ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 января 2005 г. N 22-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА N 1166-Р
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2005 - 2007 ГОДЫ"
В связи с принятием Закона Удмуртской Республики "О бюджете
Удмуртской Республики на 2005 год" внести в распоряжение
Правительства Удмуртской Республики от 27 октября 2004 года N 1166-
р "Об утверждении прогноза социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2005 - 2007 годы" следующие изменения:
1. Таблицу "Прогноз сводного финансового баланса по территории
Удмуртской Республики на 2005 год" изложить в редакции согласно
приложению N 1.
2. Таблицу "Перечень объектов капитального строительства в
рамках федеральных целевых программ, предполагаемых к реализации
на территории Удмуртской Республики в 2005 году" изложить в
редакции согласно приложению N 2.
3. Таблицу "Перечень республиканских целевых программ, принятых
к финансированию в 2005 году" изложить в редакции согласно
приложению N 3.
4. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического
развития Удмуртской Республики на 2005 - 2007 годы разделы
"Финансы", "Республиканские целевые программы", "Федеральные
целевые программы" изложить в редакции согласно приложению N 4.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Удмуртской Республики
В.В.БЕЛЬТЮКОВ
Приложение N 1
к распоряжению
Правительства УР
от 24 января 2005 г. N 22-р
ПРОГНОЗ
СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА ПО ТЕРРИТОРИИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2005 ГОД
млн. рублей
---T-------------------------------------------------------T-----¬
¦ ¦ Показатели сводного финансового баланса ¦ ¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ I¦Доходы ¦ ¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Прибыль (убыток) - сальдо ¦ 7400¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ в том числе прибыль прибыльных предприятий ¦10200¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Амортизационные отчисления ¦ 5150¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Налог на добавленную стоимость ¦ 6300¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Налог на доходы физических лиц ¦ 6045¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Акцизы ¦ 1475¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Налоги на совокупный доход ¦ 560¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Налоги на имущество ¦ 1716¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 7471¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Доходы от использования имущества, находящегося ¦ 648¦
¦ ¦в государственной и муниципальной собственности ¦ ¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Прочие доходы ¦ 696¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Средства целевых бюджетных фондов ¦ 1203¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Средства государственных внебюджетных фондов ¦ 8019¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Единый социальный налог ¦ 4077¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Итого доходов ¦50761¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным ¦-9880¦
¦ ¦уровнем власти ¦ ¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Средства, передаваемые на федеральный уровень власти ¦17584¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ в федеральный бюджет ¦17584¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Средства, получаемые от федерального уровня власти ¦ 7704¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ из федерального бюджета ¦ 7369¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ из государственных внебюджетных фондов ¦ 335¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Всего доходов ¦40881¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦II¦Расходы ¦ ¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Средства, остающиеся в распоряжении организаций ¦ 8855¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ из них на инвестиции ¦ 6553¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Затраты на государственные инвестиции ¦10872¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ из них за счет: ¦ ¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ средств федерального бюджета ¦ 2614¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ средств бюджетов субъектов федерации ¦ 1200¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Национальная экономика ¦ 1115¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 894¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Расходы на социально-культурные мероприятия, ¦24508¦
¦ ¦финансируемые за счет бюджета, а также средств ¦ ¦
¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ образование ¦ 5314¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ культура, кинематография и средства массовой ¦ 672¦
¦ ¦информации ¦ ¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ здравоохранение и спорт ¦ 3324¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ социальная политика ¦14943¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ пенсионное обеспечение ¦ 9797¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ социальное страхование ¦ 1649¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ медицинское страхование ¦ 1582¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ обеспечение занятости населения ¦ 260¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦ социальная политика ¦ 1655¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Национальная безопасность и правоохранительная ¦ 603¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Общегосударственные вопросы ¦ 1499¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Целевые бюджетные фонды ¦ 1288¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Всего расходов ¦42576¦
+--+-------------------------------------------------------+-----+
¦ ¦Превышение доходов над расходами (+) или расходов ¦-1696¦
¦ ¦над доходами (-) ¦ ¦
L--+-------------------------------------------------------+------
Приложение N 2
к распоряжению
Правительства УР
от 24 января 2005 г. N 22-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2005 ГОДУ
тыс. руб.
-----T----------------------------T--------T---------------------¬
¦ N ¦ Наименование программы, ¦ Бюджет ¦ Госзаказчик от РФ ¦
¦ ¦ объекта ¦ РФ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ I¦Программа "Дети России" ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2003 - 2006 годы ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Дети-сироты" ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2003 - 2006 годы ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ 1¦Детский дом N 3 ¦ 4400,0¦Федеральное агентство¦
¦ ¦(реконструкция мастерских), ¦ ¦по образованию ¦
¦ ¦г. Глазов ¦ ¦Министерства ¦
+----+----------------------------+--------+образования ¦
¦ 2¦Детский дом (реконструкция),¦ 1000,0¦и науки РФ ¦
¦ ¦п. Балезино ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Дети-инвалиды"¦ ¦Федеральное агентство¦
¦ ¦на 2003 - 2006 годы ¦ ¦по здравоохранению и ¦
+----+----------------------------+--------+социальному развитию ¦
¦ 3¦Дом-интернат для ¦ 3000,0¦Министерства ¦
¦ ¦детей-инвалидов (инженерные ¦ ¦здравоохранения ¦
¦ ¦коммуникации), ¦ ¦и социального ¦
¦ ¦пос. Канифольный, ¦ ¦развития РФ ¦
¦ ¦Якшур-Бодьинский район ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ II¦Федеральная программа ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития образования ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ 4¦Удмуртский государственный ¦ 3000,0¦Федеральное агентство¦
¦ ¦университет (учебно-научная ¦ ¦по образованию ¦
¦ ¦библиотека), г. Ижевск ¦ ¦Министерства ¦
+----+----------------------------+--------+образования ¦
¦ 5¦Ижевский государственный ¦ 7000,0¦и науки РФ ¦
¦ ¦технический университет ¦ ¦ ¦
¦ ¦(учебно-лабораторный корпус)¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+ ¦
¦ 6¦Профессиональное училище ¦ 2000,0¦ ¦
¦ ¦N 34 (учебно-производствен- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные мастерские), с. Сюмси ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ III¦Программа "Социальная ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержка инвалидов" ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2000 - 2005 годы ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ 7¦Ижевское протезно-ортопеди- ¦ 5000,0¦Федеральное агентство¦
¦ ¦ческое предприятие (здание ¦ ¦по здравоохранению и ¦
¦ ¦медицинского отдела ¦ ¦социальному развитию ¦
¦ ¦и стационара) ¦ ¦Министерства ¦
¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦
¦ ¦ ¦ ¦и социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦развития РФ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ IV¦Программа "Культура России" ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2001 - 2005 годы ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ 8¦Комплекс цирка и гостиницы ¦ 30000,0¦Федеральное агентство¦
¦ ¦в г. Ижевске ¦ ¦по культуре ¦
+----+----------------------------+--------+и кинематографии ¦
¦ ¦Подпрограмма "Развитие ¦ ¦Министерства культуры¦
¦ ¦культуры и сохранение ¦ ¦и массовых ¦
¦ ¦культурного наследия России"¦ ¦коммуникаций РФ ¦
+----+----------------------------+--------+ ¦
¦ 9¦Реконструкция здания ¦ 1000,0¦ ¦
¦ ¦историко-культурного музея- ¦ ¦ ¦
¦ ¦заповедника Удмуртской ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики "Иднакар" ¦ ¦ ¦
¦ ¦(памятника архитектуры XIX ¦ ¦ ¦
¦ ¦века) в г. Глазове ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Архивы России"¦ ¦Федеральное архивное ¦
+----+----------------------------+--------+агентство ¦
¦ 10¦Центральный государственный ¦ 1000,0¦Министерства культуры¦
¦ ¦архив Удмуртской Республики ¦ ¦и массовых ¦
¦ ¦в г. Ижевске ¦ ¦коммуникаций РФ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ V¦Программа "Молодежь России" ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2001 - 2005 годы ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Физическое ¦ ¦Федеральное агентство¦
¦ ¦воспитание и оздоровление ¦ ¦по физической ¦
¦ ¦детей, подростков и молодежи¦ ¦культуре, спорту и ¦
¦ ¦в Российской Федерации" ¦ ¦туризму Министерства ¦
¦ ¦на 2002 - 2005 годы ¦ ¦здравоохранения ¦
+----+----------------------------+--------+и социального ¦
¦ 11¦Лыжный комплекс ¦ 1000,0¦развития РФ ¦
¦ ¦Г.А. Кулаковой, г. Ижевск ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+ ¦
¦ 12¦Спортивный стадион, ¦ 3000,0¦ ¦
¦ ¦г. Камбарка ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ VI¦Программа "Сохранение ¦ ¦ ¦
¦ ¦и развитие архитектуры ¦ ¦ ¦
¦ ¦исторических городов" ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2002 - 2010 годы ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ 13¦"Дом Корешева" - памятник ¦ 1000,0¦Федеральное агентство¦
¦ ¦архитектуры (1907 г.) ¦ ¦по строительству и ¦
¦ ¦(реконструкция под ¦ ¦жилищно-коммунальному¦
¦ ¦культурно-просветительский ¦ ¦хозяйству Министер- ¦
¦ ¦центр), г. Сарапул ¦ ¦ства промышленности ¦
¦ ¦ ¦ ¦и энергетики РФ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ VII¦Программа "Предупреждение ¦ ¦ ¦
¦ ¦и борьба с заболеваниями ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального характера" ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2002 - 2006 годы ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ ¦Подпрограмма "О мерах по ¦ ¦Федеральное агентство¦
¦ ¦развитию онкологической ¦ ¦по здравоохранению и ¦
¦ ¦помощи населению Российской ¦ ¦социальному развитию ¦
¦ ¦Федерации" ¦ ¦Министерства ¦
+----+----------------------------+--------+здравоохранения ¦
¦ 14¦Онкологический центр ¦ 15000,0¦и социального ¦
¦ ¦(3-я очередь), г. Ижевск ¦ ¦развития РФ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦VIII¦Программа "Экология ¦ ¦ ¦
¦ ¦и природные ресурсы России" ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2002 - 2010 годы ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ 15¦Дамба на берегу реки Иж ¦ 10000,0¦Федеральное агентство¦
¦ ¦ ¦ ¦водных ресурсов ¦
¦ ¦ ¦ ¦Министерства природ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ных ресурсов РФ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ ¦Непрограммная часть: ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ 16¦Центр госсанэпиднадзора, ¦ 2860,0¦Федеральное агентство¦
¦ ¦п. Кизнер ¦ ¦по здравоохранению и ¦
+----+----------------------------+--------+социальному развитию ¦
¦ 17¦Ижевская государственная ¦ 10000,0¦Министерства ¦
¦ ¦медицинская академия ¦ ¦здравоохранения ¦
¦ ¦(учебный корпус) ¦ ¦и социального ¦
+----+----------------------------+--------+развития РФ ¦
¦ 18¦Сарапульский колледж для ¦ 1000,0¦ ¦
¦ ¦инвалидов (реконструкция) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+ ¦
¦ 19¦Детский дом для ¦ 1000,0¦ ¦
¦ ¦детей-инвалидов, с. Б. Уча, ¦ ¦ ¦
¦ ¦Можгинский район ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+ ¦
¦ 20¦Детская больница ¦ 8000,0¦ ¦
¦ ¦с поликлиникой в г. Сарапуле¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ 21¦Стационарный детский ¦ 4000,0¦Федеральное агентство¦
¦ ¦оздоровительный лагерь ¦ ¦по образованию ¦
¦ ¦(спальные корпуса, столовая ¦ ¦Министерства ¦
¦ ¦и другие помещения), ¦ ¦образования ¦
¦ ¦г. Сарапул ¦ ¦и науки РФ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ ¦ИТОГО ФАИП ¦114260,0¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ IX¦Программа "Сокращение ¦ ¦ ¦
¦ ¦различий в социально-эконо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦мическом развитии регионов ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ на 2002 - 2010 годы ¦ ¦ ¦
¦ ¦и до 2015 года" ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ ¦Строительство межпоселковых ¦170000,0¦Министерство экономи-¦
¦ ¦газопроводов ¦ ¦ческого развития ¦
¦ ¦ ¦ ¦и торговли РФ ¦
+----+----------------------------+--------+---------------------+
¦ ¦Всего ¦284260,0¦ ¦
L----+----------------------------+--------+----------------------
Приложение N 3
к распоряжению
Правительства УР
от 24 января 2005 г. N 22-р
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ
К ФИНАНСИРОВАНИЮ В 2005 ГОДУ
тыс. рублей
---T---------------------------------------------------T---------¬
¦ N¦ Наименование программы ¦Бюджет УР¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦ 1¦Программа "Патриотическое воспитание граждан ¦ 2160,0¦
¦ ¦Российской Федерации, проживающих на территории ¦ ¦
¦ ¦Удмуртской Республики, на 2003 - 2005 годы" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦ 2¦Программа по укреплению правопорядка и усилению ¦ 2900,0¦
¦ ¦борьбы с преступностью в Удмуртской Республике ¦ ¦
¦ ¦на 2002 - 2004 годы (продлена на 2005 год) ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦ 3¦Программа "О развитии промышленного сектора ¦ 700,0¦
¦ ¦уголовно-исполнительной системы Министерства ¦ ¦
¦ ¦юстиции Российской Федерации по Удмуртской ¦ ¦
¦ ¦Республике и содействии трудовой занятости ¦ ¦
¦ ¦осужденных на период с 2002 по 2006 год" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦ 4¦Программа улучшения условий и охраны труда ¦ 400,0¦
¦ ¦на 2002 - 2005 годы ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦ 5¦Программа "Социальное развитие села до 2010 года" ¦ 200,0¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦ 6¦Программа "Корма" на 2003 - 2006 годы ¦ 4345,0¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦ 7¦Программа "Развитие льняного комплекса Удмуртской ¦ 6990,0¦
¦ ¦Республики на 2002 - 2006 годы" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦ 8¦Программа "Развитие крестьянских (фермерских) ¦ 5100,0¦
¦ ¦хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов ¦ ¦
¦ ¦в Удмуртской Республике на 2005 - 2009 годы" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦ 9¦Программа "Развитие сельскохозяйственной кредитной ¦ 545,0¦
¦ ¦кооперации в Удмуртской Республике ¦ ¦
¦ ¦на 2003 - 2006 годы" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦10¦Программа "Кадровое обеспечение агропромышленного ¦ 10000,0¦
¦ ¦комплекса Удмуртской Республики" ¦ ¦
¦ ¦на 2003 - 2006 годы ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦11¦Программа "Сохранение плодородия почв Удмуртской ¦ 36080,0¦
¦ ¦Республики на 2002 - 2005 годы" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦12¦Программа "Развитие и укрепление материально-техни-¦ 2000,0¦
¦ ¦ческой базы государственной ветеринарной службы ¦ ¦
¦ ¦Удмуртской Республики на 2003 - 2005 годы" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦13¦Программа "Туберкулез" на 2001 - 2004 годы ¦ 17000,0¦
¦ ¦(продлена на 2005 год) ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦14¦Программа "Обеспечение населения Удмуртской ¦ 1000,0¦
¦ ¦Республики питьевой водой" на 2001 - 2010 годы ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦15¦Программа "Электронная Удмуртия (2003 - 2010 годы)"¦ 4000,0¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦16¦Программа "Создание автоматизированной системы ¦ 27134,0¦
¦ ¦ведения государственного земельного кадастра ¦ ¦
¦ ¦и государственного учета объектов недвижимости ¦ ¦
¦ ¦в Удмуртской Республике на 2002 - 2007 годы" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------¦
¦17¦Программа по государственной поддержке и развитию ¦ 57840,0¦
¦ ¦малого предпринимательства в Удмуртской Республике ¦ ¦
¦ ¦на 2004 - 2008 годы ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦18¦Программа "Развитие лесопромышленного комплекса ¦ 30000,0¦
¦ ¦Удмуртской Республики на 2003 - 2005 годы" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦19¦Программа "Развитие текстильной и легкой ¦ 14000,0¦
¦ ¦промышленности Удмуртской Республики на 2004 - 2010¦ ¦
¦ ¦годы" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦20¦Программа "Развитие инновационной деятельности ¦ 11500,0¦
¦ ¦в Удмуртской Республике на 2005 - 2009 годы" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦21¦Программа "Жилище" на период до 2005 года ¦ 97000,0¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦22¦Программа "Газификация Удмуртской Республики ¦ 150000,0¦
¦ ¦на 2005 - 2009 годы" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦23¦Программа "Молодежь Удмуртии" на 2004 - 2008 годы ¦ 1612,0¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦24¦Программа "Развитие единой образовательной ¦ 1900,0¦
¦ ¦информационной среды в Удмуртской Республике ¦ ¦
¦ ¦на 2003 - 2004 годы" (продлена на 2005 год) ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦25¦Программа "Дети Удмуртии" (2004 - 2008 годы) ¦ 69200,0¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦26¦Программа развития сети эфирного радиовещания ¦ 23331,0¦
¦ ¦в Удмуртской Республике на 2003 - 2004 годы ¦ ¦
¦ ¦(продлена на 2005 год) ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦27¦Программа "Сохранение историко-культурного наследия¦ 520,0¦
¦ ¦народа Удмуртской Республики" на 2001 - 2003 годы ¦ ¦
¦ ¦(продлена на 2004, 2005 годы) ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦28¦Программа "Память Удмуртии" - формирование ¦ 650,0¦
¦ ¦и сохранение единого национального фонда печатных ¦ ¦
¦ ¦памятников культуры Удмуртской Республики ¦ ¦
¦ ¦на 2001 - 2003 годы (продлена на 2004, 2005 годы) ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦29¦Программа "Создание республиканской автоматизиро- ¦ 245,0¦
¦ ¦ванной библиотечно-информационной сети - РАБИС" ¦ ¦
¦ ¦на 2002 - 2004 годы (продлена на 2005 год) ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦30¦Программа "Сахарный диабет (2005 - 2009 годы)" ¦ 28800,0¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦31¦Программа "Онкология" на 2003 - 2006 годы ¦ 1800,0¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦32¦Программа "Вакцинопрофилактика на 2003 - 2006 годы"¦ 2000,0¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦33¦Программа по предупреждению распространения ¦ 11000,0¦
¦ ¦в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого ¦ ¦
¦ ¦вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), ¦ ¦
¦ ¦"Анти-ВИЧ/СПИД" на 2004 - 2008 годы ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦34¦Программа "Развитие донорства крови и ее ¦ 1400,0¦
¦ ¦компонентов в Удмуртской Республике ¦ ¦
¦ ¦на 2004 - 2008 годы" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦35¦Программа "Комплексные меры противодействия ¦ 13795,0¦
¦ ¦злоупотреблению наркотиками и их незаконному ¦ ¦
¦ ¦обороту в Удмуртской Республике на 2005 год" ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦36¦Программа "Природно-очаговые инфекции" ¦ 11341,0¦
¦ ¦на 2005 - 2009 годы ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦37¦Программа "Старшее поколение" на 2004 - 2005 годы ¦ 30000,0¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦38¦Программа по реализации Закона Удмуртской ¦ 1817,0¦
¦ ¦Республики "О государственных языках Удмуртской ¦ ¦
¦ ¦Республики и иных языках народов Удмуртской ¦ ¦
¦ ¦Республики" на 2005 - 2009 годы ¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Всего ¦ 680305,0¦
L--+---------------------------------------------------+----------
Приложение N 4
к распоряжению
Правительства УР
от 24 января 2005 г. N 22-р
Финансы
Сводный финансовый баланс по территории Удмуртской Республики
является системой показателей, характеризующих формирование и
использование финансовых ресурсов республики, показывает, в каких
размерах, по каким направлениям производится аккумуляция
финансовых средств и их распределение.
Прогноз сводного финансового баланса по территории Удмуртской
Республики разработан в соответствии с Методическими
рекомендациями Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации к разработке баланса финансовых ресурсов;
бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации и
Удмуртской Республики, исходя из итогов социально-экономического
развития Удмуртской Республики в 2003 году и первом полугодии 2004
года и основных показателей прогноза социально-экономического
развития Удмуртской Республики на 2005 год.
Доходная часть сводного финансового баланса на 2005 год
прогнозируется в сумме 40,9 млрд. рублей (34,4 процента к ВРП).
Темп роста к оценке 2004 года - 105 процентов. Расходная часть
сводного финансового баланса прогнозируется в сумме 42,6 млрд.
рублей (35,9 процента к ВРП). Темп роста к оценке 2004 года -
106,9 процента. Дефицит финансовых ресурсов составит 1,7 млрд.
рублей (1,4 процента к ВРП).
Доходы
Прибыль
Прогноз прибыли (сальдированный финансовый результат) на 2005
год разработан исходя из основных прогнозных показателей социально-
экономического развития Удмуртской Республики на прогнозируемый
период.
В основу расчета прогноза прибыли на 2005 год принята прибыль в
базовом 2004 году и увеличение (снижение) прибыли, связанные с
изменением в 2005 году макроэкономических показателей, включая
изменение объемов промышленного производства, фонда заработной
платы, амортизации, а также налогового законодательства.
К основным изменениям налогового законодательства, учтенным при
расчете прибыли на 2005 год, относятся увеличение базовой ставки
налога на добычу полезных ископаемых по нефти и изменение формулы
расчета средней ставки налога; увеличение размеров вывозной
таможенной пошлины на нефть при цене свыше 20 долларов за баррель;
снижение максимальной ставки единого социального налога с 35,6
процента до 26 процентов. Объем прибыли прогнозируется в размере
7400 млн. рублей, темп роста прибыли в фактических ценах к оценке
за 2004 год составит 108 процентов.
Амортизационные отчисления
В расчетах прогноза амортизационных отчислений на 2005 год
учитывались итоги переоценок основных средств, проведенных
организациями. В связи с этим при прогнозируемом в 2005 году росте
общего объема инвестиций и соответственно росте производственных
инвестиций среднегодовая стоимость основных средств, на которые
начисляется амортизация, увеличится на 5,5 процента. Величина
амортизации по прогнозу на 2005 год составит 5150 млн. рублей.
Налог на добавленную стоимость
Поступления налога на добавленную стоимость прогнозируются в
2005 году в сумме 6300 млн. рублей.
Налог на доходы физических лиц
Поступления налога на доходы физических лиц оцениваются в сумме
6045 млн. рублей исходя из прогнозируемого на 2005 год фонда
заработной платы.
Акцизы
Поступления акцизов (с учетом отчислений в территориальный
дорожный фонд) прогнозируются в сумме 1475 млн. рублей. Прогноз
поступления акцизов на 2005 год определен с учетом изменения
законодательства, предусматривающего индексацию специфических
ставок акцизов на спирт этиловый и алкогольную продукцию, пиво,
бензин автомобильный, дизельное топливо и масла для дизельных и
карбюраторных двигателей.
Налоги на совокупный доход
Прогноз поступления налогов на совокупный доход ожидается в
сумме 560 млн. рублей, в том числе единого налога, взимаемого в
связи с упрощенной системой налогообложения, в сумме 312 млн.
рублей, единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в сумме 239 млн. рублей, единого
сельскохозяйственного налога в сумме 9 млн. рублей.
Налоги на имущество
В налогах на имущество учтен налог на имущество организаций,
рассчитанный исходя из среднегодовой остаточной стоимости основных
средств; налог на имущество физических лиц; налог на наследование
и дарение; налог на игорный бизнес; земельный налог. Поступления
налогов на имущество прогнозируются в сумме 1716 млн. рублей.
Налог на добычу полезных ископаемых
Поступления налога на добычу полезных ископаемых прогнозируются
в сумме 7471 млн. рублей с учетом увеличения базовой ставки налога
на добычу нефти с 347 до 419 рублей за тонну.
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, определен в сумме
648 млн. рублей и включает доходы от сдачи имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, доходы от
перечисления в бюджет части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных и
муниципальных унитарных предприятий республики, другие доходы от
использования имущества.
Прочие доходы
Прочие доходы включают госпошлину, плату за негативное
воздействие на окружающую среду, водный налог, административные
платежи, штрафы, другие налоги и сборы, взимаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
являющиеся источниками доходов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации. Прогнозная сумма прочих доходов сводного
финансового баланса составляет 696 млн. рублей.
Средства целевых бюджетных фондов
Средства целевых бюджетных фондов прогнозируются в сумме 1203
млн. рублей (без учета субсидий из федерального бюджета на
финансирование дорожного хозяйства). В средствах целевых бюджетных
фондов учтены доходы территориального дорожного фонда Удмуртской
Республики в сумме 1155 млн. рублей и экологического фонда
Удмуртской Республики в сумме 48 млн. рублей.
Средства государственных внебюджетных фондов и единый
социальный налог
Средства государственных внебюджетных фондов в 2005 году
предусматриваются в сумме 8019 млн. рублей и состоят из
поступлений в Пенсионный фонд Российской Федерации (кроме единого
социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет), Фонд
социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного
медицинского страхования Российской Федерации.
Средства единого социального налога определены с учетом
снижения максимальной ставки единого социального налога с 35,6
процента до 26 процентов с 1 января 2005 года и предусматриваются
в сумме 4077 млн. рублей.
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций,
включают средства, остающиеся в распоряжении организаций после
уплаты налога на прибыль и амортизацию. В 2005 году расходы
прогнозируются в сумме 8855 млн. рублей.
Расходы на государственные инвестиции
Затраты на государственные инвестиции определены в сумме 10872
млн. рублей, из них инвестиции из федерального бюджета
предусмотрены в размере 2614 млн. рублей, инвестиции из бюджета
республики в размере 1200 млн. рублей. Указанные средства будут
направлены на инвестирование объектов социальной инфраструктуры, а
также будут предусмотрены на адресную поддержку инвестиционных
проектов.
Расходы на национальную экономику
Расходы на национальную экономику (без учета средств бюджета
республики на капитальные вложения) прогнозируются в сумме 1115
млн. рублей и включают ассигнования на государственную поддержку
отраслей промышленности, энергетики и строительства; сельского
хозяйства и рыболовства; транспорта; связи и информатики; развитие
рыночной инфраструктуры, другие расходы.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство прогнозируются в
объеме 894 млн. рублей.
Расходы на социально-культурные мероприятия, включая средства
единого социального налога
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые из
консолидированного бюджета, включая средства государственных
внебюджетных фондов, прогнозируются в сумме 24508 млн. рублей, в
том числе расходы на образование составят 5314 млн. рублей,
расходы на культуру, кинематографию и на финансирование средств
массовой информации составят 672 млн. рублей, на здравоохранение и
спорт - 3324 млн. рублей, на социальную политику (с учетом средств
государственных внебюджетных фондов и единого социального налога и
расходов на социальное обслуживание населения за счет бюджета
республики) - 14943 млн. рублей.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность включают расходы органов внутренних дел, органов
юстиции, расходы на предупреждение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону,
расходы на обеспечение противопожарной безопасности и
прогнозируются в сумме 603 млн. рублей.
Расходы на общегосударственные вопросы
Расходы на общегосударственные вопросы предусмотрены в размере
1499 млн. рублей и включают расходы на содержание органов
государственной власти и местного самоуправления, финансирование
судебной системы, обеспечение проведения референдумов,
обслуживание государственного долга, резервные фонды и другие
общегосударственные расходы.
Расходы целевых бюджетных фондов
Расходы целевых бюджетных фондов включают расходы
территориального дорожного фонда Удмуртской Республики (с учетом
субсидий из федерального бюджета на финансирование дорожного
хозяйства), экологического фонда Удмуртской Республики и
прогнозируются в сумме 1288 млн. рублей.
Объем средств, передаваемых на федеральный уровень власти,
превысит объем средств, получаемых от федерального уровня власти.
Средства, передаваемые в федеральный бюджет, включают налог на
добавленную стоимость, водный налог, отчисления от федеральных
регулирующих налогов в соответствии с бюджетным законодательством,
а также отчисления средств пенсионного фонда и прогнозируются в
размере 17584 млн. рублей.
Объем средств, получаемых от федерального уровня власти,
включает средства федерального бюджета на пенсионное обеспечение,
финансирование дорожного хозяйства, средства на содействие
занятости населения, средства на государственные инвестиции и
прогнозируется в размере 7704 млн. рублей.
Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным уровнем власти
составит -9880 млн. рублей.
Республиканские целевые программы
В 2005 году предполагается реализация 38 республиканских
целевых программ на общую сумму 680,3 млн. рублей, в том числе
четырех новых программ на общую сумму 27,5 млн. рублей:
"Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на
2005 - 2009 годы";
"Развитие текстильной и легкой промышленности Удмуртской
Республики на 2004 - 2010 годы";
"Социальное развитие села до 2010 года";
"Программа по реализации Закона Удмуртской Республики "О
государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов
Удмуртской Республики" на 2005 - 2009 годы".
Федеральные целевые программы
В 2005 году предполагается финансирование 21 объекта,
включенного в Федеральную адресную инвестиционную программу, и
межпоселковых газопроводов в рамках Федеральной целевой программы
"Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов
Российской Федерации на 2002 - 2010 годы и до 2015 года" на общую
сумму 284,3 млн. рублей.
|
