АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
                         УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 22 сентября 1998 г. N 458
   
         ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ГОРОДСКИМ
        БЮДЖЕТОМ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ ТОВАРЫ В СЧЕТ
            ВЫПЛАТЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ,
              УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, СТРУКТУРНЫМИ
                  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
   
       Во исполнение постановления Вице - мэра г. Ижевска от 08.09.98
   г.  N 437 "Об организации выплаты авансовых платежей по заработной
   плате работникам социальной сферы товарами народного потребления",
   постановляю:
       Утвердить "Порядок  взаиморасчетов  между  городским бюджетом,
   организациями,  предоставляющими товары в счет  выплаты  авансовых
   платежей  по  заработной  плате,  учреждениями  социальной  сферы,
   структурными подразделениями Администрации города".
   
                                                   Первый заместитель
                                                  главы Администрации
                                              - вице - мэр г. Ижевска
                                                         В.И.ЗАСЫПКИН
   
   
   
   
   
                                                            Утвержден
                                                       постановлением
                                          Администрации г. Ижевска УР
                                         от 22 сентября 1998 г. N 458
   
                                ПОРЯДОК
        ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ГОРОДСКИМ БЮДЖЕТОМ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
            ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ ТОВАРЫ В СЧЕТ ВЫПЛАТЫ АВАНСОВЫХ
            ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦ.
                  СФЕРЫ, СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
                          АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
   
       1. Настоящий  Порядок  разработан  во исполнение постановления
   Вице - мэра г.  Ижевска от  08.09.98  г.  N  437  "Об  организации
   выплаты   авансовых   платежей   по  заработной  плате  работникам
   соц. сферы товарами народного потребления".
       2. Настоящий    Порядок   определяет   взаимоотношения   между
   учреждениями соц.   сферы   (далее  получатели),  предоставляющими
   списки работников  -  получателей  товаров,  Управлением  финансов
   Администрации   г.  Ижевска,  торговой  организацией,  работниками
   социальной  сферы,  структурными   подразделениями   Администрации
   города.
       3. В соответствии с настоящим Порядком:
       А) Учреждение соц. сферы:
       - представляет   в   структурное  подразделение  Администрации
   города заверенные централизованной бухгалтерией (либо бухгалтерией
   учреждения)    списки    получателей    авансовых   платежей   (по
   утвержденному постановлением от 08.09.98  N  437  образцу)  в  4-х
   экземплярах;
       - направляет получателей в закрепленный магазин;
       - на  следующий  день после окончания обслуживания получателей
   подписывает акт сверки с торговой организацией в 3-х экземплярах.
       Б) Структурное подразделение Администрации города:
       - комплектует представленные учреждениями  списки  получателей
   по  торговым  организациям  в  пределах  сумм  налоговых  платежей
   торговых организаций в городской бюджет и направляет их в торговые
   организации (юр. лица);
       - составляет и согласовывает с торговыми организациями  график
   получения товаров.
       В) Централизованная  бухгалтерия  структурного   подразделения
   (либо бухгалтерия учреждения):
       - заверяет в 3-хдневный срок списки получателей и акты сверок.
       Г) Управление финансов Администрации города:
       - производит  с  торговыми  организациями  и  их  поставщиками
   товаров взаиморасчеты по текущим платежам,  перечисляемым в бюджет
   города   с  приложением документов,  необходимых для осуществления
   взаиморасчетов  и  актов   сверок,   заверенных   централизованной
   бухгалтерией   структурного   подразделения   (либо   бухгалтерией
   учреждения).
       Д) Торговая организация:
       - в течение 2-х дней направляет списки получателей в магазины;
       - производит  отпуск  товаров  получателям в соответствии с п.
   "е";
       - возвращает в учреждение списки получателей с их подписями;
       - производит  взаимозачеты  по  налоговым  платежам  в  бюджет
   города с  приложением  заверенных  актов сверок и др.  необходимых
   документов;
       - по  окончании обслуживания покупателей составляет акт сверки
   с  учреждением  соц.  сферы  и   заверяет   его   централизованной
   бухгалтерией    структурного   подразделения   (или   бухгалтерией
   учреждения).
       Е) Отпуск товаров получателям:
       Отпуск товаров осуществляется магазином  торговой  организации
   по представленным спискам по предъявлении паспорта.
       Руководитель магазина назначает ответственное лицо  за  отпуск
   товара  получателю  и в каждой секции - продавца,  осуществляющего
   непосредственный отпуск товара.
       После росписи получателя в ведомости ответственное лицо выдает
   ему накопительную с указанием причитающейся суммы.
       Продавец отпускает  получателю  товар,  выписывает накладную в
   2-х экземплярах (один экземпляр отдает получателю),  проставляет в
   накопительной сумму со ссылкой на накладную.
       В следующих секциях отпуск товаров производится аналогично,  с
   учетом оставшейся суммы.
       Накопительная действительна до закрытия всей суммы в течение 5
   календарных дней.