ЗАВЬЯЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2004 г. N 144
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2003 ГОД
Заслушав и обсудив доклад начальника Управления финансов МФ УР
в Завьяловском районе Демшиной Р.П. "Об исполнении бюджета
Завьяловского района за 2003 год", районная Дума отмечает:
Бюджет района за 2003 год исполнен по доходам в сумме 288407
тыс. рублей, что составляет 116% к первоначально утвержденному
бюджету.
Бюджет района по расходам за 2003 год исполнен в сумме 297027
тыс. рублей, или 114% к первоначально утвержденным назначениям.
Выполнение доходной части бюджета Завьяловского района за 2003
год позволило своевременно производить выплату заработной платы,
социальных компенсаций и пособий, обеспечить жизненно важные
потребности района в топливно-энергетических ресурсах.
Вместе с тем, отмечается неравномерное финансирование отдельных
статей бюджета района в течение года, отступление от утвержденной
сметы по фонду АПК. С нарушением установленного порядка
производилась выдача кредитов предприятиям и организациям района,
что привело к росту просроченной задолженности.
На основании изложенного
районная Дума решает:
Утвердить отчет по исполнению бюджета Завьяловского района за
2003 год, в том числе:
- по доходам в сумме 288407 тыс. рублей, из них собственные
доходы и доходы от регулирующих налогов в сумме 167249 тыс.
рублей, финансовая помощь из республиканского бюджета в сумме
121158 тыс. рублей согласно приложению N 1;
- по расходам в сумме 297027 тыс. рублей согласно приложению N
2.
Председатель районной Думы
В.В.ДЕМЕНТЬЕВА
Приложение N 1
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПО ЗАВЬЯЛОВСКОМУ РАЙОНУ ЗА 2003 ГОД
Доходы
--------T--------------------------T-------T--------T---------T---------------T------¬
¦ Код ¦ Наименование дохода ¦Утверж-¦Уточнен-¦Фактичес-¦ % исполнения ¦Удель-¦
¦ дохода¦ ¦денный ¦ный план¦кое +-------T-------+ный ¦
¦ ¦ ¦план на¦на 2003 ¦исполне- ¦к годо-¦к годо-¦вес, %¦
¦ ¦ ¦2003 ¦год ¦ние за ¦вому ¦вому ¦ ¦
¦ ¦ ¦год ¦ ¦2003 год ¦плану ¦плану ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверж-¦уточ- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денному¦ненному¦ ¦
+-------+--------------------------+-------+--------+---------+-------+-------+------+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦141995 ¦159821 ¦159821 ¦ 113 ¦ 100 ¦ 96 ¦
¦1010000¦Налоги на прибыль (доход),¦ 77777 ¦ 87195 ¦ 87195 ¦ 112 ¦ 100 ¦ 52 ¦
¦ ¦прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1010100¦Налоги на прибыль (доход) ¦ 10936 ¦ 6828 ¦ 6828 ¦ 62 ¦ 100 ¦ 6 ¦
¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1010110¦Налог на прибыль ¦ 10936 ¦ 6828 ¦ 6828 ¦ 62 ¦ 100 ¦ 4 ¦
¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(резидентов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1010200¦Налог на доходы физических¦ 66841 ¦ 80367 ¦ 80367 ¦ 120 ¦ 100 ¦ 48 ¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1010201¦Налог на доходы физических¦ ¦ 1385 ¦ 1385 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 1 ¦
¦ ¦лиц от долевого участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученные в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дивидендов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1010202¦Налог на доходы физ. лиц, ¦ 66377 ¦ 78514 ¦ 78514 ¦ 118 ¦ 100 ¦ 47 ¦
¦ ¦кроме доходов, получ. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦виде дивидендов, по лоте- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рее, выигрышей и призов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целях рекламы, разницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страховой выплаты по дог. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦добр. страхования, матер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выгоды по заемным средст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вам и процентным доходам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по вкладам в банки доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1010204¦Налог на доходы, получае- ¦ 125 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 92 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦мые физ. лицами в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выигрышей по лотерее, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выигрышей и призов в целях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекламы, разницы страховой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплаты по дог. добр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования, матер. выгоды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по заемным средствам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентным доходам по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вкладам в банк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1010205¦Налог на доходы, получае- ¦ 339 ¦ 353 ¦ 353 ¦ 104 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦мые индивидуальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателями без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования юр. лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020000¦Налоги на товары и услуги,¦ 22468 ¦ 27585 ¦ 27585 ¦ 123 ¦ 100 ¦ 32 ¦
¦ ¦лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020200¦Акцизы по подакцизным ¦ 1000 ¦ 896 ¦ 896 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 1 ¦
¦ ¦товарам (продукции) и от- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дельным видам минерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020221¦Акцизы на водку при реали-¦ 940 ¦ 855 ¦ 855 ¦ 91 ¦ 100 ¦ 1 ¦
¦ ¦зации производителями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за исключением реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на акцизные склады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020231¦Акцизы на ликероводочные ¦ 10 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 230 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦изделия с объемной долей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этилового спирта свыше 25%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при реализации производи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телями, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации на акцизные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦склады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020234¦Акцизы на ликероводочные ¦ 50 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 36 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦изделия с объемной долей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этилового спирта свыше 9% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 25% при реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производителями, за исклю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чением реализации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизные склады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020400¦Лицензионные и регистраци-¦ 57 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦онные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020401¦Лицензионный сбор за право¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на производство и оборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этилового спирта, спирто- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержащей и алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020431¦Лицензионный сбор по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газовому хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020433¦Прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020000¦Налог на покупку иностран-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных денежных знаков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежных документов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 21411 ¦ 26689 ¦ 26689 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 16 ¦
¦1030000¦Налоги на совокупный доход¦ 70 ¦ 1386 ¦ 1386 ¦ 1980 ¦ 100 ¦ 1 ¦
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в ¦ 33 ¦ 1204 ¦ 1204 ¦ 3648 ¦ 100 ¦ 1 ¦
¦ ¦связи с применением упро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щенной системы налогообло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жения, учета и отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1030110¦Единый налог для ¦ 33 ¦ 1204 ¦ 1204 ¦ 3648 ¦ 100 ¦ 1 ¦
¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1030200¦Единый налог на вмененный ¦ 37 ¦ 182 ¦ 182 ¦ 492 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦доход для определенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1030202¦Единый налог индивидуаль- ¦ ¦ 182 ¦ 182 ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦ного предпринимателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 27895 ¦ 31373 ¦ 31373 ¦ 112 ¦ 100 ¦ 19 ¦
¦1040100¦Налог на имущество ¦ 1185 ¦ 1430 ¦ 1430 ¦ 121 ¦ 100 ¦ 1 ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1040200¦Налог на имущество ¦ 26692 ¦ 29898 ¦ 29898 ¦ 112 ¦ 100 ¦ 18 ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1040300¦Налог с имущества, ¦ 18 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1050000¦Платежи за пользование ¦ 12868 ¦ 10633 ¦ 10633 ¦ 83 ¦ 100 ¦ 6 ¦
¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1050303¦Платежи за добычу ¦ 727 ¦ 731 ¦ 731 ¦ 101 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦общераспространенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1050500¦Плата за пользование ¦ 351 ¦ 638 ¦ 638 ¦ 182 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦водными объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1050700¦Земельный налог ¦ 11790 ¦ 9264 ¦ 9264 ¦ 79 ¦ 100 ¦ 6 ¦
¦1050701¦Земельный налог за земли ¦ 1015 ¦ 541 ¦ 541 ¦ 53 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1050702¦Земельный налог за земли ¦ ¦ 14 ¦ 14 ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1050703¦Земельный налог за другие ¦ 10775 ¦ 8709 ¦ 8709 ¦ 81 ¦ 100 ¦ 5 ¦
¦ ¦земли несельскохозяйствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины ¦ 917 ¦ 1649 ¦ 1649 ¦ 180 ¦ 100 ¦ 1 ¦
¦ ¦и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 289 ¦ 398 ¦ 398 ¦ 138 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦1400102¦Государственная пошлина ¦ 182 ¦ 232 ¦ 232 ¦ 127 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦с исковых и иных заявлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и жалоб, подаваемых в суды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общей юрисдикции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1400103¦Государственная пошлина ¦ 107 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 155 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦за совершение нотариальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действий, гос. регистрацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦актов гражданского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состояния и др. юридически¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значимые действия, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рассмотрение и выдачу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретением гражданства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ или выходом из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданства РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 628 ¦ 1251 ¦ 1251 ¦ 199 ¦ 100 ¦ 1 ¦
¦1400502¦Целевые сборы с граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦и предприятий, учреждений ¦ 628 ¦ 589 ¦ 589 ¦ 94 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦и организаций на содержа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние милиции, на благоуст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ройство территорий, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды образования и другие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1400503¦Налог на рекламу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦1400540¦Прочие местные налоги ¦ ¦ 662 ¦ 662 ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 3195 ¦ 7428 ¦ 7428 ¦ 232 ¦ 100 ¦ 4 ¦
¦2010000¦Доходы от имущества, ¦ 1785 ¦ 6321 ¦ 6321 ¦ 354 ¦ 100 ¦ 4 ¦
¦ ¦находящегося в государст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 1785 ¦ 2986 ¦ 2986 ¦ 167 ¦ 100 ¦ 2 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010201¦Арендная плата за земли ¦ 86 ¦ 132 ¦ 132 ¦ 153 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦с/х назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010202¦Арендная плата за земли ¦ ¦ 122 ¦ 122 ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010203¦Арендная плата за другие ¦ 99 ¦ 557 ¦ 557 ¦ 563 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦земли несельскохозяйст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010233¦Арендная плата за земли, ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦находящиеся в муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010243¦Прочие доходы от сдачи ¦ 1600 ¦ 1998 ¦ 1998 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 1 ¦
¦ ¦в аренду имущества, нахо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010403¦Проценты, полученные от ¦ ¦ 298 ¦ 298 ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦предоставления бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссуд внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2012031¦Доходы от продажи ¦ ¦ 156 ¦ 156 ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦оборудования, транспортных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2019030¦Прочие поступления от ¦ ¦ 169 ¦ 169 ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности, а также поступления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от разрешенных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2064030¦Прочие платежи, взимаемые ¦ ¦ 84 ¦ 84 ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦муниципальными организа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦циями за выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определенных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2070000¦Штрафные санкции, ¦ 198 ¦ 918 ¦ 918 ¦ 464 ¦ 100 ¦ 1 ¦
¦ ¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2070311¦Административные и иные ¦ 198 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 15 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦санкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2070313¦Штрафы, взыскиваемые ¦ ¦ 62 ¦ 62 ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦государственной налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инспекцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2070343¦Прочие административные ¦ ¦ 826 ¦ 826 ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦штрафы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2070346¦Прочие административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2070430¦Совершение преступлений ¦ 1212 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦2090245¦Прочие доходы ¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦2090233¦Прочие доходы ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 100 ¦ 0 ¦
¦ ¦Итого доходов ¦145190 ¦167249 ¦167249 ¦ 115 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦Итого безвозмездных ¦104215 ¦121158 ¦121158 ¦ 116 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦поступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3020100¦Дотации ¦104215 ¦112045 ¦112045 ¦ 108 ¦ 100 ¦ ¦
¦3020200¦Субвенции ¦ ¦ 1702 ¦ 1702 ¦ ¦ 100 ¦ ¦
¦3020300¦Взаимные расчеты ¦ ¦ 3055 ¦ 3055 ¦ ¦ 100 ¦ ¦
¦3020500¦Субсидии ¦ ¦ 4356 ¦ 4356 ¦ ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦249405 ¦288407 ¦288407 ¦ 116 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦Дефицит (-) ¦-12246 ¦ -8620 ¦ -8620 ¦ 59 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦БАЛАНС ¦261651 ¦297027 ¦297027 ¦ 114 ¦ 100 ¦ ¦
L-------+--------------------------+-------+--------+---------+-------+-------+-------
Приложение N 2
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2003 ГОД
Расходы
---------------------------------T-------T--------T--------T-----------------T--------¬
¦ Наименование показателя ¦Утверж-¦Уточнен-¦Исполне-¦ % исполнения ¦Удельный¦
¦ ¦дено в ¦ный ¦но за +---------T-------+ вес ¦
¦ ¦бюджете¦бюджет ¦2003 ¦к утверж-¦к уточ-¦ % к ¦
¦ ¦на 2003¦на 2003 ¦год ¦денному ¦ненному¦ общим ¦
¦ ¦год ¦год ¦ ¦бюджету ¦плану ¦расходам¦
+--------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ 26444 ¦ 27524 ¦ 27524 ¦ 104 ¦ 100 ¦ 9,3 ¦
¦ - оплата труда ¦ 15288 ¦ 15060 ¦ 15060 ¦ 99 ¦ 100 ¦ 5,1 ¦
¦ - приобретение ¦ ¦ 1318 ¦ 1318 ¦ ¦ 100 ¦ 0,4 ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - кап. ремонт ¦ ¦ 23 ¦ 23 ¦ ¦ 100 ¦ 0,0 ¦
¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА ¦ 2840 ¦ 12104 ¦ 12104 ¦ 426 ¦ 100 ¦ 4,1 ¦
¦И СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - возмещение раз-цы ¦ 2396 ¦ 1462 ¦ 1462 ¦ 61 ¦ 100 ¦ 0,5 ¦
¦ в ценах на топ-во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - газ для населения ¦ 444 ¦ 444 ¦ 444 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 0,1 ¦
¦ - капит. строительство ¦ ¦ 10198 ¦ 10198 ¦ ¦ 100 ¦ 3,4 ¦
¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО¦ 2531 ¦ 2740 ¦ 2740 ¦ 108 ¦ 100 ¦ 0,9 ¦
¦ из общей суммы расходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - станция по борьбе с ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ болезнями животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - фонд АПК ¦ 1100 ¦ 1789 ¦ 1789 ¦ 163 ¦ 100 ¦ 0,6 ¦
¦ - землеустроители ¦ 1128 ¦ 283 ¦ 283 ¦ 25 ¦ 100 ¦ 0,1 ¦
¦ - землеустройство ¦ 300 ¦ 668 ¦ 668 ¦ 223 ¦ 100 ¦ 0,2 ¦
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ¦ 21428 ¦ 26316 ¦ 26316 ¦ 123 ¦ 100 ¦ 8,9 ¦
¦ в т.ч. - убытки по содержанию ¦ 4297 ¦ 4559 ¦ 4559 ¦ 106 ¦ 100 ¦ 1,5 ¦
¦ жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - убытки по теплофикации¦ 7329 ¦ 5248 ¦ 5248 ¦ 72 ¦ 100 ¦ 1,8 ¦
¦ - водоснабжение и ¦ 1924 ¦ 1601 ¦ 1601 ¦ 83 ¦ 100 ¦ 0,5 ¦
¦ канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - благоустройство ¦ 2728 ¦ 3621 ¦ 3621 ¦ 133 ¦ 100 ¦ 1,2 ¦
¦ - субсидии ¦ 4180 ¦ 7424 ¦ 7424 ¦ 178 ¦ 100 ¦ 2,5 ¦
¦ - кап. ремонт ¦ ¦ 2923 ¦ 2923 ¦ ¦ 100 ¦ 1,0 ¦
¦ - бани и пожарная охрана¦ 970 ¦ 940 ¦ 940 ¦ 97 ¦ 100 ¦ 0,3 ¦
¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧС ¦ 170 ¦ 153 ¦ 153 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 0,1 ¦
¦ИТОГО по народному хозяйству ¦ 26969 ¦ 41313 ¦ 41313 ¦ 153 ¦ 100 ¦ 13,9 ¦
¦СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦137410 ¦145456 ¦145456 ¦ 106 ¦ 100 ¦ 49,0 ¦
¦ - оплата госслужащих ¦ 72470 ¦ 71685 ¦ 71685 ¦ 99 ¦ 100 ¦ 24,1 ¦
¦ - приобретение ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 0,02 ¦
¦ медикаментов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - продукты питания ¦ 6204 ¦ 5577 ¦ 5577 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 1,9 ¦
¦ - приобретение ¦ ¦ 2079 ¦ 2079 ¦ ¦ 100 ¦ 0,7 ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - капитальный ремонт ¦ ¦ 9449 ¦ 9449 ¦ ¦ 100 ¦ 3,2 ¦
¦КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ¦ 15663 ¦ 16696 ¦ 16696 ¦ 107 ¦ 100 ¦ 5,6 ¦
¦ - оплата госслужащих ¦ 7641 ¦ 7683 ¦ 7683 ¦ 101 ¦ 100 ¦ 2,6 ¦
¦ - капитальный ремонт ¦ ¦ 630 ¦ 630 ¦ ¦ 100 ¦ 0,2 ¦
¦ - приобретение ¦ ¦ 187 ¦ 187 ¦ ¦ 100 ¦ 0,2 ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 195 ¦ 352 ¦ 352 ¦ 181 ¦ 100 ¦ 0,1 ¦
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦ 48094 ¦ 49012 ¦ 49012 ¦ 102 ¦ 100 ¦ 16,5 ¦
¦ - оплата госслужащих ¦ 22933 ¦ 23118 ¦ 23118 ¦ 101 ¦ 100 ¦ 7,8 ¦
¦ - медикаменты и ¦ 1604 ¦ 1623 ¦ 1623 ¦ 101 ¦ 100 ¦ 0,5 ¦
¦ перевязочные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - продукты питания ¦ 301 ¦ 301 ¦ 301 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 0,1 ¦
¦ - капитальный ремонт ¦ ¦ 348 ¦ 348 ¦ ¦ 100 ¦ 0,1 ¦
¦ - приобретение ¦ ¦ 138 ¦ 138 ¦ ¦ 100 ¦ 0,1 ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 3318 ¦ 4173 ¦ 4173 ¦ 126 ¦ 100 ¦ 1,4 ¦
¦ - оплата госслужащих ¦ 1808 ¦ 1796 ¦ 1796 ¦ 99 ¦ 100 ¦ 0,6 ¦
¦ - медикаменты ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 0,0 ¦
¦ - приобретение ¦ ¦ 110 ¦ 110 ¦ ¦ 100 ¦ 0,0 ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - капитальный ремонт ¦ ¦ 615 ¦ 615 ¦ ¦ 100 ¦ 0,2 ¦
¦ - Фонд социальной ¦ 542 ¦ 610 ¦ 610 ¦ 113 ¦ 100 ¦ 0,2 ¦
¦ поддержки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. по Закону о реабилитации¦ 33 ¦ 41,3¦ 41,3¦ 125 ¦ 100 ¦ 0,0 ¦
¦ИТОГО по социально-культурным ¦204680 ¦215689 ¦215689 ¦ 105 ¦ 100 ¦ 72,6 ¦
¦мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ ¦ 155 ¦ 155 ¦ ¦ 100 ¦ 0,1 ¦
¦ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, ¦ 3558 ¦ 12346 ¦ 12346 ¦ 347 ¦ 100 ¦ 4,2 ¦
¦ в т.ч. - резервный фонд ¦ 1162 ¦ 1338 ¦ 1338 ¦ 115 ¦ 100 ¦ 0,5 ¦
¦ - фонд "Правопорядок" ¦ 501 ¦ 416 ¦ 416 ¦ 83 ¦ 100 ¦ 0,1 ¦
¦ - выдача бюджетных ¦ ¦ 2464 ¦ 2464 ¦ ¦ ¦ 0,8 ¦
¦ ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - возврат бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦
¦ ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие ¦ 1895 ¦ 8128 ¦ 8128 ¦ 429 ¦ 100 ¦ 2,7 ¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦261651 ¦297027 ¦297027 ¦ 114 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦
¦ - оплата госслужащих ¦120047 ¦119342 ¦119342 ¦ 99 ¦ 100 ¦ 40,2 ¦
¦ - медикаменты и ¦ 1672 ¦ 1691 ¦ 1691 ¦ 101 ¦ 100 ¦ 0,6 ¦
¦ перевязочные ср-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - продукты питания ¦ 6601 ¦ 5878 ¦ 5878 ¦ 89 ¦ 100 ¦ 2,0 ¦
¦ - коммунальные услуги,¦ 34282 ¦ 33269 ¦ 33269 ¦ 97 ¦ 100 ¦ 11,2 ¦
¦ из них: - отопление ¦ 18110 ¦ 17890 ¦ 17890 ¦ 99 ¦ 100 ¦ 6,0 ¦
¦ - водоснабжение ¦ 1100 ¦ 1032 ¦ 1032 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 0,3 ¦
¦ - приобретение обор-я ¦ ¦ 3832 ¦ 3832 ¦ ¦ 100 ¦ 1,3 ¦
¦ - кап. строительство ¦ ¦ 10198 ¦ 10198 ¦ ¦ 100 ¦ 3,4 ¦
¦ - кап. ремонт ¦ ¦ 13989 ¦ 13989 ¦ ¦ 100 ¦ 4,7 ¦
¦ - субсидии, ¦ 21443 ¦ 32077 ¦ 31940 ¦ 149 ¦ 100 ¦ 10,8 ¦
¦ из них: - теплофикация ¦ 7329 ¦ 5248 ¦ 5248 ¦ 72 ¦ 100 ¦ 1,8 ¦
L--------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+---------
|
