ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ИЖЕВСКА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 1 июля 2003 г. N 123
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИЖЕВСКА ЗА 2002 ГОД
Заслушав отчет об исполнении бюджета города Ижевска за 2002
год, Городская дума отмечает, что план по доходам бюджета выполнен
на 106%, в том числе по основным доходным источникам:
- по налогу на прибыль - 66,9%;
- по налогу на доходы физических лиц - 113,9%;
- по налогу с продаж - 112,0%;
- по налогу на имущество предприятий - на 145,6%.
По расходной части бюджета исполнение составило 97,9% к
годовому плану.
Городская дума города Ижевска решает:
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ижевска за 2002
год по доходам в сумме 3473139 тыс. рублей при плане 3276937 тыс.
руб. и по расходам в сумме 3479858 тыс. рублей при плане 3554079
тыс. руб. с учетом безвозмездных перечислений от бюджетов других
уровней (приложение).
Председатель Городской думы
города Ижевска
В.С.СУРКИН
Утверждено
решением
Городской думы г. Ижевска УР
от 1 июля 2003 г. N 123
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИЖЕВСКА ЗА 2002 ГОД
тыс. руб.
--------T---------------------------------T-------T-------T------¬
¦Код по ¦ Наименование показателей ¦Бюджет-¦Испол- ¦%% ¦
¦класси-¦ ¦ные ¦нено ¦испол-¦
¦фикации¦ ¦назна- ¦ ¦нения ¦
¦ ¦ ¦чения ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦2690194¦2973406¦ 110,5¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1010000¦Налог на прибыль (доход), прирост¦1778372¦1884968¦ 106,0¦
¦ ¦капитала, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1010100¦Налог на прибыль (доход) ¦ 300000¦ 200556¦ 66,9¦
¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦1478372¦1684412¦ 113,9¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1020000¦Налоги на товары и услуги, ¦ 265814¦ 299231¦ 112,6¦
¦ ¦лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ 22524¦ 29148¦ 129,4¦
¦ ¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерального сырья, производимым ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на территории Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1020400¦Лицензионные и регистрационные ¦ 3290¦ 1348¦ 41,0¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 240000¦ 268735¦ 112,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 44420¦ 32455¦ 73,1¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи ¦ 12300¦ 10618¦ 86,3¦
¦ ¦с применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения, учета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и отчетности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход ¦ 32120¦ 21837¦ 68,0¦
¦ ¦для определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 483510¦ 702749¦ 145,3¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1040100¦Налоги на имущество физических ¦ 12240¦ 16301¦ 133,2¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1040200¦Налоги на имущество предприятий ¦ 470700¦ 685562¦ 145,6¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1040300¦Налоги с имущества, переходящего ¦ 570¦ 886¦ 155,4¦
¦ ¦в порядке наследования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или дарения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1050000¦Платежи за пользование природными¦ 92768¦ 73863¦ 79,6¦
¦ ¦ресурсами, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1050500¦Плата за пользование водными ¦ 3918¦ 5150¦ 131,4¦
¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ 88850¦ 68507¦ 77,1¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы, ¦ 25310¦ -19860¦ 0,0¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 8720¦ 9843¦ 112,9¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1400500¦Местные налоги и сборы, ¦ 16590¦ -29703¦ 0,0¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1400502¦Целевой сбор с граждан ¦ 5160¦ 6597¦ 127,8¦
¦ ¦и предприятий, учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 10520¦ 13197¦ 125,4¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦1400540¦Прочие местные налоги и сборы ¦ 910¦ -49497¦ 0,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 109230¦ 128449¦ 117,6¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося¦ 92400¦ 103879¦ 112,4¦
¦ ¦в государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, или ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 90190¦ 99163¦ 109,9¦
¦ ¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦2010202¦Арендная плата за земли городов ¦ 54690¦ 50157¦ 91,7¦
¦ ¦и поселков ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду ¦ 35500¦ 48878¦ 137,7¦
¦ ¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦2010800¦Платежи от государственных ¦ ¦ 2982¦ ¦
¦ ¦и муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦2019000¦Прочие поступления от имущества, ¦ 2210¦ 109¦ 4,9¦
¦ ¦находящегося в государственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальной собственности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦2040000¦Доходы от продажи земли и ¦ 150¦ 4291¦ свыше¦
¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ 100%¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ¦ 16680¦ 18857¦ 113,1¦
¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦3000000¦Безвозмездные перечисления: ¦ 477513¦ 371284¦ 77,8¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦3020000¦От бюджетов других уровней ¦ 477513¦ 371284¦ 77,8¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦3020100¦Дотации ¦ 11381¦ 11381¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦3020200¦Субвенции ¦ 3798¦ 3798¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦3020300¦Средства, полученные по взаимным ¦ 97069¦ 97069¦ 100,0¦
¦ ¦расчетам, в том числе, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компенсации дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов, возникших в результате ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦3020400¦Дотации на выравнивание уровня ¦ 365265¦ 259036¦ 70,9¦
¦ ¦бюджетной обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Всего доходов ¦3276937¦3473139¦ 106,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 0106 ¦Функционирование органов местного¦ 107770¦ 104022¦ 96,5¦
¦ ¦самоуправления, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата труда ¦ 61279¦ 60399¦ 98,6¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Начисления на фонд оплаты труда ¦ 21992¦ 20777¦ 94,5¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения ¦ 4489¦ 4437¦ 98,8¦
¦ ¦и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Командировки и служебные разъезды¦ 736¦ 695¦ 94,4¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Транспортные услуги ¦ 409¦ 401¦ 98,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 2929¦ 2781¦ 94,9¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 4153¦ 3288¦ 79,2¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки¦ 8237¦ 7721¦ 93,7¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Приобретение и модернизация ¦ 3504¦ 3481¦ 99,3¦
¦ ¦оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 42¦ 42¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 0500 ¦Правоохранительная деятельность ¦ 9420¦ 8603¦ 91,3¦
¦ ¦и обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государства (фонд "Правопорядок")¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 0700 ¦Промышленность, энергетика ¦ 271565¦ 259667¦ 95,6¦
¦ ¦и строительство, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 0701 ¦Топливно-энергетический комплекс ¦ 9300¦ 9300¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Субсидии на покрытие убытков ¦ 7470¦ 7470¦ 100,0¦
¦ ¦организаций, возникающих при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаже товаров (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Прочие субсидии ¦ 1830¦ 1830¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 0707 ¦Строительство, архитектура ¦ 262265¦ 250367¦ 95,5¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Приобретение и модернизация ¦ 91419¦ 88093¦ 96,4¦
¦ ¦оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Капитальное строительство ¦ 170846¦ 162274¦ 95,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 0800 ¦Сельское хозяйство и рыболовство,¦ 7800¦ 7394¦ 94,8¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Субсидии государственным ¦ 2300¦ 2300¦ 100,0¦
¦ ¦организациям и организациям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Прочие текущие расходы ¦ 5200¦ 4794¦ 92,2¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 0900 ¦Охрана окружающей природной среды¦ 2051¦ 1924¦ 93,8¦
¦ ¦и природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гидрометеорология, картография ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и геодезия ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 0903 ¦Охрана окружающей природной ¦ 2051¦ 1924¦ 93,8¦
¦ ¦среды, животного и растительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мира ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата труда ¦ 1444¦ 1437¦ 99,5¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Начисления на фонд оплаты труда ¦ 483¦ 478¦ 99,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1000 ¦Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ 229000¦ 227715¦ 99,4¦
¦ ¦связь и информатика, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1001 ¦Автомобильный транспорт ¦ 129472¦ 129472¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Субсидии на покрытие убытков ¦ 129472¦ 129472¦ 100,0¦
¦ ¦организаций, возникающих при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаже товаров (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1004 ¦Водный транспорт ¦ 648¦ 648¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Субсидии на покрытие убытков ¦ 648¦ 648¦ 100,0¦
¦ ¦организаций, возникающих при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаже товаров (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1005 ¦Прочие виды транспорта ¦ 93198¦ 93198¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Субсидии на покрытие убытков ¦ 93198¦ 93198¦ 100,0¦
¦ ¦организаций, возникающих при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаже товаров (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1007 ¦Информатика (информационное ¦ 5682¦ 4397¦ 77,4¦
¦ ¦обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Субсидии государственным ¦ 5682¦ 4397¦ 77,4¦
¦ ¦организациям и организациям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1101 ¦Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 370¦ 240¦ 64,9¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1200 ¦Жилищно-коммунальное хозяйство, ¦ 809698¦ 794386¦ 98,1¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1201 ¦Жилищное хозяйство, из них: ¦ 233133¦ 232054¦ 99,5¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Субсидии на покрытие убытков ¦ 3993¦ 3993¦ 100,0¦
¦ ¦организаций, возникающих при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаже товаров (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Прочие трансферты населению ¦ 90664¦ 89585¦ 98,8¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Капитальный ремонт жилого фонда ¦ 113714¦ 113714¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Прочий капитальный ремонт ¦ 24762¦ 24762¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1202 ¦Коммунальное хозяйство, из них: ¦ 554020¦ 550399¦ 99,3¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Субсидии государственным ¦ 118824¦ 117580¦ 99,0¦
¦ ¦организациям и организациям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Субсидии на покрытие убытков ¦ 397724¦ 395408¦ 99,4¦
¦ ¦организаций, возникающих при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаже товаров (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Прочие субсидии ¦ 7735¦ 7674¦ 99,2¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Прочий капитальный ремонт ¦ 29737¦ 29737¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1203 ¦Прочие структуры коммунального ¦ 22545¦ 11933¦ 52,9¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Субсидии на покрытие убытков ¦ 950¦ 950¦ 100,0¦
¦ ¦организаций, возникающих при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаже товаров (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Прочие субсидии ¦ 21595¦ 10983¦ 50,9¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1300 ¦Предупреждение и ликвидация ¦ 2000¦ 1881¦ 94,1¦
¦ ¦последствий чрезвычайных ситуаций¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1400 ¦Образование, в том числе: ¦1243296¦1198195¦ 96,4¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата труда ¦ 612184¦ 601148¦ 98,2¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Начисления на фонд оплаты труда ¦ 219452¦ 211027¦ 96,2¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения ¦ 118892¦ 114271¦ 96,1¦
¦ ¦и расходных материалов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦- приобретение продуктов питания ¦ 93214¦ 89788¦ 96,3¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Командировки и служебные разъезды¦ 381¦ 253¦ 66,4¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Транспортные услуги ¦ 2716¦ 2427¦ 89,4¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 2238¦ 1951¦ 87,2¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 137844¦ 124345¦ 90,2¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки¦ 78518¦ 73793¦ 94,0¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Трансферты населению ¦ 39945¦ 39426¦ 98,7¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Приобретение и модернизация ¦ 10833¦ 10217¦ 94,3¦
¦ ¦оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 20293¦ 19337¦ 95,3¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1500 ¦Культура, искусство ¦ 28259¦ 25195¦ 89,2¦
¦ ¦и кинематография, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата труда ¦ 16851¦ 15226¦ 90,4¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Начисления на фонд оплаты труда ¦ 6035¦ 5512¦ 91,3¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения ¦ 222¦ 212¦ 95,5¦
¦ ¦и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Командировки и служебные разъезды¦ 10¦ 10¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 197¦ 185¦ 93,9¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 2487¦ 2029¦ 81,6¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки¦ 1242¦ 1182¦ 95,2¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Субсидии ¦ 441¦ 136¦ 30,8¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Приобретение и модернизация ¦ 529¦ 458¦ 86,6¦
¦ ¦оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 245¦ 245¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1600 ¦Средства массовой информации ¦ 6000¦ 5372¦ 89,5¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1700 ¦Здравоохранение и физическая ¦ 708695¦ 701704¦ 99,0¦
¦ ¦культура, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1701 ¦Здравоохранение ¦ 702286¦ 695324¦ 99,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата труда ¦ 359210¦ 358953¦ 99,9¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Начисления на фонд оплаты труда ¦ 127352¦ 126305¦ 99,2¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения ¦ 45722¦ 44809¦ 98,0¦
¦ ¦и расходных материалов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦- медикаменты ¦ 31898¦ 31425¦ 98,5¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦- приобретение продуктов питания ¦ 7391¦ 7169¦ 97,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Командировки и служебные разъезды¦ 1601¦ 1570¦ 98,1¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Транспортные услуги ¦ 57941¦ 57831¦ 99,8¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 1759¦ 1685¦ 95,8¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 35174¦ 32592¦ 92,7¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки¦ 25765¦ 24325¦ 94,4¦
¦ ¦товаров и оплату слуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Текущие трансферты ¦ 10000¦ 10000¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Трансферты населению ¦ 3570¦ 3570¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Приобретение и модернизация ¦ 17202¦ 16965¦ 98,6¦
¦ ¦оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 16990¦ 16719¦ 98,4¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1702 ¦Санитарно-эпидемиологический ¦ 400¦ 400¦ 100,0¦
¦ ¦надзор ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1703 ¦Физическая культура и спорт ¦ 6009¦ 5980¦ 99,5¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1800 ¦Социальная политика, в том числе:¦ 52841¦ 51392¦ 97,3¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата труда ¦ 26064¦ 25719¦ 98,7¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Начисления на фонд оплаты труда ¦ 9330¦ 9062¦ 97,1¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Приобретение предметов снабжения ¦ 3267¦ 3225¦ 98,7¦
¦ ¦и расходных материалов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦- медикаменты ¦ 52¦ 52¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦- приобретение продуктов питания ¦ 1902¦ 1902¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Командировки и служебные разъезды¦ 984¦ 984¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Транспортные услуги ¦ 60¦ 59¦ 98,3¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата услуг связи ¦ 318¦ 259¦ 81,4¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 4837¦ 4333¦ 89,6¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Прочие текущие расходы на закупки¦ 3150¦ 3102¦ 98,5¦
¦ ¦товаров и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Трансферты населению, в том ¦ 4322¦ 4162¦ 96,3¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Фонд социальной поддержки ¦ 1240¦ 1240¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы на установку телефонов ¦ 1948¦ 1716¦ 88,1¦
¦ ¦льготным абонентам ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Компенсационные выплаты ¦ 915¦ 989¦ 108,1¦
¦ ¦на возмещение материального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ущерба и предоставление льгот ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитированным лицам и лицам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦признанным пострадавшими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от политических репрессий ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Приобретение и модернизация ¦ 185¦ 169¦ 91,4¦
¦ ¦оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 324¦ 318¦ 98,1¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 1900 ¦Обслуживание государственного ¦ 11744¦ 2425¦ 20,6¦
¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Выплаты процентов ¦ 11744¦ 2425¦ 20,6¦
¦ ¦по государственному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннему долгу ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 3000 ¦Прочие расходы ¦ 63570¦ 89743¦ 141,2¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 3001 ¦Резервные фонды ¦ 7629,0¦ 6248,0¦ 81,9¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 3002 ¦Проведение выборов и референдумов¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 3003 ¦Бюджетные кредиты (бюджетные ¦ 4682,0¦40084,0¦ 856,1¦
¦ ¦ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ 3004 ¦Прочие расходы, не отнесенные ¦ 48259¦ 40411¦ 83,7¦
¦ ¦к др. подразделам, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы по избирательной комиссии¦ 518,0¦ 515,0¦ 99,4¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Финансовая поддержка Городского ¦ 400,0¦ 400,0¦ 100,0¦
¦ ¦совета ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Проведение общегородских ¦ 2250,0¦ 2229,0¦ 99,1¦
¦ ¦праздников и мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы, связанные с судебными ¦ 300,0¦ 103,0¦ 34,3¦
¦ ¦издержками ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы по Управлению финансов ¦ 7530,0¦ 6752,0¦ 89,7¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Представительство органов ¦ 800,0¦ 489,0¦ 61,1¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы по фондам ¦15250,0¦14519,0¦ 95,2¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Финансовая поддержка инвалидов ¦ 137,0¦ 132,0¦ 96,4¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Выплата процентов Удмуртскому ¦ 70,0¦ 42,0¦ 60,0¦
¦ ¦банку СБ РФ по льготным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы на реализацию Программы ¦ 500,0¦ 350,0¦ 70,0¦
¦ ¦профилактики социальнозначимых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний - наркомании, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВИЧ/СПИДа и социальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы на финансирование затрат ¦10217,0¦ 4825,0¦ 47,2¦
¦ ¦на капитальный ремонт, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкцию и содержание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального имущества, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сданного в аренду ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы на премии Городской думы ¦ 50,0¦ 50,0¦ 100,0¦
¦ ¦женщинам-ученым ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы на повышение квалификации¦ 400,0¦ 400,0¦ 100,0¦
¦ ¦муниципальных служащих ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Разработка статистических ¦ 50,0¦ 48,0¦ 96,0¦
¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально-экономического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития г. Ижевска ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы по налоговой полиции ¦ 900,0¦ 900,0¦ 100,0¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Финансовая поддержка ¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦
¦ ¦подразделения Ижевского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарнизона УГПС МВД Удмуртской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы на текущий ремонт ¦ 50,0¦ ¦ 0,0¦
¦ ¦абонентского оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦беспроводной электросвязи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы радиодоступа ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы на проведение ¦ 300,0¦ 300,0¦ 100,0¦
¦ ¦договорных работ по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функциональным направлениям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Управления промышленной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики и инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы на проведение мероприятий¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 100,0¦
¦ ¦по ревизии адресного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на территории г. Ижевска, в связи¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с подготовкой и проведением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всероссийской переписи населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы по налоговой инспекции ¦ 2940,0¦ 2920,0¦ 99,3¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы ассоциации ¦ 60,0¦ 60,0¦ 100,0¦
¦ ¦"Социально-реабилитационный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женский центр" на обучение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безработных женщин ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Международная деятельность ¦ 385,0¦ 316,0¦ 82,1¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Расходы на проведение переписи ¦ 3798,0¦ 3731,0¦ 98,2¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Поднаем жилья военнослужащим ¦ 254,0¦ 230,0¦ 90,6¦
+-------+---------------------------------+-------+-------+------+
¦ ¦Всего расходов ¦3554079¦3479858¦ 97,9¦
L-------+---------------------------------+-------+-------+-------
|
