 22.05.98 г. "Об
утверждении Положения о порядке аттестации и государственной
аккредитации образовательных учреждений", ст. 33 п. 19 Закона РФ
"Об образовании", в соответствии с планом работ Комитета по
лицензированию, аттестации и государственной аккредитации в
области образования при Правительстве Удмуртской Республики.
Основные исполнители: учреждения: ЯЧ-91/1, ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3,
ЯЧ-91/4, ЯЧ-91/5, ЯЧ-91/6, ЯЧ-91/7, ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9, ВК.
Планируемые инвестиции: 60,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет УР - 30,0 тыс. руб.;
собственные средства - 30,0 тыс. руб.
Сроки реализации проекта - 2002 - 2006 гг.
Проект N 5 "Открытие филиала профессионального училища в
учреждении ЯЧ-91/8"
Основная цель: расширение сети профессиональных училищ при
исправительных колониях.
Основные исполнители: учреждение ЯЧ-91/8.
Планируемые инвестиции: 1580,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 460,0 тыс. руб.;
бюджет УР - 860,0 тыс. руб.;
собственные средства - 260,0 тыс. руб.
Сроки реализации проекта - 2003 - 2006 гг.
Подпрограмма N 6 "Разработка, внедрение и освоение
перспективных проектов и изделий как для обеспечения нужд
Удмуртской Республики, так и для собственных нужд"
Основная цель: внедрение и производство новых перспективных
изделий и проектов, дополнительное трудоустройство осужденных.
Основные исполнители: учреждения: ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/7,
ЯЧ-91/8, ЯЧ-91/9.
Важнейшие показатели и конечные результаты:
увеличение объемов выпуска продукции до:
2002 - 2006 гг. - 10538,85 тыс. рублей;
2002 г. - 1020,0 тыс. рублей;
2003 г. - 1761,5 тыс. рублей;
2004 г. - 2155,475 тыс. рублей;
2005 г. - 2637,495 тыс. рублей;
2006 г. - 2964,38 тыс. рублей;
создание дополнительных 47 рабочих мест;
отчисления в бюджет Удмуртской Республики составят 158,054
тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по подпрограмме
таблица 6.1
---------------T-------------------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. ¦
¦финансирования+---------T-------T-------T--------T-------T------+
¦ ¦ 2002 - ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г. ¦2005 г.¦ 2006 ¦
¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Бюджет РФ ¦ 430,0 ¦ 264 ¦ 88 ¦ 44 ¦ 22 ¦ 12,0 ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Бюджет УР ¦ 242,54 ¦ 144 ¦ 48 ¦ 24 ¦ 12 ¦ 14,54¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ 777,0 ¦ 468 ¦ 156 ¦ 78 ¦ 39 ¦ 36,0 ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ 728,0 ¦ 444 ¦ 148 ¦ 74 ¦ 37 ¦ 25,0 ¦
+--------------+---------+-------+-------+--------+-------+------+
¦ Итого ¦ 2177,54 ¦ 1320 ¦ 440 ¦ 220 ¦ 110 ¦ 87,54¦
L--------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------
Сроки реализации подпрограммы - 2002 - 2006 гг.
Проект N 1 "Разработка и внедрение новых проектов"
Подпроекты:
1. Организация участка по ремонту двигателей (учреждение
ЯЧ-91/9)
2. Организация централизованной лаборатории контроля средств
измерений (учреждение ЯЧ-91/9)
Расчет экономического эффекта (Организация участка по ремонту
двигателей)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Оказание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 144,49 ¦ 20,0 ¦ 27,5 ¦ 29,975 ¦ 32,375 ¦ 34,64 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на один ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 475 ¦ 522,5 ¦ 569,5 ¦ 615,1 ¦ 658,2 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 137,265¦ 19,0 ¦ 26,125 ¦ 28,475 ¦ 30,755 ¦ 32,91 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 7,225¦ 1,0 ¦ 1,375 ¦ 1,5 ¦ 1,62 ¦ 1,73 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 2,168¦ 0,3 ¦ 0,413 ¦ 0,45 ¦ 0,486 ¦ 0,519¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 5,057¦ 0,7 ¦ 0,962 ¦ 1,05 ¦ 1,134 ¦ 1,211¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 215,7 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 10,0 тыс. руб.;
бюджет УР - 5,7 тыс. руб.;
собственные средства - 100,0 тыс. руб.;
другие источники - 100,0 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Организация централизованной
лаборатории контроля средств измерений)
--------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели ¦ 2003 - ¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Объем измерений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(шт. в год) ¦ 2050 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 600 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за одно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦измерение (руб.) ¦ ¦ 60 ¦ 65,4 ¦ 70,63 ¦ 75,57 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Объем измерений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении (1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 140,89 ¦ 24,0 ¦ 32,7 ¦ 38,85 ¦ 45,34 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты на одно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦измерение (руб.) ¦ ¦ 57,0 ¦ 62,13 ¦ 67,1 ¦ 71,79 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем измерений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 х 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 133,85 ¦ 22,8 ¦ 31,07 ¦ 36,91 ¦ 43,07 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль (3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 7,04 ¦ 1,2 ¦ 1,63 ¦ 1,94 ¦ 2,27 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет (тыс. руб.) ¦ 2,112 ¦ 0,36 ¦ 0,489 ¦ 0,582 ¦ 0,681 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся в рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поряжении предпри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ятий) (6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 4,928 ¦ 0,84 ¦ 1,141 ¦ 1,358 ¦ 1,589 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планируемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рабочие места ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
L-------------------+--------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 251,84 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 150,0 тыс. руб.;
бюджет УР - 6,84 тыс. руб.;
собственные средства - 40,0 тыс. руб.;
другие источники - 55,0 тыс. руб.
Проект N 2 "Разработка и освоение новых видов изделий"
Подпроекты:
1. Производство паркета (учреждение ЯЧ-91/2, ЯЧ-91/3, ЯЧ-91/7,
ЯЧ-91/8)
2. Производство корпусной мебели (учреждение ЯЧ-91/7)
Расчет экономического эффекта (Производство паркета)
------------T--------T-------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели¦ 2002 - ¦2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(кв. м в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год) ¦ 60000 ¦ 10000 ¦ 11000 ¦ 12000 ¦ 13000 ¦ 14000 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 100 ¦ 110 ¦ 119,9 ¦ 129,49¦ 138,55 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 7271,87¦ 1000,0¦ 1210,0 ¦ 1438,8 ¦ 1683,37¦ 1939,7 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 95 ¦ 104,5 ¦ 113,91 ¦ 123,02¦ 131,62 ¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 6908,36¦ 950,0¦ 1149,5 ¦ 1366,92¦ 1599,26¦ 1842,68¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 363,51¦ 50,0¦ 60,5 ¦ 71,88¦ 84,11¦ 97,02¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 109,053¦ 15,0¦ 18,15 ¦ 21,564¦ 25,233¦ 29,106¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жении пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.)¦ 254,457¦ 35,0¦ 42,35 ¦ 50,316¦ 58,877¦ 67,914¦
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чие места ¦ ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦
L-----------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 1110,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 250,0 тыс. руб.;
бюджет УР - 150,0 тыс. руб.;
собственные средства - 387,0 тыс. руб.;
другие источники - 323,0 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта (Производство корпусной мебели)
--------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели ¦ 2003 - ¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2006 г.¦
¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Выпуск в нату- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(компл. в год) ¦ 520 ¦ 100 ¦ 120 ¦ 150 ¦ 150 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Цена за единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (руб.) ¦ ¦ 5000 ¦ 5450 ¦ 5886 ¦ 6298 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск в стои- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 х 2) (тыс. руб.)¦ 2981,6¦ 500,0 ¦ 654,0 ¦ 882,9 ¦ 944,7 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единицу продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(руб.) ¦ ¦ 4750,0 ¦ 5177,5 ¦ 5591,7 ¦ 5983,1¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Затраты на весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(1 x 4) (тыс. руб.)¦ 2832,53¦ 475,0 ¦ 621,3 ¦ 838,76 ¦ 897,47¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Прибыль (3 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 149,07¦ 25,0 ¦ 32,7 ¦ 44,14 ¦ 47,23¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет (тыс. руб.) ¦ 44,721¦ 7,5 ¦ 9,81 ¦ 13,242 ¦ 14,169¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. Чистая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(остающаяся в рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поряжении предпри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ятий) (6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. руб.) ¦ 104,349¦ 17,5 ¦ 22,89 ¦ 30,898 ¦ 33,061¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9. Планируемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рабочие места ¦ ¦ 10 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 15 ¦
L-------------------+--------+--------+--------+--------+---------
Планируемые инвестиции: 600,0 тыс. руб., в т.ч.:
бюджет РФ - 20,0 тыс. руб.;
бюджет УР - 80,0 тыс. руб.;
собственные средства - 250,0 тыс. руб.;
другие источники - 250,0 тыс. руб.
|
