ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2003 г. N 714-II
О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НА 2003 - 2005 ГОДЫ"
(в ред. постановления Государственного Совета УР от 22.11.2005 N
527-III)
В целях стабилизации работы лесопромышленного комплекса
Удмуртской Республики Государственный Совет Удмуртской Республики
постановляет:
1. Утвердить Республиканскую целевую программу "Развитие
лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2003 - 2005
годы" (прилагается).
2. Определить республиканским заказчиком программы Министерство
промышленности и транспорта Удмуртской Республики.
3. Рекомендовать Правительству Удмуртской Республики при
формировании проектов бюджетов Удмуртской Республики на 2003 -
2005 годы предусмотреть финансирование программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской
Республики по промышленности, развитию инфраструктуры,
формированию рынка товаров и услуг.
Председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики
И.Н.СЕМЕНОВ
Приложение
к постановлению
Государственного Совета
Удмуртской Республики
от 25 февраля 2003 г. N 714-II
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2003 - 2005 ГОДЫ"
(в ред. постановления Государственного Совета УР от 22.11.2005 N
527-III)
Паспорт программы
Наименование Республиканская целевая программа "Развитие
лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики
на 2003 - 2005 годы" (далее - программа).
Решение о Поручение Президента Удмуртской Республики
разработке от 4 марта 2002 года N 3, данное на совещании
программы с руководителями органов исполнительной власти
Удмуртской Республики, и решение постоянной
комиссии Государственного Совета Удмуртской
Республики по экономической политике, вопросам
собственности и инвестиций от 28 марта 2002 года
N 418/34.
Республиканский Министерство промышленности и транспорта
заказчик Удмуртской Республики.
программы
Разработчики Ижевский государственный технический университет
программы (ИжГТУ), Министерство промышленности
и транспорта Удмуртской Республики, органы
исполнительной власти Удмуртской Республики.
Исполнители Министерство промышленности и транспорта
программы Удмуртской Республики, администрации городов
и районов Удмуртской Республики, предприятия
лесопромышленного комплекса Удмуртской
Республики.
Цель программы Обеспечение устойчивой работы лесопромышленного
комплекса Удмуртской Республики на основе роста
объемов производства продукции, удовлетворения
потребностей рынка в высококачественной и
конкурентоспособной продукции, рационального
использования лесного потенциала.
Основные задачи Реконструкция и техническое перевооружение
программы действующих лесопромышленных предприятий.
Организация выпуска современных видов
продукции, пользующихся спросом на внутреннем и
внешнем рынках: плит средней плотности (МДФ),
фанеры, оконных и дверных блоков со
стеклопакетами, мебельных щитов, мебели
и других товаров народного потребления,
а также недревесной продукции.
Поддержка предприятий лесопромышленного
комплекса Удмуртской Республики на местном и
республиканском уровне в соответствии с планом
мероприятий настоящей программы. Создание системы
непрерывной подготовки и переподготовки
специалистов для предприятий лесопромышленного
комплекса.
Сроки 2003 - 2005 годы.
реализации
программы
Объемы и Всего за 2003 - 2005 годы - 930 млн. руб.,
источники в том числе:
финансирования собственные средства предприятий - 107,4 млн.
программы руб.;
средства федерального бюджета - 0,9 млн. руб.;
средства бюджета Удмуртской Республики - 119,4
млн. руб.;
внебюджетные источники - 702,3 млн. руб.
из них:
2003 год
Всего - 173,7 млн. руб., в том числе:
собственные средства предприятий - 38,6 млн.
руб.;
средства федерального бюджета - 0,2 млн. руб.;
внебюджетные источники - 134,9 млн. руб.
2004 год
Всего - 304,6 млн. руб., в том числе:
собственные средства предприятий - 32,5 млн.
руб.;
средства федерального бюджета - 0,3 млн. руб.;
средства бюджета Удмуртской Республики - 68,7
млн. руб.;
внебюджетные источники - 203,1 млн. руб.
2005 год
Всего - 451,7 млн. руб., в том числе:
собственные средства предприятий - 36,3 млн.
руб.;
средства федерального бюджета - 0,4 млн. руб.;
средства бюджета Удмуртской Республики - 50,7
млн. руб.;
внебюджетные источники - 364,3 млн. руб.
В соответствии с законодательством
финансирование мероприятий по развитию
лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики
осуществляется в установленном порядке за счет
средств бюджета Удмуртской Республики и иных
источников.
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской
Республики, предусмотренные программой, носят
ориентировочный характер и подлежат ежегодной
корректировке при формировании и утверждении
бюджета Удмуртской Республики на соответствующий
год.
Контроль за Министерство промышленности и транспорта
исполнением Удмуртской Республики.
программы
Ожидаемые 1. Увеличение объема производства предприятий
конечные лесопромышленного комплекса Удмуртской
результаты Республики в 2005 году по сравнению с 2001 годом
реализации в 1,5 раза.
программы 2. Увеличение прибыли предприятий
лесопромышленного комплекса в 2005 году до 130
млн. рублей при рентабельности отдельных видов
производства до 10 - 15 процентов.
3. Создание более 1200 новых рабочих мест
и, соответственно, ослабление социальной
напряженности в лесных поселках.
Эффективность Экономический эффект от реализации программы
программы составит 236,0 млн. руб.
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами
1.1. Анализ ситуации в лесопромышленном комплексе России
Выращиванием леса, заготовкой и переработкой древесины в
Российской Федерации занимается более 47 тыс. лесопромышленных
предприятий. Лесосырьевые ресурсы России позволяют обеспечить
текущие и перспективные потребности страны в древесине. На долю
России приходится четверть всего мирового лесного покрова,
экономический потенциал лесного сектора в стране оценивается на
100 млрд. долларов США, но используется лишь на 7 - 10 процентов.
По уровню производства лесобумажной продукции и потребления на
душу населения Россия значительно уступает многим развитым странам
мира. Отставание России характеризуется низким уровнем дохода с 1
га эксплуатируемых лесов, который в 10 - 15 раз ниже, чем в
Финляндии и Швеции.
Объем заготовки древесины в 2001 году составил 156 млн. куб. м
и снизился по сравнению с 1990 годом в 2,6 раза. Расчетная
лесосека использовалась за последние 3 года не более чем на 24
процента, а в регионах севера Европейской части, Сибири и Дальнего
Востока - на 10 - 15 процентов. При этом показатель съема
древесины с 1 га лесопокрытой площади составил в России 0,21 куб.
м, а в развитых странах мира - 2,5 - 3,5 куб. м. Возможные размеры
неистощительного пользования спелой древесиной по продуктивным
лесам в 4 - 5 раз превосходят существующий объем ее заготовки.
Существенной проблемой российского лесного сектора является
низкая интенсивность использования лесных ресурсов. При заготовке
одинакового объема древесины в России осваивается в 507 раз больше
территории, чем в Финляндии. Характер использования лесов в
России, направленный на вырубку преимущественно пиловочных
ресурсов, приводит в зоне освоения лесов к истощению
высокосортного крупного пиловочника и хвойных высокобонитетных
древостоев.
Низкий уровень контроля со стороны государства как
единственного собственника лесного фонда за использованием лесных
ресурсов способствует нелегальной вырубке древесины. Ежегодно
нелегально вырубается, а следовательно, уходит от налогообложения
до 50 процентов древесины, что, в свою очередь, отражается на
качестве и объемах лесовосстановления, возможностях охраны лесов
от пожаров.
При наличии самых богатых запасов леса доля России в мировом
лесном секторе незначительна: по вывозке древесины - 3,2 процента;
по производству пиломатериалов - 4,4 процента; древесных плит -
2,4 процента. К примеру, запасы древесины в Канаде в 3 раза
уступают российским запасам, но доля Канады в мировом лесном
секторе по вывозке древесины составляет 11,8 процента, по
производству пиломатериалов - 16,4 процента, по производству
бумаги и картона - 6,4 процента.
Одним из существенных недостатков российского лесопромышленного
комплекса является низкий уровень глубокой переработки древесины.
Так, в 2000 году при вывозке древесины 500 млн. куб. м в США было
произведено 90 млн. тонн бумаги и картона, а в Российской
Федерации - менее 5 млн. тонн. Валютная выручка российского
лесопромышленного комплекса в 2001 году составила 4,3 млрд.
долларов США, а доход от лесного экспорта в Финляндии - 10 млрд.
долларов, Швеции - 11 млрд. долларов, США - 16 млрд. долларов,
Канаде - 25 млрд. долларов.
Основной предпосылкой, подтверждающей возрастание роли лесного
сектора в экономике зарубежных стран, является постоянно растущий
спрос на лесобумажную продукцию. К 2015 году потребность на
мировом рынке лесобумажной продукции возрастет:
- по деловой древесине до 1906 млн. куб. м
(на 12 процентов);
- по пиломатериалам до 425 млн. куб. м
(на 10 процентов);
- по фанере и плитной продукции до 403 млн. куб. м (в 2,1 раза).
Проведенные исследования свидетельствуют об увеличении спроса
на лесобумажную продукцию и на внутреннем рынке Российской
Федерации к 2016 году:
- в строительстве в 2,8 раза (пиломатериалы, фанера,
плиты);
- в производстве мебели в 2,5 раза (пиломатериалы, фанера,
древесно - стружечные плиты),
в 7 раз (древесно - волокнистые
плиты);
- в производстве тары в 3 раза;
- в машиностроении в 2,6 раза (фанера, пиломатериалы,
плиты);
- в горнорудной промышленности в 1,7 раза (крепеж, рудстойка);
- в полиграфии в 3 раза.
Как результат, потребность внутреннего рынка Российской
Федерации в основных видах лесобумажной продукции к 2016 году
увеличится:
- по деловой древесине до 224,2 млн. куб. м (в 3 раза);
- по пиломатериалам до 35,0 млн. куб. м (в 2,8 раза);
- по фанере до 3,8 млн. куб. м (в 2,7 раза).
1.2. Анализ ситуации в лесопромышленном комплексе
Удмуртской Республики
Лесные ресурсы Удмуртской Республики достаточны не только для
обеспечения внутренних потребностей в различных видах
лесоматериалов, но и для поставки в значительных объемах за
пределы республики. Лесопромышленный комплекс Удмуртской
Республики в общем объеме выпуска продукции промышленности
Удмуртской Республики составляет около 3 процентов. Существующий
потенциал лесного комплекса Удмуртской Республики позволяет
вносить более значительный вклад в его развитие, поскольку
Удмуртская Республика обеспечена достаточными запасами
возобновляемых сырьевых ресурсов, которые без экологического
ущерба позволяют заготавливать около 2,3 млн. куб. м древесины.
В настоящее время в структуре лесопромышленного комплекса
работают 230 предприятий всех форм собственности (из них 179 малых
предприятий) с общей численностью работающих 17,8 тыс. чел., или
7,8 процента от общей численности работников в промышленности
Удмуртской Республики. В 13 открытых акционерных обществах доля
государственной собственности Удмуртской Республики составляет от
7,6 до 57,3 процента. На долю 5 крупных мебельных предприятий
приходится около 40 процентов объема всей производимой продукции,
на долю основных лесозаготовительных и деревообрабатывающих
предприятий - 37 процентов, на мелкие и частные предприятия,
занимающиеся заготовкой леса и его переработкой, производством
мебели, - 23 процента объема производимой продукции.
Динамика производства основных видов продукции лесопромышленным
комплексом Удмуртской Республики представлена в таблице 1 и на
графиках (рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4).
Таблица 1
Производство основных видов продукции лесопромышленным
комплексом Удмуртской Республики
-------------------------------T------T------T------T------T------¬
¦ Наименование ¦ 1985 ¦ 1990 ¦ 1995 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+------------------------------+------+------+------+------+------+
¦Вывозка древесины, тыс. пл. м3¦3550 ¦3403 ¦1487 ¦1159 ¦1075 ¦
+------------------------------+------+------+------+------+------+
¦Деловая древесина, тыс. пл. м3¦2846 ¦2778 ¦1086 ¦ 835 ¦ 789 ¦
+------------------------------+------+------+------+------+------+
¦Пиломатериал, тыс. м3 ¦1115 ¦1067 ¦ 534 ¦ 419 ¦ 411 ¦
+------------------------------+------+------+------+------+------+
¦Блоки дверные, тыс. м2 ¦ 406 ¦ 550 ¦ 252 ¦ 118 ¦ 108 ¦
+------------------------------+------+------+------+------+------+
¦Блоки оконные, тыс. м2 ¦ 283 ¦ 439 ¦ 204 ¦ 105 ¦ 116 ¦
+------------------------------+------+------+------+------+------+
¦Паркет, тыс. м2 ¦ 482 ¦ 433 ¦ 366 ¦ 160 ¦ 163 ¦
+------------------------------+------+------+------+------+------+
¦Древесно - волокнистые плиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. усл. м2 ¦6835 ¦7059 ¦2961 ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+------+------+
¦Изделия из арболита, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. усл. м3 ¦ 7,4¦ 8,2¦ 5,2¦ 0,8¦ 2,5¦
+------------------------------+------+------+------+------+------+
¦Фанера клееная, м3 ¦4586 ¦4538 ¦1845 ¦5645 ¦6898 ¦
+------------------------------+------+------+------+------+------+
¦ДСП, тыс. м3 ¦ 16,9¦ 50,2¦ 63,5¦ 107,5¦ 117,2¦
L------------------------------+------+------+------+------+-------
Динамика производства основных видов продукции
лесопромышленного комплекса приведена ниже.
4000 ¬
¦ 3550
3500 + x\ 3403 -x- Вывозка древесины
¦ \x\ -o- Деловая древесина
3000 + 2846 2778 -v- Пиломатериалы
¦ o-------o\ \
2500 +
¦ \ \
2000 +
¦ 1487
1500 + 1115 \ \x\ 1154 1163 1159
¦ v\ 1067 1086 \x\ 1065 /x-------x\ 1075
1000 + \v\ \o\ 841 \x/ 827 835 \x
¦ \ 534 \o-------o-794---o-------o-------o 789
500 + \v\ 433 393 421 419 411
¦ \v-------v-------v-------v-------v
0 +-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬
1985 г. 1990 г. 1995 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Рис. 1. Динамика производства основных видов продукции
за 1985 - 2001 годы (тыс. куб. м)
600 ¬ 550
¦ / v\
¦ / \
500 + 482 / \ -x- Паркет
¦ x\ / 439 \ -o- Блоки оконные
¦ 406/ \xo\ \ -v- Блоки дверные
400 + v/ /433 \ 366
¦ / \ \ \x\
¦ / \ \ \
300 + / \ \252 279
¦ o/ \ \v\ \x\
¦ 283 \ \ \ 195
200 + \o\ \ 157 \x\ 189
¦ 204 \ \v\ 132 \x\ 160 163
¦ \o\ \v\ 122 \x-------x
100 + 123 \o\ \v------/ov-118--ov 108
¦ 92 \o/ 105 116
¦ 85
0 +-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬
1985 г. 1990 г. 1995 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Рис. 2. Динамика производства паркета, блоков дверных
и оконных за 1985 - 2001 годы (в тыс. куб. м)
80 ¬ --¬
¦ 69,2 ¦ ¦ кровати
70 + --¬ L-- деревянные
¦ ¦/¦ --¬
60 +53¦/¦57,6 ¦/¦ диваны -
¦--+/+-¬ L-- кровати
50 +¦ ¦/¦\¦ 46,6 --¬
¦¦ ¦/¦\¦ 38,2 --¬ ¦\¦ кресла
40 +¦ ¦/¦\¦ 37 32,6 --¬ ¦ ¦ L--
¦¦ ¦/¦\¦ --¬ 27,7 --¬ ¦ ¦ ¦ ¦
30 +¦ ¦/¦\¦27,9 ¦\¦ --¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦¦ ¦/¦\¦ --¬ ¦\¦18,2 ¦\¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
20 +¦ ¦/¦\¦ ¦ 17,4¦ --16,1¦14,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦¦ ¦/¦\¦ ¦ +-+\¦ ¦ +-+\¦ --¬ 11,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
10 +¦ ¦/¦\¦ ¦ ¦/¦\¦ ¦ ¦/¦\¦ ¦ 8,2-¬ ¦5,0 6,2¦ ¦4 6,9¦3,2 2,6
¦¦ ¦/¦\¦ ¦ ¦/¦\¦ ¦ ¦/¦\¦ ¦ +-+\¦ ¦ +-T-¬ ¦ +-T-¬ ¦ +-T-¬
0 ++-+-+-+T+-+-+-+T+-+-+-+T+-+-+-+T+-+-+-+T+-+-+-+T+-+-+-+¬
1990 г. 1995 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Рис. 3. Динамика производства диванов, кроватей, кресел
за 1990 - 2001 годы (в тыс. шт.)
------------------------------------------------T----------------¬
¦2000 ¬ 1809 ¦--¬ Объем ¦
¦1800 + ----¬ ¦¦ ¦ производства¦
¦1600 + 1353 ¦ ¦ ¦L-- отрасли ¦
¦1400 + ----¬ ¦ ¦ ¦--¬ ¦
¦1200 + ¦ ¦ ¦ ¦ 903 ¦¦/¦ Производство¦
¦1000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ----¬ ¦L-- мебели ¦
¦ 800 + ¦ ¦549 ¦ ¦608 ¦ ¦ L----------------+
¦ 600 + ¦ +---¬ ¦ +---¬ ¦ ¦380,3 ¦
¦ 400 + ¦ ¦ / ¦ ¦ ¦ / ¦ ¦ +---¬ ¦
¦ 200 + ¦ ¦ / ¦ ¦ ¦ / ¦ ¦ ¦ / ¦ ¦
¦ 0 +--+---+---+--T--+---+---+--T--+---+---+--¬ ¦
¦ 2000 г. 2001 г. 8 мес. 2002 г. ¦
L-----------------------------------------------------------------
Рис. 4. Объем производства лесной и деревообрабатывающей
промышленности Удмуртской Республики (в млн. руб.)
100,0 T
¦ 77,4 74,9
80,0 + --¬ 68,4 --¬
¦ ¦\x\65,4--¬ ¦\¦
60,0 + /¦\¦ \ ¦\¦ ¦\¦ --¬
¦ ¦\¦ ¦\x 42,2¦\¦ ¦\¦ Прибыль
40,0 +25,2 27,9 27,4 / ¦\¦ ¦\¦ \ ¦\¦ L--
¦ --¬ --¬ --¬ ¦\¦ ¦\¦ \ ¦\¦ --¬
20,0 + ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ / ¦\¦ ¦\¦ ¦\x 16,5 ¦ ¦ Убыток
¦ ¦\¦1,5 ¦\¦-0,2 ¦\¦-6,4 ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ L--
0,0 +-+-x-T-+-+-x-T-+-+-x/T-+-+-+-T-+-+-+-T-+-+-+-T-+ -x- Финансовый
¦1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999-г. 2000 г. 2001 г. результат
-20,0 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -12,0 ¦ ¦ ¦ ¦ (+, -)
¦ L-- L-- ¦ ¦ L-- ¦ ¦
-40,0 + -23,7 -28,1 L-- -26,3 ¦ ¦
¦ -33,8 ¦ ¦
-60,0 + L--
¦ -58,4
-80,0 +
Рис. 5. Финансовые результаты деятельности крупных и средних
предприятий лесной и деревообрабатывающей отрасли
(в млрд. руб., с 1998 года в млн. руб.)
Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что
лесопромышленный комплекс Удмуртской Республики переживает кризис,
хотя объем производства продукции лесопромышленного комплекса за
2001 год составил 1809 млн. руб. и по сравнению с 2000 годом
увеличился на 33,7%. В то же время индекс физического объема за
2001 год составил 100,2 процента.
За последние 10 лет объем вывозки древесины снизился с 3403
тыс. куб. м до 1075 тыс. куб. м (более чем в 3 раза). Основными
причинами снижения вывозки древесины являются:
- неудовлетворительное состояние лесовозных дорог,
строительством которых в последнее время никто не занимается;
- износ лесозаготовительной техники (износ в отдельных
предприятиях достигает более 80%);
- низкие закупочные цены со стороны целлюлозно - бумажных
комбинатов, а в республике имеется избыток низкокачественной и
мелкотоварной древесины.
Производство пиломатериалов с 1067 тыс. куб. м снизилось до 411
тыс. куб. м (более чем в 2 раза) вследствие сокращения емкости
внутреннего рынка.
Оконных и дверных блоков и другой продукции предприятий
лесопромышленного комплекса - в 2 раза.
Аналогичное положение сложилось и на мебельных предприятиях
республики. Значительное конкурентное превосходство импортной
продукции сужает рынок сбыта и ограничивает производство многих
видов изделий мебельными предприятиями республики.
Прибыль от финансово - хозяйственной деятельности за 2001 год
составила 74,9 млн. руб. Большая часть прибыли получена мебельными
предприятиями. В то же время по итогам 2001 года более 120
предприятий лесопромышленного комплекса являлись убыточными, ими
получен убыток в сумме 58,4 млн. руб. По сравнению с 2000 годом
убыток возрос на 31,1 млн. руб. (более чем в 2 раза). На рост
убыточных предприятий повлиял рост издержек производства,
вызванный опережающим ростом затрат на топливно - энергетические
ресурсы и железнодорожный транспорт.
По сравнению с 1999 годом цены на топливо в 2001 году выросли
на 55 процентов, электроэнергию - на 40 процентов, железнодорожные
тарифы - на 36 процентов. Цены на лесопродукцию за этот период
выросли на 15 - 17 процентов, а рентабельность продукции снизилась
в 3,5 раза и за 2001 год по лесопромышленному комплексу составила
8,3 процента.
Значительно увеличилась доля прочих затрат в результате
предоставления предприятиям возможности отнесения необходимых
расходов на себестоимость.
Среднемесячная заработная плата за 2001 год составила 1684
руб., что составляет 52,2 процента от среднемесячной заработной
платы в целом по промышленности Удмуртской Республики.
В наиболее сложном положении находится основа лесопромышленного
комплекса - лесозаготовительные предприятия. Износ основных фондов
в действующих леспромхозах достигает 80 процентов. За последние 10
лет в республике не введено в действие ни одного крупного
предприятия. Вместе с тем в прошлом крупнейшие предприятия
республики в результате неэффективного управления прошли процедуру
конкурсного производства и прекратили работу: ОАО "Ярский
леспромхоз", ОАО "Кезский леспромхоз", ОАО "Глазовский
леспромхоз", ОАО "Иградрев", ОАО "Шольинский леспромхоз",
"Советско - Никольский леспромхоз" и ряд других. На базе этих
предприятий созданы новые предприятия, объемы производства которых
в 5 - 7 раз ниже, что влечет за собой сокращение рабочих мест. По
состоянию на 01.10.2002 в конкурсном производстве находятся 7
предприятий лесопромышленного комплекса (ОАО "Лесма" с. Дебесы;
сельский производственный кооператив "Межхозяйственный лесхоз" с.
Як. - Бодья; ОАО "Крона" с. Грахово; ОАО "Лесопромышленное
хозяйство "Октябрьское" г. Сарапул). Только за 2001 год прекратили
работу 130 предприятий лесопромышленного комплекса Удмуртской
Республики.
Отсутствие у большинства предприятий собственных инвестиционных
ресурсов, в том числе собственных оборотных средств, не позволяет
поддерживать на необходимом уровне межсезонные запасы сырья.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
предприятий лесопромышленного комплекса за 2001 год составила 673
млрд. руб.
Уровень использования производственных мощностей основных видов
продукции в 2001 году по крупным и средним предприятиям Удмуртской
Республики приведен в таблице.
-------------------------------------T-------------T-------------¬
¦ Наименование продукции ¦Среднегодовая¦Использование¦
¦ ¦ мощность, ¦среднегодовой¦
¦ ¦действовавшая¦ мощности в ¦
¦ ¦ в 2001 году ¦2001 году (%)¦
+------------------------------------+-------------+-------------+
¦Вывозка древесины - тыс. пл. куб. м ¦ 898,9 ¦ 61,5 ¦
+------------------------------------+-------------+-------------+
¦Пиломатериалы - тыс. куб. м ¦ 775,8 ¦ 27,5 ¦
+------------------------------------+-------------+-------------+
¦Дверные блоки - тыс. кв. м ¦ 437,1 ¦ 15,7 ¦
+------------------------------------+-------------+-------------+
¦Паркет ¦ 418 ¦ 39 ¦
+------------------------------------+-------------+-------------+
¦Дома деревянные заводского ¦ ¦ ¦
¦изготовления - тыс. кв. м ¦ ¦ ¦
¦общей площади ¦ 50 ¦ 54,6 ¦
+------------------------------------+-------------+-------------+
¦Фанера клееная - тыс. куб. м ¦ 33,0 ¦ 20,9 ¦
+------------------------------------+-------------+-------------+
¦Плиты древесно - стружечные - ¦ ¦ ¦
¦тыс. куб. м усл. ¦ 110,0 ¦ 98,2 ¦
L------------------------------------+-------------+--------------
Анализ вывоза и ввоза отдельных видов лесопродукции как из
республики, так и в республику свидетельствует о ежегодном
сокращении емкости внутреннего рынка лесоматериалов, идет
ежегодное снижение вывоза и ввоза лесопродукции в связи со
снижением объемов заготовки и вывозки древесины (приложение 8).
1.3. Экспорт продукции лесопромышленного комплекса
Удмуртской Республики
Экспорт древесины и изделий из нее, остававшийся стабильным в
течение 1995 - 1999 годов, сократился в 2000 году на 30 процентов
из-за трехкратного снижения поставок необработанных
лесоматериалов. В 2001 году снижение экспорта древесины
продолжилось и составило 20 процентов по сравнению с 2000 годом.
Наряду с сокращением экспорта необработанной древесины на
протяжении последних лет наблюдается сокращение экспортных
поставок деловой древесины. В 1998 году произошло уменьшение
поставок на 8 процентов по сравнению с предыдущим периодом, в 1999
году - на 2 процента, 2000 году - 6, 2001 году - 25 процентов.
Общий объем экспорта древесины и изделий из нее в 2001 году
составил 2,4 млн. долларов США, что составляет около 0,4 процента
от общего объема экспорта Удмуртской Республики. Доля российского
экспорта древесины и изделий из нее в общем объеме экспорта России
находится на уровне 4,5 процента, что в несколько раз превышает
показатель Удмуртской Республики.
В настоящее время более 80 процентов всего вывоза
лесоматериалов необработанных и фанеры направляется в Финляндию и
США, тогда как география поставок пиломатериалов более
диверсифицирована и включает такие страны ближнего и дальнего
зарубежья, как Украина, Узбекистан, Азербайджан, Италия, Литва,
Словения. Подобная диверсификация создает возможности для гибкого
маневрирования рынками сбыта в условиях неравномерной динамики
конъюнктуры в отдельных странах и регионах.
Несмотря на наличие негативных тенденций в развитии лесного
экспорта Удмуртской Республики, необходимо отметить, что по итогам
работы за 9 месяцев 2002 года экспорт фанеры уже превысил объемы
поставок за весь предыдущий год почти в 2 раза, а общий экспорт
древесины и изделий из нее увеличился на 18 процентов по сравнению
с аналогичным периодом 2001 года.
--------------------------------------------------------------------------¬
¦7,00 ¬ ¦
¦ ¦ -------------------+
¦6,00 +--x\--------------------------------------------¦-x- Древесина ¦
¦ ¦ \ ¦ и изделия ¦
¦5,00 +-------\----------------------------------------¦ из нее, всего ¦
¦ ¦ \ /x\ ¦ ¦
¦4,00 +----------x------x/-----------\x\---------------¦-o- Лесоматериалы ¦
¦ ¦ \ ¦ необработанные¦
¦3,00 +-------------------------------------\x\--------¦ ¦
¦ ¦ /v\ \x ¦-v- Лесоматериалы ¦
¦2,00 +--o\-----/v/-----------\v------v------v\--------¦ обработанные ¦
¦ ¦ v/ \ /o\ \v L------------------+
¦1,00 +---------\o\-----------/o/--------\------------- ¦
¦ ¦ \o/ \o------o ¦
¦0,00 +------T------T------T------T------T------T------ ¦
¦ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ¦
¦ г. г. г. г. г. г. г. ¦
L--------------------------------------------------------------------------
Рис. 6. Экспорт древесины и изделий из нее
из Удмуртской Республики (в млн. долл.)
1.4. Инвестиции в лесопромышленный комплекс
Удмуртской Республики
Необходимым условием развития лесопромышленного комплекса в
современных условиях является привлечение инвестиций в отрасль и,
прежде всего, для модернизации основных фондов. Отсутствие
современного оборудования, изношенность основных фондов не
позволяют предприятиям, занятым в области лесозаготовки и
деревообработки, конкурировать с другими отраслями промышленности
по привлечению иностранных инвестиций в отрасль.
Суммарная величина накопленных иностранных инвестиций в
Удмуртскую Республику на 1 января 2002 года оценивается
Государственным комитетом Удмуртской Республики по статистике в
49,6 млн. долларов США. Из всего объема более 6 процентов
приходится на деревообрабатывающую промышленность. В
лесозаготовительной промышленности Удмуртской Республики
накопленных иностранных инвестиций нет.
Негативное влияние на развитие лесопромышленного комплекса
оказывает отсутствие в 2001 году и в первом полугодии 2002 года
поступлений иностранных инвестиций в деревообрабатывающую отрасль.
Инвестиции в основной капитал предприятий лесной и
деревообрабатывающей промышленности в январе - июне 2002 года
составили 5907 тыс. руб., или 0,98 процента от общего объема
инвестиций по отраслям промышленности Удмуртской Республики.
Для привлечения иностранных инвестиций есть определенные
предпосылки. На протяжении последних лет иностранные компании и
финансовые учреждения неоднократно проявляли интерес к возможности
осуществления инвестиций в деревообработку на территории
Удмуртской Республики.
Вместе с тем привлечение иностранных инвесторов сталкивается со
следующими трудностями:
- отсутствие детально проработанных инвестиционных проектов у
предприятий Удмуртской Республики;
- в большинстве случаев предприятие не способно разработать
инвестиционный проект самостоятельно;
- часто интерес руководителей предприятий республики к
привлечению иностранных инвестиций ограничивается лишь только
желанием и не подкрепляется возможностью предоставить какие-либо
гарантии, залог ликвидного имущества или допустить предполагаемого
инвестора к управлению предприятием. Естественно, что при
отсутствии гарантий со стороны реципиента инвестиций инвестор
рассчитывает получить доступ к контрольному пакету акций для
обеспечения сохранности своего вкладываемого капитала.
Вследствие действия вышеперечисленных факторов практически все
проводимые переговоры по привлечению иностранных инвестиций в
лесопромышленный комплекс в прошлом оказались неэффективными.
1.5. Состояние и перспективы использования сырьевых ресурсов
лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики
Эксплуатационный запас древесины по Удмуртской Республике
составляет 47,6 млн. куб. м, а расчетная лесосека с 1 января 2000
года определена в объеме 2,318 млн. куб. м, в том числе по хвойной
древесине - 0,945 млн. куб. м.
В объеме эксплуатационного запаса хвойные породы составляют 55
процентов, в том числе 57,6 процента - ель и 7,1 процента - сосна,
а в объеме мягколиственных пород (34,6 процента): 18,8 процента -
береза и 14,0 процента - осина. Таким образом, в составе
эксплуатационного запаса древесины имеются породы, пригодные для
всех видов механической и химической переработки.
Лесные ресурсы Удмуртской Республики и их использование в 2001
году характеризуются следующими данными (таблица 2):
Таблица 2
Использование лесных ресурсов в Удмуртской Республике
------------------------------------T-------------T--------------¬
¦ Наименование ¦ Ед. изм. ¦ Количество ¦
+-----------------------------------+-------------+--------------+
¦ Общий запас древесины ¦ млн. куб. м ¦ 220,0 ¦
+-----------------------------------+-------------+--------------+
¦ Годичный прирост ¦ млн. куб. м ¦ 5,04 ¦
+-----------------------------------+-------------+--------------+
¦ Расчетная лесосека ¦ млн. куб. м ¦ 2,3 ¦
+-----------------------------------+-------------+--------------+
¦Использование расчетной лесосеки ¦ млн. куб. м ¦ 1,3 ¦
+-----------------------------------+-------------+--------------+
¦в т.ч. по хвойному хозяйству ¦ тыс. куб. м ¦ 550,6 ¦
+-----------------------------------+-------------+--------------+
¦Использование расчетной лесосеки ¦ процентов ¦ 56 ¦
+-----------------------------------+-------------+--------------+
¦ в т.ч. по хвойному хозяйству ¦ процентов ¦ 55 ¦
L-----------------------------------+-------------+---------------
1. Качество лесного фонда. Леса Удмуртской Республики
расположены на стыке двух подзон: южной тайги и хвойно -
широколиственных лесов, что является подтверждением благоприятных
физико - географических и природных условий региона. Средний класс
бонитета насаждений - 1,9, что указывает на высокую их
продуктивность и соответствие почвенных условий для роста основных
древесных пород, для которых средний бонитет составил:
сосна - 1,7;
ель - 2,1;
береза - 1,8;
осина - 1,2.
Средний ликвидный запас на 1 га по фактическому отпуску
древесины за период с 1992 года по 2001 год колеблется от 243 до
267 куб. м, выход деловой древесины составил за этот период 72 -
79 процентов (не ниже второго класса товарности), что является
подтверждением высокого качества лесосечного фонда.
2. Доступность для вывозки древесины. Категорий площадей,
препятствующих вывозке древесины (горы, большие площади болот), на
территории республики не имеется.
Протяженность автомобильных дорог на предприятиях лесного
хозяйства Удмуртской Республики, которые могут использоваться для
вывозки древесины, составляет:
- лесохозяйственные с твердым покрытием - 1432 км;
- грунтовые - 12347 км;
- лесовозные - 1601 км;
- дороги круглогодичного действия - 5319 км;
- дороги общего пользования - 2739 км;
- кроме того, зимники - 245 км.
Следует отметить, что расчетная лесосека по некоторым лесхозам
составляет от 10 до 13 процентов общей расчетной лесосеки
республики (Сюмсинский лесхоз, Балезинский лесхоз, Увинский
лесхоз). С учетом качества лесосечного фонда в таких лесхозах
строительство дополнительных лесовозных дорог необходимо и будет
оправдывать себя.
3. Востребованность лесосечного фонда и перестойность
насаждений. До 2005 года расчетная лесосека остается неизменной и
ежегодный допустимый объем заготовки древесины по Удмуртской
Республике составит 2,3 млн. куб. м, в том числе по хвойному
хозяйству 0,94 млн. куб. м.
Фактическое использование расчетной лесосеки по Удмуртской
Республике за последние 3 года постоянно снижается, и оно
составило:
в 1999 году - 74 процента
в 2000 году - 66 процентов
в 2001 году - 56 процентов
Тем не менее, о значительном накоплении перестойных насаждений
говорить не следует. В настоящее время перестойных насаждений
насчитывается 2,9 процента от общего запаса. Из запаса спелых и
перестойных насаждений перестойные занимают 10,9 процента, что
говорит об абсолютном преобладании спелых насаждений над
перестойными. В абсолютном выражении по состоянию на 1 января 1988
года перестойных насаждений было 8,64 млн. куб. м, в 1998 году -
8,80 млн. куб. м, в 2001 году (на 01.01.02) - 7,92 млн. куб. м.
На первый взгляд несоответствие невостребованности расчетной
лесосеки и некоторой стабильности в наличии перестойных насаждений
объясняется сравнительно высоким возрастом рубки (для хвойных - 81
год и старше, березы - 61 год и старше, осины - 41 год и старше),
который в несколько раз превышает период невостребованности
расчетной лесосеки (с 1994 года).
Тем не менее, задерживать рубку древостоев не следует.
Увеличение возраста рубки в мягколиственных насаждениях приводит к
снижению процента выхода деловой древесины. Так, по данным А.Г.
Мошкалева (1992 год) задержка рубки в березняках на 1 класс
возраста (10 лет) снижает выход деловой древесины на 3 - 4
процента. Снижается и сортность древесины, особенно в осинниках.
Какого-либо значительного изменения в товарности хвойных
насаждений за такой период не происходит.
Передержка древостоев после возраста рубки, т.е. накопление
перестойных насаждений, приводит к снижению прироста запаса. За 10
лет текущий прирост снижается (В.В. Загреев, 1992 год) в ельниках
на 1,1 - 1,8 куб. м/га, в сосняках на 0,5 - 1,1 куб. м/га.
4. В целях рационального и комплексного использования лесных
площадей необходимо включить в переработку недревесные ресурсы
насаждений, поступающих в рубку. Для этого возобновить
прижизненное использование древостоев в виде подсочки (сосна,
береза) и переработки древесной зелени. На лесосеках в хвойном
хозяйстве Удмуртской Республики можно ежегодно получать
дополнительно 12860 тонн хвойно - витаминной муки или 1100 тонн
хвойно - каратиновой пасты.
5. В целом состояние лесного фонда Удмуртской Республики по
качественным и количественным характеристикам обеспечивает
многоцелевое непрерывное и неистощительное его пользование не
только на период 2003 - 2005 года, но и на более отдаленную
перспективу в соответствии с критериями и индикаторами устойчивого
управления лесами.
2. Социально - экономическая значимость проблемы
для населения Удмуртской Республики
Критическая ситуация в лесопромышленном комплексе требует
принятия кардинальных мер, что обусловлено высокой социальной
значимостью отрасли. Основные предприятия, производящие 90
процентов объема продукции лесопромышленного комплекса, являются
поселкообразующими.
Значительно ухудшилась за последние годы социально - трудовая
ситуация: уровень оплаты труда в отрасли ниже на 40 процентов, чем
в целом по промышленности, и в 3 - 4 раза ниже, чем в добывающих
отраслях. За период с 1990 года численность работающих в
лесозаготовительных предприятиях уменьшилась в 1,5 раза при общем
снижении численности работающих в лесопромышленном комплексе в 1,4
раза.
Снижение численности работающих в лесопромышленном комплексе
обостряет проблему региональной безработицы, а систематическая
задолженность предприятий лесопромышленного комплекса по налогам
приводит к хроническому дефициту местных бюджетов.
Многие предприятия лесопромышленного комплекса несут большие
затраты на содержание социальной сферы. Из общей суммы затрат на
содержание социальной сферы в лесопромышленном комплексе
Удмуртской Республики более 50 процентов приходится на содержание
жилых домов. Отвлечение средств на содержание социально - бытовой
сферы лесных поселков усугубляет социально - экономическую
ситуацию на предприятиях лесопромышленного комплекса.
Одним из основных факторов развития отрасли является
квалификация кадров. Без повышения квалификации кадров невозможно
успешное развитие приоритетных направлений лесной политики, в том
числе глубокой переработки древесины. Недостаточная квалификация
кадров является также одной из основных причин низкого качества
продукции деревообработки. Квалификация кадров является решающим
фактором в разработке современной конкурентоспособной продукции, в
первую очередь мебели и деревянных домов.
3. Основные цели и задачи программы
Цель программы - обеспечение устойчивой работы
лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на основе роста
объемов производства продукции, удовлетворения потребностей рынка
в высококачественной и конкурентоспособной продукции,
рационального использования лесного потенциала.
Задачи программы:
1. Техническое перевооружение предприятий лесопромышленного
комплекса с использованием оборудования, выпускаемого
промышленностью Удмуртской Республики, с созданием гибких
технологий, обеспечивающих производство и быструю смену
ассортимента современной конкурентоспособной продукции, в том
числе мебели.
2. Реконструкция и техническое перевооружение действующих
фанерных производств с целью перехода на выпуск фанерной
продукции: большеформатной, ламинированной, гнутоклееной и с
улучшенными потребительскими свойствами, реконструкция нижних
складов, цехов деревообработки с целью ликвидации тяжелого ручного
труда, повышения выхода деловой древесины, качества выпускаемой
продукции.
3. Поддержка предприятий лесопромышленного комплекса Удмуртской
Республики на местном и республиканском уровне на основе
разработанных бизнес - планов.
4. Создание стабильной базы развития лесозаготовок на основе
рационального лесопользования и своевременного восстановления
продуктивности лесов на базе долгосрочной аренды участков лесного
фонда.
5. Развитие заготовки древесины по машинной, соответствующей
лесоводственным требованиям, технологии. На базе проведения
технического перевооружения лесозаготовительного производства с
использованием техники нового поколения, отвечающей экологическим
требованиям.
Развитие заготовок древесины на основе передовых технологий с
учетом характеристики лесного фонда, лесоводственных требований,
наличия работоспособной техники, условий поставки древесины
потребителю.
6. Увеличение переработки мягколиственной, мелкотоварной и
низкокачественной древесины в местах ее заготовок, а также
недревесной продукции (смолы, живицы).
7. Вторичное использование отходов производства на предприятиях
лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики.
8. Создание системы непрерывной подготовки и переподготовки
специалистов для предприятий лесопромышленного комплекса.
4. Сроки и этапы реализации программы
Программа не предусматривает поэтапной разбивки сроков ее
реализации и рассчитана на реализацию в течение 2003 - 2005 годов.
5. План основных мероприятий программы
Достижение целей и задач программы обуславливает выполнение
производственных, структурных, финансово - экономических и
социальных мероприятий.
К производственным мероприятиям отнесены:
1. Создание стабильной сырьевой базы лесозаготовок на основе
долговременной аренды участков лесного фонда (на срок до 5 лет на
основании решения Правительства Удмуртской Республики или 49 лет
по результатам лесных конкурсов - ст. 34 - 35 Лесного кодекса РФ),
у которых кончается срок аренды (2003 год - 6 предприятий, 2004
год - 12 предприятий, 2005 год - 9 предприятий), которая позволит
планировать работу предприятий на перспективу и заключать
долгосрочные договоры по реализации продукции.
2. Замена устаревшей техники и оборудования предприятий
лесопромышленного комплекса на современные отечественного и
зарубежного производства. Одним из путей обновления
лесозаготовительной и деревообрабатывающей техники является
приобретение ее в лизинг. В приложении 1 представлены результаты
исследования привлекательности лизинговых способов финансирования
промышленных инвестиционных проектов.
3. Восстановление производства ДВП на базе бывшего
Сарапульского лесокомбината, которое позволит задействовать более
10 тыс. куб. м мелкотоварной древесины, не используемой в
республике.
4. Строительство цеха по производству МДФ мощностью 60 тыс.
куб. м в год.
5. Развитие малых предприятий по заготовке живицы, недревесной
продукции леса.
6. Изготовление по заказам предприятий лесопромышленного
комплекса отдельных видов деревообрабатывающего оборудования. Для
загрузки предприятий машиностроения в комплекс мероприятий по
техническому перевооружению включено изготовление
деревообрабатывающего оборудования.
В Удмуртии нет целлюлозно - бумажного производства, поэтому
глубокая переработка древесины будет состоять, прежде всего, в
использовании отходов тонкомера, короткомера, горбыля, стружки,
опила, хвои. Необходимо увеличение объемов товарной продукции с
высокой добавленной стоимостью, высокохудожественными свойствами и
дизайном мебели, строительных конструкций и материалов,
декоративных изделий.
К финансово - экономическим мероприятиям отнесены:
1. Предусмотреть в бюджете Удмуртской Республики на
соответствующий год льготный кредит предприятиям лесопромышленного
комплекса для создания запасов сырья и топлива.
2. Разработать Положение о мерах экономического воздействия на
развитие лесопромышленного комплекса (механизм предоставления):
- льготной ставки по налогу на прибыль для предприятий и
организаций всех форм собственности, предоставляющих технику в
аренду и лизинг предприятиям лесопромышленного комплекса
Удмуртской Республики (ниже на 2 процента);
- льготной ставки налога на прибыль для предприятий и
организаций всех форм собственности, предоставляющих ссуды
(кредиты, займы) предприятиям лесопромышленного комплекса
Удмуртской Республики для приобретения новой техники и
оборудования (ниже на 2%).
3. Выйти с законодательной инициативой о внесении дополнений и
изменений в Закон Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской
Республики на очередной 2004, 2005 годы" о предоставлении льготной
ставки по налогу на прибыль предприятиям лесопромышленного
комплекса (ниже на 4 процента).
4. Мероприятия, направленные на привлечение инвестиций в
отрасль.
5. Предоставление средств на возвратной основе предприятиям -
победителям конкурсов бизнес - проектов малых предприятий,
работающих в сфере лесопромышленного комплекса.
К организационно - структурным мероприятиям отнесены:
1. Отработка схемы предоставления техники и оборудования
предприятиям на лизинговой основе.
2. Отработка схемы кооперации на базе крупных предприятий.
3. Отработка схемы обеспечения потребностей учреждений и
организаций в продукции лесопромышленного комплекса, финансируемых
за счет средств бюджета Удмуртской Республики (республиканский
заказ).
4. Отработка схемы предоставления финансовых средств
предприятиям, в том числе через государственную структуру.
5. Отработка схемы финансового оздоровления предприятий с
учетом их месторасположения.
6. Отработка схемы получения кредита для создания межсезонных
запасов древесины, сырья и топлива в российских кредитных
организациях и возмещения из федерального бюджета разницы
процентных ставок.
7. Содействие привлечению инвестиций в отрасль.
8. Создание инфраструктуры предприятий лесопромышленного
комплекса.
Организационно - структурные мероприятия программы
целесообразно реализовывать на основе создания крупных вертикально
интегрированных структур корпоративного типа путем объединения
технологически связанных лесопромышленных предприятий. Одним из
путей совершенствования структуры управления, предлагаемых
администрациями районов Удмуртской Республики и предприятиями
лесопромышленного комплекса, является создание лесопромышленных
компаний на базе ОАО "Увадрев", ОАО "Балезинский ЛПХ", ЗАО МДНП
"Красная Звезда", ОАО "Игринский ЛПХ" с включением в них других
функционирующих в районе предприятий лесопромышленного комплекса.
Основными направлениями деятельности таких корпоративных
вертикально интегрированных структур могут быть:
- работа по привлечению инвестиций в лесопромышленный комплекс
республики;
- сбыт продукции предприятий лесопромышленного комплекса;
- экспорт продукции предприятий лесопромышленного комплекса;
- внутриреспубликанская кооперация предприятий
лесопромышленного комплекса;
- сдача лесозаготовительной, обрабатывающей и другой техники
предприятиям лесопромышленного комплекса в аренду и лизинг;
- предоставление ссуд (займов) предприятиям лесопромышленного
комплекса на создание межсезонных запасов сырья;
- организация производства мебельного щита, ДВП, МДФ и других
видов продукции, пользующейся повышенным спросом;
- создание электронных сайтов (www) с перечнем продукции,
выпускаемой в вертикально интегрированной структуре.
Для решения задач управления и координации деятельности
предприятий лесопромышленного комплекса в рамках программы
целесообразно создание акционерного общества со стопроцентной
долей участия республики в его уставном капитале. Включение в
механизм функционирования акционерного общества будет
способствовать привлечению инвестиций под гарантии Правительства
Удмуртской Республики.
К мероприятиям в социальной сфере отнесены:
1. Передача в частную собственность жилья, оставшегося на
балансе предприятий (приватизация, продажа).
2. Передача объектов социальной сферы и инфраструктуры,
находящейся на балансе предприятий, в муниципальную собственность,
на первом этапе возможна компенсация затрат на долевое участие
предприятий в содержании объектов путем заключения двусторонних
договоров между администрацией и предприятием (администрация % -
предприятие %) с последующей передачей в муниципальную
собственность.
Подготовку кадров в рамках программы необходимо осуществлять на
всех уровнях профессионального образования - среднем и высшем.
Подготовка и переподготовка кадров начального образования
профессионального образования будет проводиться Лесотехнической
школой государственного унитарного предприятия "Удмуртлестоппром",
кадров среднего и высшего профессионального образования - Ижевским
государственным техническим университетом (ИжГТУ) совместно с ОАО
"Ижмебель".
В таблице 3 представлены основные задачи и мероприятия
программы развития лесопромышленного комплекса Удмуртской
Республики и источники их финансирования.
Таблица 3
Основные задачи и мероприятия Программы развития
лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики
(таблица 3 в ред. постановления Государственного Совета УР
от 22.11.2005 N 527-III)
--T-----------------------------T-----------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ Раздел ¦ Затраты, млн. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------T---------------------T---------------------+
¦ ¦ ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦
¦ ¦ +------T--------------+------T--------------+------T--------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ В том числе ¦Всего ¦ В том числе ¦Всего ¦ В том числе ¦
¦ ¦ ¦ +------T-------+ +------T-------+ +------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦Бюджет¦Внебюд-¦ ¦Бюджет¦Внебюд-¦ ¦Бюджет¦Внебюд-¦
¦ ¦ ¦ ¦ УР ¦жетные ¦ ¦ УР ¦жетные ¦ ¦ УР ¦жетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦источ- ¦ ¦ ¦источ- ¦ ¦ ¦источ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ники ¦ ¦ ¦ники ¦ ¦ ¦ники ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦ ¦Производственные мероприятия ¦ 72,0 ¦ ¦ 72,0 ¦ 79,4 ¦ ¦ 79,4 ¦ 90,3 ¦ ¦ 90,3 ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦1¦Техническое перевооружение ¦ 59,0 ¦ ¦ 59,0 ¦ 65,4 ¦ ¦ 65,4 ¦ 75,3 ¦ ¦ 75,3 ¦
¦ ¦предприятий лесопромышленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- замена устаревшей техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и оборудования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трелевочные тракторы; ¦ 7,3 ¦ ¦ 7,3 ¦ 7,8 ¦ ¦ 7,8 ¦ 9,3 ¦ ¦ 9,3 ¦
¦ ¦лесовозные автомобили; ¦ 5,1 ¦ ¦ 5,1 ¦ 5,4 ¦ ¦ 5,4 ¦ 6,7 ¦ ¦ 6,7 ¦
¦ ¦деревообрабатывающее ¦ 6,8 ¦ ¦ 6,8 ¦ 7,4 ¦ ¦ 7,4 ¦ 8,1 ¦ ¦ 8,1 ¦
¦ ¦оборудование; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование по производству ¦ 15,3 ¦ ¦ 15,3 ¦ 17,2 ¦ ¦ 17,2 ¦ 20,2 ¦ ¦ 20,2 ¦
¦ ¦мебели; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ремонт техники ¦ 24,5 ¦ ¦ 24,5 ¦ 27,6 ¦ ¦ 27,6 ¦ 31,0 ¦ ¦ 31,0 ¦
¦ ¦и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦2¦Изготовление по заказам ¦ 13,0 ¦ ¦ 13,0 ¦ 14,0 ¦ ¦ 14,0 ¦ 15,0 ¦ ¦ 15,0 ¦
¦ ¦предприятий лесопромышленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деревообрабатывающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦3¦Использование дров в качестве¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦топлива на муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных малой и средней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦4¦Содействие загрузке ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностей предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесопромышленного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственным заказом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦ ¦Мероприятия инновационной ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦и технологической политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦1¦Внедрение и применение ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦современных технологий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦глубокой переработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦древесины, в том числе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе франчайзинговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦2¦Реализация мероприятий по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦совершенствованию технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и использованию современного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования, обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снижение отрицательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздействия на окружающую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦ ¦Финансово-экономические ¦ 35,0 ¦35,0 ¦ ¦ 37,0 ¦37,0 ¦ ¦ 40,0 ¦40,0 ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦ ¦Льготный кредит на возвратной¦ 35,0 ¦35,0 ¦ ¦ 37,0 ¦37,0 ¦ ¦ 40,0 ¦40,0 ¦ ¦
¦ ¦основе предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесопромышленного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для создания запасов сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦ ¦Организационно-структурные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦1¦Создание центра глубокой ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦переработки древесины ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Северлес" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦2¦Формирование интегрированной ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦структуры на базе ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Увадрев-Холдинг" с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включением в его состав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ООО "Какможлес" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦3¦Оказание содействия ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦предприятиям в разработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и реализации инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и бизнес-проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦4¦Ликвидация и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦перепрофилирование отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нерентабельных производств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦ ¦Мероприятия инфраструктурной ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦1¦Организация ремонтно- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦сервисного обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесозаготовительной техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на базе крупных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦2¦Развитие системы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦взаимодействия организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесопромышленного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и финансово-кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦ ¦Мероприятия в социальной ¦ 2,03¦ 0,03 ¦ 2,0 ¦ 2,33¦ 0,23 ¦ 2,1 ¦ 2,33¦ 0,03 ¦ 2,3 ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦1¦Организация обучения ¦ 2,0 ¦ - ¦ 2,0 ¦ 2,1 ¦ - ¦ 2,1 ¦ 2,3 ¦ - ¦ 2,3 ¦
¦ ¦и переподготовки рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и служащих предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесопромышленного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦2¦Организация ежегодной ¦ 0,03¦ 0,03 ¦ - ¦ 0,03¦ 0,03 ¦ - ¦ 0,03¦ 0,03 ¦ - ¦
¦ ¦выставки "Мебель. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Деревообработка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦3¦Проведение соревнований ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦вальщиков леса (один раз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в два года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦4¦Повышение уровня жизни ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦работников лесопромышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса и населения лесных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поселков республики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение должного уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качества основных социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благ для них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+
¦ ¦ ¦109,03¦35,03 ¦ 74,0 ¦118,73¦37,23 ¦ 81,5 ¦132,63¦40,03 ¦ 92,6 ¦
L-+-----------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+--------
6. Ресурсное обеспечение программы
Расходы по развитию лесопромышленного комплекса Удмуртской
Республики обеспечиваются за счет средств бюджета Удмуртской
Республики, местных бюджетов, собственных средств предприятий,
привлеченных средств.
Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:
- предоставление кредитных ресурсов на возвратной и платной
основе на создание межсезонных запасов сырья и топлива;
- предоставление льгот по налогу на прибыль предприятиям
лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики;
- предоставление инвестиционного налогового кредита для
реализации эффективных бизнес - планов;
- предоставление лесозаготовительной техники и
деревообрабатывающего оборудования по лизингу и в аренду;
- предоставление средств на передачу социальной сферы.
Средства местных бюджетов направляются на:
- предоставление льгот по налогам;
- предоставление бюджетных средств, в т.ч. на возвратной основе
предприятиям лесопромышленного комплекса;
- долевое участие в содержании социальной сферы, находящейся на
балансе предприятий.
Собственные средства предприятий включают:
- использование прибыли;
- использование средств от амортизации основных фондов.
Привлеченные средства:
- инвестиции предприятий, организаций и частных лиц, включая
иностранные;
- кредиты коммерческих банков.
Таблица 4
Источники финансирования мероприятий (млн руб.)
----------------------------------T-----T-----T-----T------------¬
¦ Источники финансирования ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦Итого 2003 -¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ 2005 годы ¦
+---------------------------------+-----+-----+-----+------------+
¦Объем инвестиций за счет всех ¦173,7¦304,6¦451,7¦ 930 ¦
¦источников финансирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-----+-----+-----+------------+
¦Собственные средства предприятий ¦ 38,6¦ 32,5¦ 36,3¦ 107,4 ¦
+---------------------------------+-----+-----+-----+------------+
¦Бюджет Удмуртской Республики ¦ ¦ 68,7¦ 50,7¦ 119,4 ¦
+---------------------------------+-----+-----+-----+------------+
¦Федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Фонд занятости населения по УР) ¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,9 ¦
+---------------------------------+-----+-----+-----+------------+
¦Заемные средства и прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиции ¦134,9¦203,1¦364,3¦ 702,3 ¦
L---------------------------------+-----+-----+-----+-------------
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики и
местных бюджетов носят ориентировочный характер и подлежат
ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета
Удмуртской Республики и местных бюджетов на соответствующий год.
7. Механизм реализации программы
Одним из механизмов реализации программы является разработка и
реализация предприятиями лесопромышленного комплекса эффективных
бизнес - проектов. Программой предусматривается создание банка
данных по эффективным проектам отрасли, финансирование
инвестиционных проектов, поиск инвесторов по реализации проектов.
Предварительный перечень предприятий - участников программы, а
также выбор программных мероприятий будет осуществляться на основе
следующих факторов, показателей и характеристик:
- уровень социальной значимости;
- градообразующий фактор;
- сохранение, обновление и увеличение числа рабочих мест;
- инвестиционная привлекательность;
- загрузка, рациональное использование производственных
мощностей;
- эффективность проекта.
Механизм реализации программы основывается на ситуационном,
экспертном моделировании развития лесопромышленного комплекса
Удмуртии. В модели выделены действия Правительства Удмуртской
Республики, предприятий, инвесторов, характеристики, определяемые
деятельностью предприятий, факторы, определяющие деятельность
предприятий; характеристики, определяющие сбыт продукции; внешние
факторы; показатели, характеризующие развитие лесопромышленного
комплекса.
Взаимодействие элементов системы осуществляется по правилу
"Условие - следствие" или "Действие - результат". Взаимодействия
между элементами системы и математическая модель системы приведены
в приложении. К составлению правил привлекались руководящие
работники лесопромышленного комплекса.
Варианты прогноза, соответствующие входным условиям,
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Условия моделирования
--------T--------T---------T--------------T-------------T--------¬
¦Вариант¦Тарифы ¦ Аренда ¦Финансирование¦Финансирова- ¦Погодные¦
¦ ¦на ¦ ¦восстановления¦ние развития ¦условия ¦
¦ ¦энерго- ¦ ¦лесного фонда,¦ЛПК (в т.ч. ¦ ¦
¦ ¦носители¦ ¦ млн р. ¦частными ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторами),¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн р. ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------------+-------------+--------+
¦ 1 ¦Удовл. ¦Долгоср. ¦ 59 ¦ 230 (122) ¦Удовл. ¦
+-------+--------+---------+--------------+-------------+--------+
¦ 2 ¦Высокий ¦Долгоср. ¦ 59 ¦ 230 (122) ¦Удовл. ¦
+-------+--------+---------+--------------+-------------+--------+
¦ 3 ¦Удовл. ¦Долгоср. ¦ 59 ¦ 230 (122) ¦Плохие ¦
+-------+--------+---------+--------------+-------------+--------+
¦ 4 ¦Высокий ¦Долгоср. ¦ 59 ¦ 230 (122) ¦Плохие ¦
+-------+--------+---------+--------------+-------------+--------+
¦ 5 ¦Удовл. ¦Краткоср.¦ 59 ¦ 230 (122) ¦Удовл. ¦
+-------+--------+---------+--------------+-------------+--------+
¦ 6 ¦Удовл. ¦Долгоср. ¦ 28,5 ¦ 230 (122) ¦Удовл. ¦
+-------+--------+---------+--------------+-------------+--------+
¦ 7 ¦Удовл. ¦Долгоср. ¦ 59 ¦ 115 (61) ¦Удовл. ¦
+-------+--------+---------+--------------+-------------+--------+
¦ 8 ¦Высокий ¦Долгоср. ¦ 59 ¦ 115 (61) ¦Плохие ¦
+-------+--------+---------+--------------+-------------+--------+
¦ 9 ¦Удовл. ¦Долгоср. ¦ 59 ¦ 176 (122) ¦Неудовл.¦
+-------+--------+---------+--------------+-------------+--------+
¦ 10 ¦Удовл. ¦Долгоср. ¦ 59 ¦ 169 (61) ¦Удовл. ¦
L-------+--------+---------+--------------+-------------+---------
Вариант 1 соответствует неблагоприятной тарифной политике,
отсутствию бюджетных средств, небольшому финансированию развития
лесопромышленного фонда УР. Все показатели развития находятся на
минимальном уровне. Варианты 7, 8, 9 соответствуют планируемому в
программе бюджетному и внебюджетному финансированию. Вариант 7
предполагает удовлетворительный уровень тарифов, вариант 8 получен
в расчете на резкое повышение тарифов на энергоносители, а в
варианте 9 дополнительно предполагаются неудовлетворительные
погодные условия.
Восстановление лесного фонда составляет для варианта 1 - 8%,
для вариантов 2, 3, 4 - 67%, для остальных вариантов - 94%.
На рисунках 7 - 20 показаны результаты моделирования динамики
развития лесопромышленного комплекса на 2003 - 2005 годы.
Объем производства, млн руб.
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1,0 ¦ 1809,0 ¦ 2203,4 ¦ 2767,8 ¦ 2860,0 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2,0 ¦ 1809,0 ¦ 1962,8 ¦ 2196,1 ¦ 2590,5 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3,0 ¦ 1809,0 ¦ 2170,8 ¦ 2731,6 ¦ 2804,0 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4,0 ¦ 1809,0 ¦ 1935,6 ¦ 1989,9 ¦ 2188,9 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5,0 ¦ 1809,0 ¦ 2207,0 ¦ 2767,8 ¦ 2858,2 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6,0 ¦ 1809,0 ¦ 2207,0 ¦ 2767,8 ¦ 2858,2 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7,0 ¦ 1809,0 ¦ 2080,4 ¦ 2677,3 ¦ 2695,4 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8,0 ¦ 1809,0 ¦ 1894,0 ¦ 1899,5 ¦ 1899,5 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9,0 ¦ 1809,0 ¦ 2134,6 ¦ 2713,5 ¦ 2749,7 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10,0 ¦ 1809,0 ¦ 2116,5 ¦ 2695,4 ¦ 2749,7 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 7
Объем производства, %
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 100 ¦ 121,8 ¦ 153 ¦ 158,1 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦ 100 ¦ 108,5 ¦ 121,4 ¦ 143,2 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦ 100 ¦ 120 ¦ 151 ¦ 155 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦ 100 ¦ 107 ¦ 110 ¦ 121 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦ 100 ¦ 122 ¦ 153 ¦ 158 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦ 100 ¦ 122 ¦ 153 ¦ 158 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦ 100 ¦ 115 ¦ 148 ¦ 149 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦ 100 ¦ 104,7 ¦ 105 ¦ 105 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦ 100 ¦ 118 ¦ 150 ¦ 152 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10 ¦ 100 ¦ 117 ¦ 149 ¦ 152 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 8
Заработная плата работников ЛПК, %
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 100 ¦ 111,5 ¦ 130,9 ¦ 134,1 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦ 100 ¦ 104 ¦ 112 ¦ 125 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦ 100 ¦ 110 ¦ 130 ¦ 133 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦ 100 ¦ 104 ¦ 105 ¦ 112 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦ 100 ¦ 111 ¦ 131 ¦ 134 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦ 100 ¦ 111 ¦ 131 ¦ 134 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦ 100 ¦ 108 ¦ 128 ¦ 129 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦ 100 ¦ 102 ¦ 103 ¦ 103 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦ 100 ¦ 110 ¦ 129 ¦ 130 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10 ¦ 100 ¦ 109 ¦ 129 ¦ 131 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 9
Заработная плата работников ЛПК, руб.
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1,0 ¦ 1684,0 ¦ 1877,7 ¦ 2204,4 ¦ 2258,2 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2,0 ¦ 1684,0 ¦ 1751,4 ¦ 1886,1 ¦ 2105,0 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3,0 ¦ 1684,0 ¦ 1852,4 ¦ 2189,2 ¦ 2239,7 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4,0 ¦ 1684,0 ¦ 1751,4 ¦ 1768,2 ¦ 1886,1 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5,0 ¦ 1684,0 ¦ 1869,2 ¦ 2206,0 ¦ 2256,6 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6,0 ¦ 1684,0 ¦ 1869,2 ¦ 2206,0 ¦ 2256,6 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7,0 ¦ 1684,0 ¦ 1818,7 ¦ 2155,5 ¦ 2172,4 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8,0 ¦ 1684,0 ¦ 1717,7 ¦ 1734,5 ¦ 1734,5 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9,0 ¦ 1684,0 ¦ 1852,4 ¦ 2172,4 ¦ 2189,2 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10,0 ¦ 1684,0 ¦ 1835,6 ¦ 2172,4 ¦ 2206,0 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 10
Численность работников ЛПК, %
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 100 ¦ 103,4 ¦ 108,5 ¦ 109,3 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦ 100 ¦ 101 ¦ 103 ¦ 107 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦ 100 ¦ 103 ¦ 108 ¦ 109 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦ 100 ¦ 101 ¦ 101,4 ¦ 103 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦ 100 ¦ 103 ¦ 108 ¦ 109 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦ 100 ¦ 103 ¦ 108 ¦ 109 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦ 100 ¦ 102 ¦ 108 ¦ 108 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦ 100 ¦ 100,6 ¦ 100,7 ¦ 100,7 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦ 100 ¦ 103 ¦ 108 ¦ 108,3 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10 ¦ 100 ¦ 103 ¦ 108 ¦ 108,5 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 11
Численность работников ЛПК, чел.
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1,0 ¦ 17791,0 ¦ 18395,9 ¦ 19303,2 ¦ 19445,6 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2,0 ¦ 17791,0 ¦ 17968,9 ¦ 18324,7 ¦ 19036,4 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3,0 ¦ 17791,0 ¦ 18324,7 ¦ 19214,3 ¦ 19392,2 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4,0 ¦ 17791,0 ¦ 17968,9 ¦ 18040,1 ¦ 18324,7 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5,0 ¦ 17791,0 ¦ 18324,7 ¦ 19214,3 ¦ 19392,2 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6,0 ¦ 17791,0 ¦ 18324,7 ¦ 19214,3 ¦ 19392,2 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7,0 ¦ 17791,0 ¦ 18146,8 ¦ 19214,3 ¦ 19214,3 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8,0 ¦ 17791,0 ¦ 17897,7 ¦ 17915,5 ¦ 17915,5 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9,0 ¦ 17791,0 ¦ 18324,7 ¦ 19214,3 ¦ 19267,7 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10,0 ¦ 17791,0 ¦ 18324,7 ¦ 19214,3 ¦ 19303,2 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 12
Прибыль предприятий ЛПК, %
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 100 ¦ 107,1 ¦ 119 ¦ 121,1 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦ 100 ¦ 102 ¦ 107 ¦ 115 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦ 100 ¦ 106 ¦ 118 ¦ 120 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦ 100 ¦ 102 ¦ 103 ¦ 107 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦ 100 ¦ 107 ¦ 119 ¦ 121 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦ 100 ¦ 107 ¦ 119 ¦ 121 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦ 100 ¦ 105 ¦ 117 ¦ 118 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦ 100 ¦ 101,4 ¦ 101,4 ¦ 101,4 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦ 100 ¦ 106 ¦ 118 ¦ 119 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10 ¦ 100 ¦ 105 ¦ 117 ¦ 110 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 13
Прибыль предприятий ЛПК, млн руб.
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1,0 ¦ 74,9 ¦ 80,2 ¦ 89,1 ¦ 90,7 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2,0 ¦ 74,9 ¦ 76,4 ¦ 80,1 ¦ 86,1 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3,0 ¦ 74,9 ¦ 79,4 ¦ 88,4 ¦ 89,9 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4,0 ¦ 74,9 ¦ 76,4 ¦ 77,1 ¦ 80,1 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5,0 ¦ 74,9 ¦ 80,1 ¦ 89,1 ¦ 90,6 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6,0 ¦ 74,9 ¦ 80,1 ¦ 89,1 ¦ 90,6 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7,0 ¦ 74,9 ¦ 78,6 ¦ 87,6 ¦ 88,4 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8,0 ¦ 74,9 ¦ 75,9 ¦ 75,9 ¦ 75,9 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9,0 ¦ 74,9 ¦ 79,4 ¦ 88,4 ¦ 89,1 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10,0 ¦ 74,9 ¦ 78,6 ¦ 87,6 ¦ 89,1 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 14
Налоги в бюджет РФ, %
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 100 ¦ 121,8 ¦ 153 ¦ 158,1 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦ 100 ¦ 108,5 ¦ 121,4 ¦ 143,2 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦ 100 ¦ 120 ¦ 151 ¦ 155 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦ 100 ¦ 107 ¦ 110 ¦ 121 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦ 100 ¦ 122 ¦ 153 ¦ 158 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦ 100 ¦ 122 ¦ 153 ¦ 158 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦ 100 ¦ 115 ¦ 148 ¦ 149 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦ 100 ¦ 104,7 ¦ 105 ¦ 105 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦ 100 ¦ 118 ¦ 150 ¦ 152 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10 ¦ 100 ¦ 117 ¦ 149 ¦ 152 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 15
Налоги в бюджет РФ, млн руб.
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1,0 ¦ 162,8 ¦ 198,3 ¦ 249,1 ¦ 257,4 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2,0 ¦ 162,8 ¦ 176,6 ¦ 197,7 ¦ 233,1 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3,0 ¦ 162,8 ¦ 195,4 ¦ 245,8 ¦ 252,4 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4,0 ¦ 162,8 ¦ 174,2 ¦ 179,1 ¦ 197,0 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5,0 ¦ 162,8 ¦ 198,6 ¦ 249,1 ¦ 257,2 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6,0 ¦ 162,8 ¦ 198,6 ¦ 249,1 ¦ 257,2 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7,0 ¦ 162,8 ¦ 187,2 ¦ 241,0 ¦ 242,6 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8,0 ¦ 162,8 ¦ 170,5 ¦ 171,0 ¦ 171,0 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9,0 ¦ 162,8 ¦ 192,1 ¦ 244,2 ¦ 247,5 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10,0 ¦ 162,8 ¦ 190,5 ¦ 242,6 ¦ 247,5 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 16
Платежи по доходу от физических лиц, %
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 100 ¦ 115,291 ¦ 142,0265 ¦ 146,5713 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦ 100 ¦ 105,04 ¦ 115,36 ¦ 133,75 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦ 100 ¦ 113,3 ¦ 140,4 ¦ 144,97 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦ 100 ¦ 105,04 ¦ 106,47 ¦ 115,36 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦ 100 ¦ 114,33 ¦ 141,48 ¦ 146,06 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦ 100 ¦ 114,33 ¦ 141,48 ¦ 146,06 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦ 100 ¦ 110,16 ¦ 138,24 ¦ 139,32 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦ 100 ¦ 102,612 ¦ 103,721 ¦ 103,721 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦ 100 ¦ 113,3 ¦ 139,32 ¦ 140,79 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10 ¦ 100 ¦ 112,27 ¦ 139,32 ¦ 142,135 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 17
Платежи по доходу от физических лиц, млн руб.
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1,0 ¦ 3,9 ¦ 4,5 ¦ 5,5 ¦ 5,7 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2,0 ¦ 3,9 ¦ 4,1 ¦ 4,5 ¦ 5,2 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3,0 ¦ 3,9 ¦ 4,4 ¦ 5,5 ¦ 5,6 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4,0 ¦ 3,9 ¦ 4,1 ¦ 4,1 ¦ 4,5 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5,0 ¦ 3,9 ¦ 4,5 ¦ 5,5 ¦ 5,7 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6,0 ¦ 3,9 ¦ 4,5 ¦ 5,5 ¦ 5,7 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7,0 ¦ 3,9 ¦ 4,3 ¦ 5,4 ¦ 5,4 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8,0 ¦ 3,9 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9,0 ¦ 3,9 ¦ 4,4 ¦ 5,4 ¦ 5,5 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10,0 ¦ 3,9 ¦ 4,4 ¦ 5,4 ¦ 5,5 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 18
Платежи по налогу на прибыль, %
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 100 ¦ 107,1 ¦ 119 ¦ 121,1 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦ 100 ¦ 102 ¦ 107 ¦ 115 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦ 100 ¦ 106 ¦ 118 ¦ 120 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦ 100 ¦ 102 ¦ 103 ¦ 107 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦ 100 ¦ 107 ¦ 119 ¦ 121 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦ 100 ¦ 107 ¦ 119 ¦ 121 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦ 100 ¦ 105 ¦ 117 ¦ 118 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦ 100 ¦ 101,4 ¦ 101,4 ¦ 101,4 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦ 100 ¦ 106 ¦ 118 ¦ 119 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10 ¦ 100 ¦ 105 ¦ 117 ¦ 119 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 19
Платежи по налогу на прибыль, млн руб.
---------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ 2001 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1,0 ¦ 9,0 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦ 10,9 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2,0 ¦ 9,0 ¦ 9,2 ¦ 9,6 ¦ 10,3 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3,0 ¦ 9,0 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 10,8 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4,0 ¦ 9,0 ¦ 9,2 ¦ 9,3 ¦ 9,6 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5,0 ¦ 9,0 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦ 10,9 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6,0 ¦ 9,0 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦ 10,9 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7,0 ¦ 9,0 ¦ 9,4 ¦ 10,5 ¦ 10,6 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦ 9,1 ¦ 9,1 ¦ 9,1 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 10,7 ¦
+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10,0 ¦ 9,0 ¦ 9,4 ¦ 10,5 ¦ 10,7 ¦
L--------+-------------+-------------+-------------+--------------
Рис. 20
8. Организация управления программой
Организация управления программой осуществляется в соответствии
с Законом Удмуртской Республики "О республиканских целевых
программах".
9. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации программы осуществляет
республиканский заказчик.
Республиканский заказчик направляет ежеквартально в
Министерство экономики Удмуртской Республики статистическую,
справочную и аналитическую информацию реализации программы.
10. Оценка эффективности реализации программы
(раздел 10 в ред. постановления Государственного Совета УР
от 22.11.2005 N 527-III)
Выполнение программных мероприятий позволит:
1. Увеличить выпуск основных видов продукции лесопромышленного
комплекса Удмуртской Республики, в том числе увеличить объем
производства продукции в 2008 году по сравнению с 2005 годом в 1,3
раза (табл. 6).
2. Получить прибыль до 128 млн. рублей при рентабельности
отдельных видов производства до 10 - 15 процентов.
3. Увеличить поступления в бюджетную систему Российской
Федерации на 122,7 млн. рублей, в том числе в бюджет Удмуртской
Республики на 22,4 млн. рублей (табл. 7).
Таблица 6
Основные показатели работы лесопромышленного
комплекса Удмуртской Республики
----------------------T--------T-------T-------T-----------------¬
¦ Наименование ¦Ед. изм.¦2004 г.¦2005 г.¦ Прогноз ¦
¦ показателей ¦ ¦(отчет)¦(ожида-+-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦емое) ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+---------------------+--------+-------+-------+-----+-----+-----+
¦Товарная продукция ¦ млн. ¦ 2278 ¦ 2550 ¦ 2690¦ 2840¦ 3000¦
¦без учета реализации ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-------+-------+-----+-----+-----+
¦Товарная продукция ¦ млн. ¦ 2278 ¦ 2550 ¦ 2810¦ 3090¦ 3400¦
¦с учетом реализации ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий Программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-------+-------+-----+-----+-----+
¦Вывозка древесины ¦тыс. м3 ¦ 959 ¦ 975 ¦ 990¦ 1045¦ 1100¦
+---------------------+--------+-------+-------+-----+-----+-----+
¦Деловая древесина ¦тыс. м3 ¦ 650 ¦ 660 ¦ 670¦ 710¦ 750¦
+---------------------+--------+-------+-------+-----+-----+-----+
¦Пиломатериалы ¦тыс. м3 ¦ 245 ¦ 245 ¦ 245¦ 245¦ 245¦
+---------------------+--------+-------+-------+-----+-----+-----+
¦Фанера ¦ м3 ¦ 9472 ¦ 9600 ¦10500¦11500¦12800¦
+---------------------+--------+-------+-------+-----+-----+-----+
¦Плиты ¦тыс. м3 ¦ 147 ¦ 126 ¦ 120¦ 120¦ 120¦
¦древесно-стружечные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-------+-------+-----+-----+-----+
¦Прибыль без учета ¦ млн. ¦ 86 ¦ 97 ¦ 99¦ 101¦ 105¦
¦реализации Программы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-------+-------+-----+-----+-----+
¦Прибыль с учетом ¦ млн. ¦ 86 ¦ 97 ¦ 106¦ 116¦ 128¦
¦реализации Программы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+--------+-------+-------+-----+-----+------
Объемы лесопромышленного производства на перспективный период
определены с учетом потребительского спроса на лесопродукцию на
внутреннем рынке, конъюнктуры внешнего рынка, а также с учетом
производственных мощностей предприятий и наличия трудовых
ресурсов.
Таблица 7
Бюджетная эффективность от реализации Программы
---T-----------------------------T-------T-----------------------¬
¦N ¦ Наименование ¦2005 г.¦ Оптимистический ¦
¦п/¦ ¦(ожида-¦ прогноз ¦
¦п ¦ ¦емое) +-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦
+--+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1¦Расходы бюджета Удмуртской ¦ 30,0 ¦ 35,0 ¦ 37,0 ¦ 40,0 ¦
¦ ¦Республики, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 2¦Дополнительный объем ¦ ¦ 120,0 ¦ 252,0 ¦ 400,0 ¦
¦ ¦производства от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 3¦Дополнительный объем ¦ 102,0 ¦ 119,0 ¦ 126,0 ¦ 136,0 ¦
¦ ¦производства продукции от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выделения кредита, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 4¦Дополнительные налоговые ¦ 3,9 ¦ 4,5 ¦ 4,8 ¦ 5,2 ¦
¦ ¦поступления в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Удмуртской Республики от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выделения кредита, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 5¦Проценты за пользование ¦ 2,1 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦ 2,8 ¦
¦ ¦бюджетной ссудой, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 6¦Возврат бюджетной ссуды ¦ 32,1 ¦ 37,5 ¦ 39,6 ¦ 42,8 ¦
¦ ¦с процентами, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 7¦Бюджетная эффективность для ¦ ¦ 7,0 ¦ 15,7 ¦ 23,5 ¦
¦ ¦бюджета Удмуртской Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от реализации Программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ 8¦Бюджетная эффективность для ¦ ¦ 7,0 ¦ 7,4 ¦ 8,0 ¦
¦ ¦бюджета Удмуртской Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от выделения кредита, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. (строка 4 + строка 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+
L--+-----------------------------+-------+-------+-------+--------
Расчет произведен по фактическому поступлению налогов в 2005 г.
Приложения
к Республиканской
целевой программе
"Развитие лесопромышленного
комплекса Удмуртской
Республики на 2003 - 2005 годы"
Приложение 1
АНАЛИЗ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Анализ условий финансирования капитальных вложений проведен на
основе опроса банков и лизинговых фирм, а также информационных
материалов, поступивших в Министерство промышленности и транспорта
УР в 2002 году.
Ставка по целевым кредитам российских банков в рублях на год и
более установилась на уровне 19 - 25 процентов в зависимости от
банка и уровня кредитного риска, в долларах США - 15 процентов.
Наилучшие условия кредитования в рублях предлагает Сберегательный
банк Российской Федерации (минимальные ставки - 19 - 22 процента).
Кредиты зарубежных банков значительно дешевле - от 3 до 12
процентов в долл. США. В этих условиях привлекательны операции по
финансированию закупки оборудования за рубежом с использованием
связанных кредитов зарубежных банков. Стоимость таких кредитов
примерно в 2 раза ниже стоимости коммерческого кредита российского
банка. Низкая ставка по таким кредитам зачастую обеспечивается
связанностью иностранного банка с поставщиком оборудования.
Среди предложений, поступивших в Министерство промышленности и
транспорта Удмуртской Республики, наиболее привлекательные условия
финансирования импорта оборудования предлагает ОАО
"Удмуртинвестстройбанк": ставка 3 - 6 процентов на срок 5 - 8 лет,
возврат кредита и процентов начинается через 2 года с момента
выдачи кредита, однако поставка оборудования возможна только из
Италии (низкая ставка обеспечивается использованием средств
государственных фондов Италии, а также за счет связанности
итальянских банков с поставщиками оборудования и государственными
фондами). ОАО "Внешторгбанк" предлагает финансирование закупки
оборудования из стран Европы, Японии, Китая, США, Индии по ставке
7,05 процента в долл. США (без комиссии ВТБ), оплата процентов
ежемесячно, погашение кредита равными полугодовыми платежами. ОАО
"Союзпромлизинг" осуществляет финансирование инвестиционных
проектов за счет кредитов зарубежных банков по ставке 7 - 9
процентов в долл. США (табл. 1).
Ставки по лизинговым платежам колеблются от 25 до 30 процентов,
в зависимости от срока кредита (табл. 2). Комиссия лизингодателя
составляет от 4 до 6 процентов от балансовой стоимости в год.
Сроки лизингового договора, как правило, устанавливаются
равными сроку полной амортизации имущества с учетом ускоренной
амортизации, но возможны и более короткие сроки лизинговой сделки
с выкупом по остаточной стоимости.
Участники лизинговой сделки могут применять ускоренную
амортизацию с коэффициентом 3, что уменьшает платежи по налогам на
прибыль и имущество в первые несколько лет с момента заключения
договора. За счет сокращения налоговых платежей, начиная с момента
заключения договора лизинга до полной амортизации и
соответствующего их роста в последующие периоды, доходность
лизинговой сделки выше прямого кредитования. Кроме того,
отсутствие требований к структуре активов лизинговых фирм, а также
резервных требований позволяет заключать договоры лизинга на более
длительные сроки по сравнению с банковским кредитом.
Табл. 1
Кредитные организации
---------------T--------------T-----------T----------T-----------¬
¦ Банк ¦ Вид операции ¦ Срок ¦ Ставка, ¦Периодич- ¦
¦ ¦ ¦ кредита ¦ в ¦ность ¦
¦ ¦ ¦ ¦процентах ¦погашения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредита ¦
+--------------+--------------+-----------+----------+-----------+
¦ОАО "Удмуртин-¦кредитование ¦5 - 8 лет ¦ 3 - 6 ¦по графику,¦
¦вестстройбанк"¦иностранным ¦ ¦ ¦отсрочка ¦
¦ ¦банком под ¦ ¦ ¦на первые ¦
¦ ¦гарантии рос- ¦ ¦ ¦два года ¦
¦ ¦сийского банка¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-----------+----------+-----------+
¦ОАО ¦кредитование ¦до 5 лет ¦ 7,05 ¦равные ¦
¦"Внешторгбанк"¦иностранным ¦ ¦ ¦полугодовые¦
¦ ¦банком под ¦ ¦ ¦платежи ¦
¦ ¦гарантии ЭСА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и российского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в долл. США) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-----------+----------+-----------+
¦ ¦целевой кредит¦свыше 3 лет¦ 15 ¦по графику ¦
¦ ¦(в долл. США) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-----------+----------+-----------+
¦ ¦целевой кредит¦свыше 3 лет¦ 25 ¦по графику ¦
¦ ¦(в руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-----------+----------+-----------+
¦ОАО ИБГ ¦кредитование ¦до 5 лет ¦ 10 - 12 ¦равные ¦
¦"НИ - Койл" ¦иностранным ¦ ¦ ¦полугодовые¦
¦ ¦банком под ¦ ¦ ¦платежи ¦
¦ ¦гарантии ЭСА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и российского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в долл. США) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-----------+----------+-----------+
¦ОАО "Сберега- ¦целевой кредит¦до 5 лет ¦миним. ¦по графику,¦
¦тельный банк ¦(в руб.) ¦ ¦ставки: ¦возможность¦
¦Российской ¦ ¦ ¦до 2 лет -¦отсрочки ¦
¦Федерации" ¦ ¦ ¦19, до 3 ¦на 1 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦лет - 21, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦до 5 лет -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦22 ¦ ¦
+--------------+--------------+-----------+----------+-----------+
¦"Союзпром- ¦целевой кредит¦на срок ¦ 7 - 9 ¦ - ¦
¦лизинг" ¦(в долл. США) ¦окупаемости¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦проекта, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦но не более¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦4 лет ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-----------+----------+-----------+
¦ОАО ¦целевой кредит¦1 год, ¦ 24 ¦по графику ¦
¦"Газпромбанк" ¦(в руб.) ¦возможно ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦возобнов- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ление ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦договора ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-----------+----------+-----------+
¦ОАО ¦целевой ¦до года, на¦ 8 - 24 ¦ - ¦
¦"Инкасбанк" ¦кредит, ¦срок свыше ¦ ¦ ¦
¦ ¦овердрафт, ¦года ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитная ¦кредиты не ¦ ¦ ¦
¦ ¦линия, век- ¦выдаются ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельный кредит¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-----------+----------+-----------+
¦ОАО "Банк ¦целевой кредит¦до года, ¦ 23 - 25 ¦ ¦
¦Москвы" ¦ ¦имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦возможность¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитова- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиц. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦при наличии¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦детального ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бизнес - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦плана ¦ ¦ ¦
L--------------+--------------+-----------+----------+------------
Табл. 2
Лизинговые фирмы
---------------------T---------T----------T----------T-----------¬
¦ Лизинговая фирма ¦Комиссия ¦ Ставка ¦Минималь- ¦ Срок ¦
¦ ¦лизинго- ¦процентов ¦ная ¦лизингового¦
¦ ¦дателя (в¦за кредит ¦стоимость ¦ договора ¦
¦ ¦процентах¦(процентов¦оборудова-¦ ¦
¦ ¦от оста- ¦ в год от ¦ния (млн ¦ ¦
¦ ¦точной ¦остаточной¦долл. США)¦ ¦
¦ ¦стоимости¦стоимости)¦ ¦ ¦
¦ ¦в год) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+----------+----------+-----------+
¦ООО "Специализиро- ¦ставка с учетом ¦ не ¦на срок ¦
¦ванная лизинговая ¦комиссии 27 - 30 ¦ограничена¦полной ¦
¦компания" ¦ ¦ ¦амортизации¦
¦(г. Ижевск) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------------------+----------+-----------+
¦ОАО "Союзпромлизинг"¦7 - 9 в долл. США ¦ 1,1 ¦равен сроку¦
¦(г. Москва) ¦ ¦ ¦окупаемости¦
¦ ¦ ¦ ¦проекта, ¦
¦ ¦ ¦ ¦но не более¦
¦ ¦ ¦ ¦4 лет ¦
+--------------------+--------------------+----------+-----------+
¦ОАО ИБГ "Никойл" ¦25 - 30 ¦ 0,5 ¦до полной ¦
¦(г. Москва) ¦ ¦ ¦амортизации¦
¦ ¦ ¦ ¦оборудова- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ния ¦
+--------------------+--------------------+----------+-----------+
¦ОАО "Агентство ¦25 - 26 ¦ не ¦3 года ¦
¦по инвестициям ¦ ¦ограничена¦ ¦
¦и лизингу" ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+--------------------+----------+------------
Приложение 2
ОБЪЕКТЫ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА БАЛАНСЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
----T---------------------T-----T---------T----------------------¬
¦ N ¦Наименование объекта ¦ Ед. ¦Наличие ¦ Планируется передать ¦
¦ ¦ ¦ изм.¦объектов +--------T-------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦по состо-¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005¦
¦ ¦ ¦ ¦янию на ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.01.02 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+---------+--------+-------+-----+
¦1 ¦Объекты жилого фонда ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1¦Жилые дома ¦ общ.¦116130,9 ¦ 7989,4 ¦84245 ¦15646¦
¦1.2¦Общежития ¦площ.¦ 18078 ¦14339 ¦ ¦ ¦
¦2.1¦Водопроводные сети ¦ км ¦ 21,24¦ 8,25¦ 7,9¦ ¦
¦2.2¦Водонапорные башни ¦ шт. ¦ 9 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦
¦2.3¦Агроскважины ¦ шт. ¦ 12 ¦ 6 ¦ ¦ ¦
¦2.4¦Электро- и ¦ км ¦ 82,9 ¦ 60,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплокоммуникации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.5¦Сети теплоснабжения ¦ км ¦ 5,04¦ 5,04¦ ¦ ¦
¦2.6¦Электросети ¦ км ¦ 48,6 ¦ 20,6 ¦ 28 ¦ ¦
¦2.7¦Насосная станция ¦ шт. ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦с оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 ¦Объекты соц. сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.1¦Детские дошкольные ¦ шт. ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2¦Школы ¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.3¦Детские базы отдыха ¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.4¦Клубы, спортзалы ¦ шт. ¦ 4 ¦ ¦ 1 ¦ ¦
¦3.5¦Медицинские ¦ шт. ¦ 3 ¦ ¦ 1 ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.6¦Магазины ¦ шт. ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.7¦Столовые ¦ шт. ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.7¦Другие ¦ шт. ¦ 4 ¦ ¦ 1 ¦ ¦
L---+---------------------+-----+---------+--------+-------+------
Затраты
на объекты социальной сферы, находящиеся на балансе
предприятий и организаций лесопромышленного комплекса
(млн руб.)
----T-------------------------------T-----T------T-----T---------¬
¦ ¦ Расходы ¦2003 ¦ 2004 ¦2005 ¦ 2003 - ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦2005 годы¦
+---+-------------------------------+-----+------+-----+---------+
¦ 1 ¦Окончание строительства жилых ¦5,242¦ 4,135¦ ¦ 10,412 ¦
¦ ¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦Содержание объектов социальной ¦ ¦33,2 ¦14,3 ¦ 47,5 ¦
¦ ¦сферы, остающихся на балансе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦Выплаты социального характера ¦2,724¦ 4,3 ¦ 6,36¦ 13,388 ¦
¦ 4 ¦Переподготовка и повышение ¦2,9 ¦ 3,3 ¦ 3,8 ¦ 10 ¦
¦ ¦квалификации кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Итого ¦ ¦ ¦24,46¦ 81,3 ¦
L---+-------------------------------+-----+------+-----+----------
Приложение 3
ИНФОРМАЦИЯ
О ЛЕСОСЕЧНОМ ФОНДЕ ПО ЛЕСХОЗАМ МПР РФ ПО УР
----T---------------------T--------T------------------T----------¬
¦ N ¦Наименование лесхозов¦ Расчет,¦ За 2001 год ¦ Первое ¦
¦п/п¦ ¦лесосека+--------T---------+полугодие ¦
¦ ¦ ¦в т. м3,¦Факти- ¦Освоение ¦2002 года,¦
¦ ¦ ¦ всего /¦ческое ¦за первое¦ освоение ¦
¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦исполь- ¦полугодие¦расчетной ¦
¦ ¦ ¦хв. хоз.¦зование ¦в т. м3, ¦ лесосеки ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т. м3,¦ всего / ¦ в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего / ¦ в т.ч. ¦ всего / ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦хв. хоз. ¦ в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦хв. хоз ¦ ¦ хв. хоз. ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦ 1 ¦Балезинский ¦ 259,2 ¦ 121,9 ¦ 97,2 ¦ 50,7 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 64 ¦ 30,8 ¦ 20,7 ¦ 16,1 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦ 2 ¦Вавожский ¦ 82,2 ¦ 58,8 ¦ 24,5 ¦ 22,5 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 30,3 ¦ 24,7 ¦ 9,0 ¦ 8,0 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦ 3 ¦Воткинский ¦ 78,4 ¦ 29 ¦ 21,1 ¦ 21,7 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 34,5 ¦ 12,0 ¦ 5,2 ¦ 4,5 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦ 4 ¦Глазовский ¦ 161,7 ¦ 142,4 ¦ 59,2 ¦ 48,1 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 113 ¦ 105,6 ¦ 50,7 ¦ 39,2 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦ 5 ¦Граховский ¦ 50,9 ¦ 49,8 ¦ 17,7 ¦ 7,9 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 19,2 ¦ 15,1 ¦ 6,1 ¦ 2,9 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦ 6 ¦Дебесский ¦ 57,7 ¦ 38,3 ¦ 17,9 ¦ 24,1 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 44,7 ¦ 30,0 ¦ 14,0 ¦ 19,0 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦ 7 ¦Игринский ¦ 117 ¦ 71,7 ¦ 40,7 ¦ 28,4 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 74,3 ¦ 46,9 ¦ 25,1 ¦ 19,3 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦ 8 ¦Ижевский ¦ 108,3 ¦ 77,5 ¦ 55,6 ¦ 52,4 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 24,7 ¦ 15,5 ¦ 12,5 ¦ 8,7 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦ 9 ¦Камбарский ¦ 44,9 ¦ 31,8 ¦ 20,3 ¦ 17,4 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 9,1 ¦ 3,0 ¦ 3,1 ¦ 2,1 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦10 ¦Кезский ¦ 146,3 ¦ 63,3 ¦ 35,8 ¦ 23,7 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 58 ¦ 33,7 ¦ 19,7 ¦ 10,5 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦11 ¦Кизнерский ¦ 140,1 ¦ 54 ¦ 25,8 ¦ 26,5 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 31,4 ¦ 5,7 ¦ 2,6 ¦ 3,8 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦12 ¦Красногорский ¦ 82,4 ¦ 47,2 ¦ 27,8 ¦ 32,9 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 55 ¦ 38,1 ¦ 22,0 ¦ 29,6 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦13 ¦Можгинский ¦ 96,4 ¦ 70,7 ¦ 29,3 ¦ 21,4 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 32,6 ¦ 30,4 ¦ 8,7 ¦ 6,0 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦14 ¦Сарапульский ¦ 96,3 ¦ 59,9 ¦ 29,4 ¦ 18,3 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 29,9 ¦ 14,5 ¦ 6,1 ¦ 3,6 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦15 ¦Селтинский ¦ 172,9 ¦ 65,5 ¦ 43,8 ¦ 36,6 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 92,9 ¦ 36,4 ¦ 26,6 ¦ 17,9 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦16 ¦Сюмсинский ¦ 243,2 ¦ 80 ¦ 35,2 ¦ 31,3 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 88,9 ¦ 19,2 ¦ 9,9 ¦ 9,6 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦17 ¦Увинский ¦ 218,8 ¦ 120,7 ¦ 56,6 ¦ 67,5 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 58,7 ¦ 27,2 ¦ 14,8 ¦ 20,2 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦18 ¦Яганский ¦ 47,9 ¦ 24,8 ¦ 11,2 ¦ 9,7 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 18,6 ¦ 13,4 ¦ 8,0 ¦ 5,7 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦19 ¦Як. - Бодьинский ¦ 113,3 ¦ 91,3 ¦ 50,2 ¦ 33,9 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 64,7 ¦ 48,4 ¦ 33,9 ¦ 13,5 ¦
+---+---------------------+--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ Итого: ¦ 2317,9 ¦ 1298,6 ¦ 699,3 ¦ 575,0 ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ 944,5 ¦ 550,6 ¦ 298,7 ¦ 240,2 ¦
L---+---------------------+--------+--------+---------+-----------
Приложение 4
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ФИНЛЯНДИИ
Доля Финляндии в глобальном объеме лесных запасов невелика,
незначительна. Несмотря на это, на Финляндию приходится
значительная часть объемов экспорта продукции лесопромышленного
комплекса, таких как бумага и картон, в особенности типографских и
офисных сортов бумаги. Доля Финляндии в производстве продукции
машиностроения, связанного с лесохозяйственным комплексом,
например бумагоделательных машин и лесозаготовительной техники,
составляет треть объема соответствующих рынков. Лесопромышленные
компании Финляндии по объему оборота и производственных мощностей
сегодня входят в число крупнейших в Европе и в мире.
Успех лесного хозяйства Финляндии основан на трех факторах:
планомерные программы развития лесных ресурсов, поддержание и
развитие квалифицированности и заинтересованности лесовладельцев,
взаимодействие и разделение обязанностей между негосударственными
и государственными организациями. Ключевое значение имеет
обеспечение рентабельности лесного хозяйства, воздействие на
адекватность индивидуальных решений, принимаемых независимыми
лесовладельцами. Стимулы для лесовладельцев создаются путем
законодательного оформления их обязанностей с одновременным
предоставлением им консультационно - информационной поддержки,
материальной помощи и льготного кредитования.
Планомерное развитие лесных ресурсов.
Успех лесной отрасли в свою очередь основан на целенаправленном
увеличении объема роста финских лесов. Начиная с 50-х годов при
помощи целевых программ ведется работа над повышением
производительности древесины в финских лесах. Ресурсы древесины в
Финляндии сегодня на 25 процентов превышают послевоенные
показатели, а объемы прироста увеличились на 44 процента.
Одновременно велась и масштабная лесозаготовительная деятельность.
Лесоводческие мероприятия направлялись на развитие крепкого и
одновременно самого ценного древостоя.
Изменения в структуре собственности на лес.
Лесное хозяйство Финляндии основано на частной форме
собственности с преобладанием мелких лесовладельцев. Так, в
семейной собственности находится 62 процента лесных площадей.
Сегодня около половины лесовладельцев обеспечивают свой доход за
счет леса и заинтересованы в его экономической рентабельности. Для
другой половины лесовладельцев на первый план выдвигается
рекреационная ценность леса. Текущие структурные изменения ведут к
увеличению доли лесовладельцев, заинтересованных в рекреационном и
комбинированном лесопользовании.
Перспектива использования лесных ресурсов зависит от того,
какие решения будут приниматься лесовладельцами в отношении своего
леса, поэтому в будущем государственные средства будут
направляться на консультационное обслуживание, на увеличение
объема лесоводческих и базовых лесовосстановительных и
мелиоративных мероприятий, на предоставление услуг лесовладельцам.
Национальная лесная программа - основные направления лесной
политики на период до 2010 года.
Основные направления лесной политики Финляндии определены в
Национальной лесной программе, рассчитанной на период до 2010
года. В разработке Программы приняли участие не только
представители хозяйственной отрасли, но и все прочие
заинтересованные стороны. Кабинет министров Финляндии внес
реализацию Национальной лесной программы в состав программы
деятельности Правительства страны.
Реализация Программы начата успешно. Наблюдается быстрое
повышение объема лесопотребления, равно как и объема лесоводческих
работ.
Со стороны государства увеличивается финансирование,
предоставляемое лесовладельцам, на цели лесоводческих и
лесовосстановительных мероприятий, а также региональным лесным
центрам, существование которых предписано законодательством и
которые занимаются контролем соблюдения Лесного кодекса,
предоставляя лесовладельцам различные услуги по развитию лесного
хозяйства. Причем часть этих услуг для лесовладельцев бесплатна.
Отраслевые организации - на службе у лесовладельцев.
К услугам лесовладельцев имеются собственные организации -
лесоводческие объединения, деятельностью которых руководят
региональные представительные органы самих лесовладельцев. Таких
объединений в Финляндии насчитывается более 200. Лесоводческие
объединения предоставляют лесовладельцам услуги по всему спектру
вопросов лесоводства и лесопользования.
В структуре министерства сельского и лесного хозяйства
функционируют региональные лесные центры, в функции которых входит
контроль соблюдения Лесного кодекса, содействие развитию лесного
хозяйства путем разработки для лесовладельцев планов
лесопользования, организации лесовосстановительных и мелиоративных
работ, предоставления консультаций в индивидуальном порядке, в
форме краткосрочных учебных курсов и при помощи информационной
работы.
Кроме того, лесозаготовительные организации лесопромышленного
комплекса начали предоставлять лесовладельцам новые услуги в сфере
ухода за лесом. А в составе Государственной лесной службы создано
подразделение, которое предлагает комплексные услуги по управлению
лесной собственностью крупным лесовладельцам (более 70 га).
Охрана лесов.
В Финляндии достигнуты самые высокие в Европе показатели
удельного объема охраняемых территорий в пересчете на общую
площадь лесов. Несмотря на это, в рамках Национальной лесной
программы до 2010 года в настоящее время разрабатывается целевая
программа охраны лесов Южной Финляндии, в которой будут определены
цели и средства охранных мероприятий.
Охранные мероприятия направлены на сохранение биологического
многообразия лесной природы. За пределами лесохозяйственной
деятельности будут выноситься природные объекты, имеющие значение
для сохранения природного многообразия. Эти объекты определены в
Лесном кодексе и в критериях сертификации леса. Кроме того,
организациям лесного хозяйства по собственной инициативе
разрабатываются меры по соответствующему содержанию природы и
охранные мероприятия.
Приложение 5
РАСЧЕТ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с основными мероприятиями программы развития
лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики использовались
следующие входные данные:
Аренда долгосрочная - 49 лет.
Техническое перевооружение предприятий лесопромышленного
комплекса (объем средств млн руб. на 2003 год)
- замена лесозаготовительной техники и лесовозных машин 6,7 +
37,8 <*>;
- замена оборудования по производству мебели 6,7 + 38,3;
- восстановление производства ДВП 10 + 30;
- строительство цеха по производству МДФ 40,8;
- развитие малых предприятий по заготовке недревесной продукции
0,5 + 4,5;
- льготный кредит для создания запасов сырья и топлива 30;
- госгарантии 3,2.
--------------------------------
<*> Примечание. Первое число - собственные средства, второе -
заемные.
Исходные данные введены в таблицу, показанную на рисунке.
Расчет проведен для 2003, 2004, 2005 годов. Выходные
характеристики, выраженные в процентах к 2002 году, приведены в
нижней таблице на этом же рисунке.
Выходными характеристиками лесопромышленного комплекса
являются:
- объем производства (налогооблагаемая база);
- заработная плата работников лесопромышленного комплекса;
- восстановление лесного фонда;
- численность работников лесопромышленного комплекса;
- прибыль предприятий лесопромышленного комплекса.
Динамика изменения выходных показателей представлена на
графике.
Приложение 6
АНАЛИЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА ОСНОВНЫМИ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМИ (АРЕНДАТОРАМИ) УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
---T----------------T------------T-------------------T------------¬
¦N ¦ Наименование ¦Наименование¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦
¦п/¦ арендатора ¦ лесхоза +------T------T-----+------T-----+
¦п ¦ ¦ ¦Уста- ¦Факти-¦Осво-¦Уста- ¦Осво-¦
¦ ¦ ¦ ¦нов- ¦ческое¦ение ¦нов- ¦ение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ленный¦ис- ¦за ¦ленный¦за ¦
¦ ¦ ¦ ¦еже- ¦поль- ¦1-е ¦еже- ¦1-е ¦
¦ ¦ ¦ ¦годный¦зова- ¦полу-¦годный¦полу-¦
¦ ¦ ¦ ¦отпуск¦ние за¦годие¦отпуск¦годие¦
¦ ¦ ¦ ¦древе-¦год, ¦2002 ¦древе-¦2002 ¦
¦ ¦ ¦ ¦сины, ¦тыс. ¦г., ¦сины, ¦г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦м3 ¦тыс. ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦м3 ¦ ¦м3 ¦м3 ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦ 1¦ОАО "Балезинский¦Балезинский ¦ 43,4¦ 42,4¦ 43,2¦ 43,4¦ 43,4¦
¦ ¦ЛПХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦ 2¦АООТ ¦ ¦ 50,0¦ 28,2¦ 29,6¦рас- ¦ ¦
¦ ¦"Залазнинсклес" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торг- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нут ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦ 3¦ЗАО "ЛПХ ¦ ¦ 11,2¦ 6,2¦ 6,5¦рас- ¦ ¦
¦ ¦"Андреевцы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торг- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нут ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦ 4¦ОАО "Какможский ¦Вавожский ¦ 26,4¦ 21,0¦ 10,0¦ 26,4¦ 10,4¦
¦ ¦ЛПХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦ 5¦ОАО "Воткинский ¦Воткинский ¦ 9,6¦ 1,8¦ 2,1¦ 9,6¦ 6,8¦
¦ ¦завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦ 6¦АООТ "ФАРТ" ¦ ¦ 8,3¦ 7,8¦ 6,1¦ 8,3¦ 6,0¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦ 7¦ЗАО "Ярлеспром" ¦Глазовский ¦ 22,4¦ 12,0¦ 7,2¦ 22,4¦ 11,5¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦ 8¦Торфопредприятие¦ ¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦ ¦
¦ ¦"Дзякино" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦ 9¦ПК "Юкаменское ¦ ¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ ¦
¦ ¦МСО" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦10¦ОАО "Удмур. з-д ¦ ¦ 16,5¦ 15,1¦ 5,6¦ 16,5¦ 1,8¦
¦ ¦строймат." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦11¦ООО "Харви - Яр"¦ ¦ 24,1¦ 24,1¦ 12,2¦ 24,1¦ 16,1¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦12¦ОАО "Чепца" ¦ ¦ 5,0¦ 5,0¦ ¦ 5,0¦ 0,8¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦13¦ОАО "Красная ¦Граховский ¦ 3,0¦ 2,8¦ 0,0¦рас- ¦ ¦
¦ ¦звезда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торг- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нут ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦14¦ОАО "Крона" ¦ ¦ 5,5¦ 2,4¦ 0,4¦рас- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торг- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нут ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦15¦Дебесское ¦Дебесский ¦ 3,0¦ 3,0¦ 0,6¦ 3,0¦ 1,5¦
¦ ¦МПП ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦16¦ОАО "Дебесское ¦ ¦ 8,6¦ 8,6¦ 1,2¦ 8,6¦ 8,6¦
¦ ¦РСУ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦17¦ОАО "Игринский ¦Игринский ¦ 20,4¦ 15,7¦ 7,7¦ 20,4¦ 8,6¦
¦ ¦ЛПХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦18¦ОАО "Иградрев" ¦ ¦ ¦ ¦рас- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торг-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нут ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦19¦ТОО "Темп" ¦ ¦ 9,3¦ 9,3¦ 9,3¦ 9,3¦ 4,8¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦20¦ОАО "Лоза" ¦ ¦ 10,5¦ 10,5¦ 5,8¦ 10,5¦ 5,3¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦21¦ООО "Кушьинский ¦ ¦ 18,4¦ 9,3¦ 7,6¦ 18,4¦ 3,6¦
¦ ¦лесоучасток" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦22¦ГУП "Люкшудьин- ¦Ижевский ¦ 24,3¦ 24,3¦ 16,3¦ 24,3¦ 24,3¦
¦ ¦ский ЛПХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦23¦ТОО "Шольинский ¦Камбарский ¦ ¦ ¦рас- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЛПХ" ¦ ¦ ¦ ¦торг-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нут ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦24¦ОАО "Лесное" ¦ ¦ 9,8¦ 5,6¦ 2,3¦ 9,8¦ 2,4¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦25¦АООТ "Русский ¦Кезский ¦ 14,0¦ 14,0¦ 6,7¦ 14,0¦ 6,2¦
¦ ¦лес" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦26¦ОАО "Кордон" ¦ ¦ 4,3¦ 3,3¦ 1,8¦рас- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торг- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нут ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦27¦ТОО "Восток" ¦ ¦ 2,0¦ 1,8¦ 1,4¦ 2,0¦ 0,5¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦28¦ГУП "Кизнерский ¦Кизнерский ¦ 15,4¦ 15,4¦ ¦ 15,4¦ 13,9¦
¦ ¦ЛПХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦29¦ОАО "Игринский ¦Красногор- ¦ 36,8¦ 30,0¦ 20,0¦ 36,8¦ 29,0¦
¦ ¦ЛПХ" ¦ский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦30¦"Красногорск- ¦ ¦ 1,7¦ 1,0¦ 0,6¦ 1,7¦ 1,6¦
¦ ¦агропромснаб" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦31¦ОАО "Красная ¦Можгинский ¦ 6,3¦ 6,3¦ 6,3¦ 6,3¦ 6,3¦
¦ ¦звезда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦32¦ТОО "Шольинский ¦Сарапульский¦ ¦ ¦рас- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЛПХ" ¦ ¦ ¦ ¦торг-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нут ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦33¦ОАО "Лесное" ¦ ¦ 4,1¦ 4,1¦ 4,1¦ 4,1¦ 3,4¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦34¦ОАО "Игинский ¦Селтинский ¦ 12,6¦ 4,5¦ 4,5¦ 12,6¦ ¦
¦ ¦ЛПХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦35¦ОАО "Сюрекский ¦ ¦ 20,3¦ 19,3¦ 14,0¦ 20,3¦ 15,7¦
¦ ¦ЛПХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦36¦Селтинское ¦ ¦ 9,3¦ 0,7¦ 0,7¦рас- ¦ ¦
¦ ¦муниципальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торг- ¦ ¦
¦ ¦ПП ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нут ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦37¦ООО "Цитрон-Ф" ¦ ¦ 5,6¦ 0,4¦ 0,0¦ 5,6¦ 3,4¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦38¦ООО "Кушьинский ¦ ¦ 11,2¦ 0,2¦ 0,0¦рас- ¦ 3,2¦
¦ ¦лесоучасток" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торг- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нут ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦39¦ОАО "Сюрекский ¦Сюмсинский ¦ 40,0¦ 35,6¦ 18,6¦ 40,0¦ 17,1¦
¦ ¦ЛПХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦40¦Торфопредприятие¦ ¦ 10,8¦ 6,0¦ 3,7¦ 10,8¦ 6,0¦
¦ ¦"Орловское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦41¦ОАО "Увадрев" ¦Увинский ¦ 84,6¦ 83,8¦ 41,4¦ 88,1¦ 52,5¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦42¦Торфопредприятие¦ ¦ 4,0¦ 2,8¦ 1,4¦ 4,0¦ 1,5¦
¦ ¦"Рябовское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦43¦Увинское предпр.¦ ¦ 3,6¦ 0,8¦ 0,0¦ 3,6¦ 0,8¦
¦ ¦по обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦44¦ТОО "Увинский ¦ ¦ 17,5¦ 2,9¦ 4,6¦рас- ¦ ¦
¦ ¦ЛПХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торг- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нут ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦45¦ОАО "Ижмебель" ¦Як.- ¦ 30,2¦ 28,1¦ 19,9¦ 30,2¦ 15,4¦
¦ ¦ ¦Бодьинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦46¦ТОО "Хохряков- ¦ ¦ 14,3¦ 14,3¦ 11,0¦ 14,3¦ 10,1¦
¦ ¦ский ЛПХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+ +------+------+-----+------+-----+
¦47¦ООО "Якшур - ¦ ¦ 22,8¦ 18,0¦ 6,2¦ 22,8¦ 4,8¦
¦ ¦Бодьинский ДОК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+------------+------+------+-----+------+-----+
¦ ¦ Итого ¦ ¦ 704,2¦ 551,5¦345,7¦ 595,7¦347,3¦
L--+----------------+------------+------+------+-----+------+------
Приложение 7
РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Указанные в таблице 7 раздела 10 расходы бюджета Удмуртской
Республики являются агрегированными показателями затрат, указанных
в разделе 5 "План основных мероприятий программы" в части, где
источниками финансирования является бюджет Удмуртской Республики.
Суммы данных затрат состоят из четырех основных мероприятий:
- предоставление льготных кредитов;
- предоставление льготных ставок по налогу на прибыль,
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам;
- компенсация затрат на содержание социальной сферы
предприятиям ЛПК Удмуртской Республики;
- затраты на переподготовку специалистов;
- расходы на мониторинг реализации программы.
Льготные кредиты предоставляются на основании бизнес - планов и
на возвратной основе в соответствии с законодательством Удмуртской
Республики.
Суммы по социальным затратам предприятий ЛПК подробно
рассмотрены в приложении 3.
Льготы по налогу на прибыль для предприятий ЛПК (ниже на 4
процента) рассчитаны, исходя из данных за 6 месяцев 2002 года
(впервые была предоставлена льгота статьей 23 Закона о бюджете
Удмуртской Республики на 2002 год), - 0,5 млн. руб. Таким образом,
прогноз размера льготы по налогу на прибыль на 2002 год составляет
1 млн руб. Сумма аналогичной льготы за 2004, 2005 гг. рассчитана
как увеличение в 1,5 и 2 раза и составит соответственно 1,5 и 2
млн. руб.
Объем заемных средств, необходимых для перевооружения
предприятий ЛПК Удмуртской Республики (пункты 2 и 3
производственных мероприятий, таблица 3), составит 345,1 млн. руб.
Проценты за лизинг, аренду и кредиты, предоставленные для
обновления новой техники в течение 2003 - 2005 гг. для расчета
налоговых льгот, приняты на уровне 20 процентов. Сумма, полученная
в виде процентов по платежам за лизинг, аренду и ссуды, составит
69 млн. руб. в 2003 - 2005 гг.
Таким образом, общая сумма льгот за 3 года (пункты 2 и 3
финансово - экономических мероприятий, таблица 3) в размере 2
процента составит 1,4 млн. руб. [345,1 x 20% x 2%].
Принимая во внимание данные о размере поступлений налоговых
платежей по отрасли за 9 месяцев 2002 года (таблица 10), можно
рассчитать, что сумма налоговых платежей с 1 рубля объема
продукции составила 0,09 руб.
Таблица 10
Поступление налоговых платежей с 1 рубля объема продукции
за 9 мес. 2002 г.
---------------------T----------------------T--------------------¬
¦ Поступление ¦ Объем ¦ Платежи на 1 рубль ¦
¦ платежей <*>, ¦ производства <**>, ¦ продукции, руб. ¦
¦ млн руб. ¦ млн руб. ¦ ¦
+--------------------+----------------------+--------------------+
¦ 136,3 ¦ 1464,5 ¦ 0,09 ¦
L--------------------+----------------------+---------------------
--------------------------------
<*> Данные Управления Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Удмуртской Республике.
<**> Данные Госкомитета Удмуртской Республики по статистике.
Таким образом, можно прогнозировать поступление налогов в
бюджетную систему Российской Федерации (строка 2 таблицы 7) с
учетом прогноза объемов товарной продукции (таблица 6).
Учитывая, что в 2001 году поступило налоговых платежей в
бюджеты всех уровней 186,7 млн. руб., произведен расчет темпа
роста и дополнительных налоговых поступлений (строки 3, 4 таблицы
7).
По данным Управления Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Удмуртской Республике в 2001 году в
консолидированный бюджет Удмуртской Республики поступило налогов
27,6 млн. руб. по отрасли в целом, т.е. 15% от всего объема.
К неналоговым поступлениям в бюджет Удмуртской Республики
(строка 7 таблицы 7) относятся платежи за пользование бюджетной
ссудой, которые рассчитаны в размере 1/2 ставки рефинансирования
ЦБ РФ при ежегодном объеме ссуды 32 млн. руб. (пункт 1 финансово -
экономических мероприятий и пункт 7 малое предпринимательство,
таблица 3) и составят 6,1 млн. руб.
Прирост налоговых поступлений в период 2003 - 2005 гг. в бюджет
Удмуртской Республики составит 19,3 млн. руб., неналоговых
поступлений - 6,1 млн. руб. Таким образом, бюджетная эффективность
от реализации программы составит 25,4 млн. руб.
Расходы на мониторинг реализации программы
------T----------------------------------------T-----------------¬
¦N п/п¦ Наименование ¦Сумма (тыс. руб.)¦
+-----+----------------------------------------+-----------------+
¦ 1 ¦Оплата труда ¦ 103,00 ¦
+-----+----------------------------------------+-----------------+
¦ 2 ¦Начисления на оплату труда ¦ 37,00 ¦
+-----+----------------------------------------+-----------------+
¦ 3 ¦Приобретение предметов снабжения ¦ ¦
¦ ¦и расходных материалов ¦ 20,00 ¦
+-----+----------------------------------------+-----------------+
¦ 4 ¦Командировки и служебные разъезды ¦ 90,00 ¦
+-----+----------------------------------------+-----------------+
¦ 5 ¦Транспортные расходы ¦ 40,00 ¦
+-----+----------------------------------------+-----------------+
¦ 6 ¦Оплата услуг связи ¦ 10,00 ¦
+-----+----------------------------------------+-----------------+
¦ Итого: ¦ 300,00 ¦
L----------------------------------------------+------------------
Приложение 8
ВВОЗ И ВЫВОЗ
ПРОДУКЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
-----------------------------------------------------------------¬
¦ Ввоз в УР и вывоз из УР деловой древесины, ¦
¦ в тыс. плотн. куб. м ¦
¦ ¦
¦600,0 ¬ --¬ ¦
¦ ¦476,5 ¦\¦ вывоз из УР ¦
¦500,0 + --¬ L-- ¦
¦ ¦ ¦\¦ --¬ ¦
¦400,0 + ¦\¦ ¦ ¦ ввоз в УР ¦
¦ ¦ ¦\¦ L-- ¦
¦300,0 + ¦\¦ ¦
¦ ¦ ¦\¦ ¦
¦200,0 + ¦\¦ ¦
¦ ¦ ¦\¦ 77,6 61 55 66 57,3 52,8 ¦
¦100,0 + ¦\¦47 --¬46 --¬35,1 --¬17 --¬33 --¬22,0 --¬14,7 ¦
¦ ¦ ¦\+-¬ ¦\+-¬ ¦\+-¬ ¦\+-¬ ¦\+-¬ ¦\+-¬ ¦\+-¬ ¦
¦ 0,0 +-+-+-+-T-+-+-+-T-+-+-+-T-+-+-+-T-+-+-+-T-+-+-+-T-+-+-+-¬ ¦
¦ 1990 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. ¦
L-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------¬
¦ Ввоз в УР и вывоз из УР ДВП, в тыс. усл. кв. м ¦
¦ ¦
¦3000 ¬ 2819 -x- вывоз из УР ¦
¦ ¦ x\ -o- ввоз в УР ¦
¦2500 + 2328,9 ¦
¦ ¦ o\\ ¦
¦2000 + \ ¦
¦ ¦ \ 1514,1 1545,6 ¦
¦1500 + \ / o \ / o ¦
¦ ¦ \\ / \ / ¦
¦1000 + \ o / \ / o ----- o / ¦
¦ ¦ \ 969,5 o / 971,7 1055,9 ¦
¦ 500 + 799,5 ¦
¦ ¦ \ 72,0 ¦
¦ 0 +-------T---x---T-------T-------T-------T-------T-------¬ ¦
¦ 1990 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. ¦
L-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------¬
¦ Ввоз в УР и вывоз из УР фанеры, в куб. м ¦
¦ ¦
¦10000 ¬ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 9000 + ¦
¦ ¦ --¬ --¬ ¦
¦ 8000 + ¦/¦ ¦ ¦ вывоз из УР ¦
¦ ¦ ¦/¦ L-- ¦
¦ 7000 + ¦/¦ --¬ ¦
¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ввоз в УР ¦
¦ 6000 + ¦/¦ L-- ¦
¦ ¦ ¦/¦ ¦
¦ 5000 + ¦/¦ ¦
¦ ¦ ¦/¦ ¦
¦ 4000 + ¦/¦ ¦
¦ ¦ ¦/¦ ¦
¦ 3000 + ¦/¦ --¬ --¬ 2445 2351--¬ ¦
¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦/¦ --¬ --+/¦ ¦
¦ 2000 + ¦/¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦ +-¬ ¦ ¦/¦ ¦
¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦
¦ 1000 + ¦/¦ 653¦/¦ 264--¬ 759--¬ 594¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦
¦ ¦ ¦/¦ --+/¦ --+/¦ --+/¦ --+/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦
¦ 0 +---+-+-T-+-+-+-T-+-+-+-T-+-+-+-T-+-+-+-T-+-+-+-T-+-+-+-¬ ¦
¦ 1990 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. ¦
L-----------------------------------------------------------------
|
