ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГЛАЗОВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2002 г. N 89
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА 2003 ГОД
Руководствуясь Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в г. Глазове", Уставом муниципального образования "Город
Глазов",
Городская Дума города Глазова решает:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития муниципального
сектора экономики на 2003 год.
Председатель Городской Думы
города Глазова
А.Г.МИКРЮКОВ
Утверждена
решением
Городской Думы г. Глазова УР
от 26 декабря 2002 г. N 89
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
НА 2003 ГОД
1. Объекты муниципальной собственности
Показатели по объектам муниципальной собственности и по
эффективности использования муниципальной собственности даны на
основании отчета Комитета по управлению имуществом.
В 2001 году увеличение муниципальных предприятий на 1 единицу
произошло за счет образования МУП "Глазовские тепловые сети". На
конец 2002 года ожидается уменьшение предприятий и организаций
муниципальной формы собственности за счет реорганизации МУП
"Глазовские тепловые сети" в форме присоединения МУП
"Теплоэнергия" и реорганизации МУП "Жилищно - коммунальное
управление" в форме присоединения МУП "Содружество", а также
ликвидации МУП "Дельфин", МУП "Бюро технической инвентаризации" и
МУП "Алиса". В настоящее время находятся в стадии ликвидации МПРТ
"Анель", МП "Перспектива", МП "Табани" и МУП "Элегия".
Прогноз на 2003 год составлен с учетом реорганизации
муниципальных учреждений здравоохранения и дошкольного воспитания.
2. Бюджет муниципального образования
Бюджет муниципального образования за 2000 и 2001 годы взят по
отчету исполнения, по оценке 2002 года указан бюджет, утвержденный
решением Городской Думы г. Глазова от 29 декабря 2001 года N 466.
Прогноз бюджета на 2003 год по муниципальному образованию взят на
основании данных Управления финансов Министерства финансов УР в г.
Глазове.
3. Эффективность использования
муниципальной собственности
Использование муниципальной собственности происходит путем
сдачи в аренду муниципального нежилого фонда. Увеличение отчетных
показателей в 2001 году по сравнению с 2000 годом произошло за
счет увеличения площадей, сдаваемых в аренду, и ставки арендной
платы.
Оценка использования муниципальной собственности в 2002 году
показана с учетом уменьшения денежных средств за счет сокращения
площадей, сдаваемых в аренду.
Прогноз на 2003 год по денежным средствам, полученным от
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности, составлен с учетом увеличения денежных средств за
счет повышения ставок арендной платы.
4. Объем промышленной продукции
Отчетные данные за 2000 и 2001 годы по объему произведенной
промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной
формы собственности без налога на добавленную стоимость и акциза
взяты из отчетов Межрайонного отдела городской статистики.
Ожидаемый объем произведенной промышленной продукции в 2002
году - в сумме 415,6 млн. руб. Оценка объема произведенной
промышленной продукции (работ, услуг) рассчитана следующим
образом:
- объем продукции по МУП "Глазовские тепловые сети"
(предприятие образовалось с 1 сентября 2001 года) рассчитан
методом экстраполяции, исходя из практики за предшествующий период
и предположения, что тенденции и темпы экономического развития в
будущем не претерпят значительных изменений. Ожидаемый объем равен
343,9 млн. руб.;
- объем продукции по оставшимся муниципальным предприятиям и
организациям равен:
61,7 х 1,037 х 1,12 = 71,7 млн. руб., где
61,7 млн. руб. - объем продукции в 2001 году;
103,7% - индекс физического объема 2002 г. к 2001 г.;
112% - индекс - дефлятор 2002 г. к 2001 г.
343,9 + 71,7 = 415,6 млн. руб.
Прогнозируемый объем промышленной продукции по муниципальному
сектору на 2003 год составлен с учетом прироста физического объема
и индекса - дефлятора в целом по промышленности по расчетам
Министерства экономики РФ на уровне 102,8% и 112,1%
соответственно:
415,6 х 1,028 х 1,121 = 478,9 млн. руб.
В таблице индекс физического объема в динамике по годам
показан в действующих ценах - цепной. Объем промышленной продукции
(работ, услуг) без налога на добавленную стоимость и акциза для
расчета доли муниципального сектора в общем объеме взят по полному
кругу предприятий: 2000 год - 3890 млн. руб., 2001 год - 4576 млн.
руб., 2002 год - 5430 млн. руб. (оценка), 2003 год - 6140 млн.
руб. (прогноз).
5. Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы
собственности за счет всех источников финансирования по 2000 и
2001 году получены из отчетов межрайонного отдела городской
статистики.
По данным отдела статистики, объем инвестиций организаций
муниципальной формы собственности в 2001 году составил 9,3 млн.
руб. По расчетам Министерства экономики РФ увеличение инвестиций
произойдет примерно на 7% и индекс - дефлятор составит 115%, тогда
получим ожидаемый объем инвестиций в 2002 году 11,4 млн. руб.:
9,3 х 1,07 х 1,15 = 11,4 млн. руб.
Прогноз объема инвестиций на 2003 год с учетом прироста
физического объема на 106% и индекса - дефлятора, равного 112%,
сложится в сумме 13,6 млн. руб.:
11,4 х 1,06 х 1,12 = 13,6 млн. руб.
Для расчета доли муниципального сектора в общем объеме
инвестиций в основной капитал взят объем инвестиций по городу:
2000 год - 282 млн. руб., 2001 год - 403,3 млн. руб., 2002 год -
440,2 млн. руб. (оценка), 2003 год - 492,5 млн. руб. (прогноз).
6. Оборот розничной торговли
Данные по обороту розничной торговли по организациям
муниципальной формы собственности даны без оборота общественного
питания. Отчетные данные за 2000 и 2001 годы получены из
городского отдела статистики и из отчетов муниципальных
предприятий и организаций. Индекс потребительских цен 2002 г. к
2001 г., разработанный на уровне Российской Федерации, составляет
112%. При условии сохранения объемов оборота розничной торговли на
уровне предыдущего года розничный оборот в 2002 году составит
30,1 млн. руб.:
26,9 х 1,12 = 30,1 млн. руб.,
где 26,9 млн. руб. - оборот розничной торговли 2001 года.
Индекс потребительских цен 2003 г. к 2002 г., разработанный
на уровне Российской Федерации, составляет 110%. При
прогнозировании оборота розничной торговли на 2003 год
предполагается сохранение объемов на уровне 2002 года:
30,1 х 1,10 = 33,1 млн. руб.
Для расчета доли муниципального сектора в общем объеме
розничной торговли взят по городу: 2000 год - 865,4 млн. руб.,
2001 год - 987 млн. руб., 2002 год - 1487,8 млн. руб. (оценка),
2003 год - 1636,6 млн. руб. (прогноз).
7. Объем платных услуг
Объем платных услуг, оказанных населению в 2000 и 2001 годах,
взят по данным городского статистического отдела и из отчетов
муниципальных предприятий и организаций. В 2001 году платные
услуги населению муниципальными предприятиями и организациями
оказаны в размере 163 млн. руб. (включая НДС).
Оценка объема платных услуг, оказываемых предприятиями и
организациями муниципальной формы собственности, рассчитана
следующим образом:
- объем платных услуг по МУП "Глазовские тепловые сети"
(предприятие образовалось с 1 сентября 2001 года) рассчитан
методом экстраполяции, исходя из практики за предшествующий период
и предположения, что тенденции и темпы экономического развития в
будущем не претерпят значительных изменений. Ожидаемый объем равен
215,2 млн. руб.;
- объем платных услуг по оставшимся муниципальным
предприятиям и организациям равен:
127 х 1,29 = 163,8 млн. руб., где
127 млн. руб. - объем платных услуг, оказанных в 2001 году
(без МУП "Глазовские тепловые сети");
129% - индекс - дефлятор 2002 г. к 2001 г.
163,8 + 215,2 = 379 млн. руб.
Для прогнозирования объема платных услуг на 2003 год
предположим сохранение объемов на уровне 2002 года. Индекс -
дефлятор 2003 г. к 2002 г., рассчитанный Министерством экономики
РФ, составляет 123%, тогда объем платных услуг в 2003 году
составит 466,2 млн. руб.:
379 х 1,23 = 466,2 млн. руб.
Для расчета доли муниципального сектора в общем объеме
платных услуг населению взят объем платных услуг по городу с
учетом платных услуг бюджетных учреждений: 2000 год - 238,3 млн.
руб., 2001 год - 344,9 млн. руб., 2002 год - 535,9 млн. руб.
(оценка), 2003 год - 646,3 млн. руб. (прогноз).
8. Численность работающих
Для расчета доли работающих в организациях муниципальной
формы собственности в общей численности занятых по городу
использованы данные межрайонного городского отдела статистики по
численности работающего населения: в 2000 году - 40,5 тыс. чел., в
2001 году - 41,1 тыс. чел., в 2002 году - 44,6 тыс. чел. (оценка),
в 2003 году - 44,3 тыс. чел. В численность работающего населения
вошла среднегодовая численность работающих на крупных и средних
предприятиях города и численность занятых в сфере малого
предпринимательства.
9. Закупки продукции для муниципальных нужд
Данные по закупкам продукции для муниципальных нужд,
осуществляемые за счет средств местного бюджета за 2000 и 2001
годы, взяты из отчетов по исполнению бюджета за соответствующие
годы. Оценка 2002 года дана по утвержденному бюджету 2002 года.
Прогноз 2003 года рассчитан с учетом коэффициента - дефлятора 1,13
к утвержденному бюджету 2002 года.
Основные показатели прогноза развития
муниципального сектора экономики города Глазова
-----------------------------T------------T----------T----------T---------T---------¬
¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год¦2003 год ¦
¦ ¦ измерения ¦ отчет ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ Объекты муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦1. Количество муниципальных ¦ единиц ¦ 112 ¦ 113 ¦ 108 ¦ 107 ¦
¦предприятий и организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ социальной сферы ¦ единиц ¦ 88 ¦ 87 ¦ 85 ¦ 85 ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦2. Общая площадь муници- ¦ кв. м ¦1575700 ¦1592200 ¦1629400 ¦1709400 ¦
¦пального жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦3. Общая площадь ¦ кв. м ¦ 38533,0 ¦ 45236,0 ¦ 41198 ¦ 40000,0¦
¦муниципального нежилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда (сдаваемого в аренду) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ Бюджет муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦1. Доходы, всего ¦ тыс. руб. ¦ 367451 ¦ 475494 ¦ 440518 ¦ 443006 ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - собственные доходы ¦ тыс. руб. ¦ 285425 ¦ 385700 ¦ 440518 ¦ 443006 ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - из них налоговые ¦ тыс. руб. ¦ 281211 ¦ 375920 ¦ 430345 ¦ 428546 ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - дотации и субвенции ¦ тыс. руб. ¦ 82026 ¦ 89794 ¦ - ¦ - ¦
¦из бюджета субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦Фонд финансовой поддержки ¦ тыс. руб. ¦ - ¦ - ¦ 91974 ¦ 78730 ¦
¦территорий УР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦Бюджетная ссуда МФ УР ¦ тыс. руб. ¦ - ¦ 5000 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦2. Расходы, всего ¦ тыс. руб. ¦ 363120 ¦ 514095 ¦ 575955 ¦ 566036 ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦3. Дефицит (-), профицит (+)¦ тыс. руб. ¦ 4331 ¦ -33601 ¦ -43463 ¦ -44300 ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦ в % ¦ 1,2 ¦ -6,5 ¦ -7,5¦ -7,8¦
¦ ¦ к расходам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦Эффективность использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦1. Денежные средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полученные от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦- продажи имущества, ¦ млн руб. ¦ 0,32¦ 0,57¦ - ¦ - ¦
¦находящегося в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦- сдачи в аренду имущества, ¦ млн руб. ¦ 3,3 ¦ 5,0 ¦ 5,5¦ 5,7¦
¦находящегося в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦- продажи закрепленных в ¦ млн руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦собственность муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦- выпуска собственных ценных¦ млн руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦бумаг (без учета процентных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦- залоговых операций с ¦ млн руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦принадлежащим муниципальному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованию имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ Экономические показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦1. Объем произведенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг) организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности без налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на добавленную стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и акциза, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - в действующих ценах ¦ млн руб. ¦ 46,9 ¦ 110,6 ¦ 415,6¦ 478,9¦
¦каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - индекс физического ¦ в % к ¦ 143,0 ¦ 235,8 ¦ 375,8¦ 115,2¦
¦объема ¦ предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦2. Доля муниципального сек- ¦ % ¦ 1,2 ¦ 2,4 ¦ 7,7¦ 7,8¦
¦тора в общем объеме промыш- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленной продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) без налога на добав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленную стоимость и акциза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦3. Выпуск продукции ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формы собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - в действующих ценах ¦ млн руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - индекс физического ¦ в % к ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦объема ¦ предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦4. Доля муниципального ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦сектора в общем выпуске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства сельскохозяй- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦5. Инвестиции в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитал организаций муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пальной формы собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - в действующих ценах ¦ млн руб. ¦ 5,1 ¦ 9,3 ¦ 11,4¦ 13,6¦
¦каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦ в % к ¦ 52,9 ¦ 145,9 ¦ 106,6¦ 106,5¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦6. Доля муниципального ¦ % ¦ 1,8 ¦ 2,3 ¦ 2,6¦ 2,8¦
¦сектора в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиций в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитал по субъекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦7. Из общего объема инвес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тиций в основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формы собственности за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех источников финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рования в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- по отраслям экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ промышленность ¦ млн руб. ¦ 0,8 ¦ 0,5 ¦ 0,3¦ 0,7¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ транспорт ¦ млн руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ жилищно - коммунальное ¦ млн руб. ¦ 3,8 ¦ 5,6 ¦ 7,2¦ 8,5¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ социальная сфера ¦ млн руб. ¦ 0,5 ¦ 3,2 ¦ 3,9¦ 4,4¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦8. Оборот розничной торговли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - в действующих ценах ¦ млн руб. ¦ 22,1 ¦ 26,9 ¦ 30,1¦ 33,1¦
¦каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦ в % к ¦ 84,1 ¦ 102,3 ¦ 99,9¦ 100,0¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦- продовольственные товары ¦ млн руб. ¦ 10,7 ¦ 14,3 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦- непродовольственные товары¦ млн руб. ¦ 11,4 ¦ 12,6 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦9. Доля муниципального сек- ¦ % ¦ 1,2 ¦ 2,7 ¦ 2,2¦ 2,0¦
¦тора в общем объеме рознич- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной торговли по субъекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦10. Объем платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - в действующих ценах ¦ млн руб. ¦ 93,3 ¦ 163,0 ¦ 379,0¦ 466,2¦
¦каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ ¦ в % к ¦ 140,4 ¦ 130,4 ¦ 180,2¦ 100,0¦
¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопоставимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦11. Доля предприятий и ¦ % ¦ 39,5 ¦ 40,8 ¦ 63,0¦ 72,1¦
¦организаций муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формы собственности в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению по субъекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦12. Среднегодовая ¦ чел. ¦ 10112 ¦ 10712 ¦ 10959 ¦ 10940 ¦
¦численность работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в организациях муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формы собственности - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦13. Доля работающих ¦ % ¦ 26,9 ¦ 26,1 ¦ 24,6¦ 24,7¦
¦в организациях муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формы собственности в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по субъекту Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦14. Численность работников ¦ чел. ¦ 178 ¦ 178 ¦ 178 ¦ 190 ¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления среднегодовая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦15. Доля работников органов ¦ % ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ 1,6¦ 1,7¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в численности работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в организациях муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формы собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ Закупки продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ для муниципальных нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦1. Закупки для муниципальных¦ млн руб. ¦ 63,4 ¦ 109,7 ¦ 88,7¦ 100,3¦
¦нужд, осуществляемые за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств местного бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - электроэнергии ¦ млн руб. ¦ 6,8 ¦ 6,4 ¦ 9,5¦ 10,7¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - топлива (нефть, ¦ млн руб. ¦ 3,2 ¦ 18,0 ¦ 4,6¦ 5,2¦
¦природный газ, бензин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильный, топливо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дизельное, мазут топочный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уголь и пр.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - услуги естественных ¦ млн руб. ¦ 16,6 ¦ 40,0 ¦ 32,9¦ 37,2¦
¦и локальных монополий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без учета электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и природного газа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ в том числе теплоэнергия¦ млн руб. ¦ 13,8 ¦ 37,8 ¦ 28,1¦ 31,7¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - подрядные работы ¦ млн руб. ¦ 16,0 ¦ 42,4 ¦ 2,8¦ 3,2¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ - прочие ¦ млн руб. ¦ 20,8 ¦ 2,9 ¦ 38,9¦ 44 ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦ Лимиты в натуральном выражении: ¦
+----------------------------T------------T----------T----------T---------T---------+
¦Уголь ¦ тыс. тонн ¦ 3,5 ¦ 26,5 ¦ 2,2¦ 2,6¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦Бензин ¦ тонн ¦ 400 ¦ 570 ¦ 810 ¦ 960 ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦Дизельное топливо ¦ тонн ¦ 400 ¦ 250 ¦ 310 ¦ 450 ¦
+----------------------------+------------+----------+----------+---------+---------+
¦Природный газ ¦ млн куб. м ¦ 4,2 ¦ - ¦ 2,1¦ 3,9¦
L----------------------------+------------+----------+----------+---------+----------
|
