ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2005 г. N 545-III
О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ
МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НА 2006 - 2010 ГОДЫ"
В целях обеспечения устойчивого развития машиностроения и
металлообработки в Удмуртской Республике Государственный Совет
Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить Республиканскую целевую программу "Развитие
машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2006
- 2010 годы".
2. Определить республиканским заказчиком Республиканской
целевой программы "Развитие машиностроения и металлообработки в
Удмуртской Республике на 2006 - 2010 годы" Министерство
промышленности и транспорта Удмуртской Республики.
3. Рекомендовать Правительству Удмуртской Республики при
формировании проектов бюджетов Удмуртской Республики на 2006 -
2010 годы предусмотреть финансирование Республиканской целевой
программы "Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской
Республике на 2006 - 2010 годы".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской
Республики по промышленности, развитию инфраструктуры,
формированию рынка товаров и услуг.
Председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики
И.Н.СЕМЕНОВ
Утверждена
постановлением
Государственного Совета
Удмуртской Республики
от 13 декабря 2005 г. N 545-III
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ"
Паспорт
Республиканской целевой программы "Развитие
машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике
на 2006 - 2010 годы"
-------------T---------------------------------------------------¬
¦Наименование¦Республиканская целевая программа "Развитие ¦
¦Программы ¦машиностроения и металлообработки в Удмуртской ¦
¦ ¦Республике на 2006 - 2010 годы" (далее - Программа)¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦Основание ¦Распоряжение Правительства Удмуртской Республики ¦
¦для ¦от 6 сентября 2004 года N 911-р "О приоритетах ¦
¦разработки ¦развития промышленности Удмуртской Республики ¦
¦Программы ¦на период до 2015 года" ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦Цель ¦Обеспечение устойчивого развития машиностроения ¦
¦Программы ¦и металлообработки Удмуртской Республики на ¦
¦ ¦основе формирования кластеров и ¦
¦ ¦специализированных центров, активизации ¦
¦ ¦инвестиционной и инновационной деятельности ¦
¦ ¦предприятий, развития кадрового потенциала и ¦
¦ ¦реализации мер государственной поддержки в данной ¦
¦ ¦отрасли промышленности ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦Основные ¦ 1. Техническое перевооружение предприятий ¦
¦задачи ¦отрасли, внедрение новых технологий, освоение ¦
¦Программы ¦выпуска новой продукции. ¦
¦ ¦ 2. Обеспечение производительной занятости ¦
¦ ¦в отрасли, развитие кадрового потенциала ¦
¦ ¦предприятий. ¦
¦ ¦ 3. Содействие повышению качества и ¦
¦ ¦конкурентоспособности продукции, продвижению ¦
¦ ¦продукции предприятий машиностроения ¦
¦ ¦и металлообработки на российский и мировой рынки. ¦
¦ ¦ 4. Выявление и поддержка инициатив предприятий ¦
¦ ¦по созданию кластеров, специализированных центров ¦
¦ ¦и других форм интеграции и специализации, ¦
¦ ¦способствующих повышению конкурентоспособности ¦
¦ ¦производимой продукции. ¦
¦ ¦ 5. Активизация инвестиционной и инновационной ¦
¦ ¦деятельности предприятий отрасли, совершенствование¦
¦ ¦форм и методов государственной поддержки ¦
¦ ¦предприятий машиностроения и металлообработки ¦
¦ ¦с учетом работы в условиях ВТО. ¦
¦ ¦ 6. Совершенствование механизмов взаимодействия ¦
¦ ¦предприятий отрасли с органами государственной ¦
¦ ¦власти Российской Федерации, органами ¦
¦ ¦государственной власти Удмуртской Республики, ¦
¦ ¦органами местного самоуправления в Удмуртской ¦
¦ ¦Республике, потенциальными инвесторами ¦
¦ ¦и потребителями продукции ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦Сроки ¦Этап 1: 2006 - 2008 гг. ¦
¦и этапы ¦Реализация пилотных проектов по формированию ¦
¦реализации ¦автомобильного кластера, специализированного центра¦
¦Программы ¦на базе литейного центра ОАО "Редуктор", ресурсных ¦
¦ ¦центров профессионального образования. ¦
¦ ¦Совершенствование законодательства Удмуртской ¦
¦ ¦Республики в области инвестиционной и инновационной¦
¦ ¦деятельности с учетом работы в условиях ВТО. ¦
¦ ¦Адаптация предприятий к работе в условиях ВТО. ¦
¦ ¦Этап 2: 2009 - 2010 гг. ¦
¦ ¦Продолжение реализации пилотных проектов. ¦
¦ ¦Формирование эффективных институциональных форм ¦
¦ ¦организации (кластеры, центры и т.п.), ¦
¦ ¦продемонстрировавших эффективность на первом этапе.¦
¦ ¦Реализация мер по развитию системы подготовки ¦
¦ ¦кадров, совершенствование системы управления ¦
¦ ¦охраной труда. Развитие эффективных механизмов ¦
¦ ¦взаимодействия с потенциальными инвесторами ¦
¦ ¦и потребителями продукции ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦Республикан-¦Министерство промышленности и транспорта ¦
¦ский ¦Удмуртской Республики ¦
¦заказчик ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦Разработчики¦Удмуртский филиал Института экономики Уральского ¦
¦проекта ¦отделения Российской академии наук, ¦
¦Программы ¦Министерство промышленности и транспорта ¦
¦ ¦Удмуртской Республики, ¦
¦ ¦Министерство экономики Удмуртской Республики, ¦
¦ ¦Министерство образования и науки Удмуртской ¦
¦ ¦Республики, ¦
¦ ¦Государственный комитет Удмуртской Республики ¦
¦ ¦по труду ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦Министерство промышленности и транспорта Удмуртской¦
¦Программы ¦Республики, ¦
¦ ¦Министерство экономики Удмуртской Республики, ¦
¦ ¦Министерство образования и науки Удмуртской ¦
¦ ¦Республики, ¦
¦ ¦Государственный комитет Удмуртской Республики ¦
¦ ¦по труду, ¦
¦ ¦Управление Федеральной государственной службы ¦
¦ ¦занятости населения по Удмуртской Республике ¦
¦ ¦(по согласованию), ¦
¦ ¦ФГУ "Удмуртский центр стандартизации, метрологии ¦
¦ ¦и сертификации" (по согласованию), ¦
¦ ¦предприятия машиностроения и металлообработки ¦
¦ ¦Удмуртской Республики и иные организации, ¦
¦ ¦выполняющие государственный заказ на конкурсной ¦
¦ ¦основе (по согласованию) ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦Ресурсное ¦Общее финансирование Программы - 13952 млн. руб., ¦
¦обеспечение ¦в том числе: ¦
¦Программы ¦ 1) средства бюджета Удмуртской Республики - ¦
¦ ¦405 млн. руб. <*>; ¦
¦ ¦ 2) средства федерального бюджета - 75 млн. руб. ¦
¦ ¦<*>; ¦
¦ ¦ 3) средства местных бюджетов - 8 млн. руб. <*>; ¦
¦ ¦ 4) внебюджетные средства (по согласованию) - ¦
¦ ¦13464 млн. руб., в том числе: ¦
¦ ¦ - собственные средства предприятий - 5802 млн. ¦
¦ ¦руб.; ¦
¦ ¦ - привлеченные средства - 7662 млн. руб. ¦
¦ ¦ Объемы финансирования, предусмотренные настоящей ¦
¦ ¦Программой, носят ориентировочный характер и ¦
¦ ¦подлежат ежегодной корректировке на основании ¦
¦ ¦мониторинга и анализа предыдущих этапов реализации ¦
¦ ¦Программы и в соответствии с законом Удмуртской ¦
¦ ¦Республики о бюджете Удмуртской Республики ¦
¦ ¦на соответствующий финансовый год ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦Механизм ¦ 1. Формирование эффективных форм организации ¦
¦реализации ¦машиностроения и металлообработки: кластеров, ¦
¦Программы ¦специализированных центров, ресурсных центров ¦
¦ ¦профессионального образования. ¦
¦ ¦ 2. Реализация предприятиями машиностроения и ¦
¦ ¦металлообработки инвестиционных и инновационных ¦
¦ ¦проектов. ¦
¦ ¦ 3. Участие в реализации федеральных целевых ¦
¦ ¦программ ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦Перечень ¦ 1. Производственные мероприятия. ¦
¦основных ¦ 2. Финансово-экономические мероприятия. ¦
¦мероприятий ¦ 3. Организационно-структурные мероприятия. ¦
¦Программы ¦ 4. Мероприятия по созданию и функционированию ¦
¦ ¦отраслевой системы управления охраной труда. ¦
¦ ¦ 5. Мероприятия по подготовке, переподготовке ¦
¦ ¦и повышению квалификации кадров ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦Контроль ¦Контроль за ходом реализации Программы осуществляет¦
¦за ходом ¦республиканский заказчик Программы в соответствии ¦
¦реализации ¦с законодательством Российской Федерации ¦
¦Программы ¦и законодательством Удмуртской Республики ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦ 1. Увеличение объема отгруженных товаров ¦
¦результаты ¦собственного производства в машиностроении ¦
¦реализации ¦и металлообработке Удмуртской Республики в 2 раза. ¦
¦Программы ¦ 2. Увеличение суммы полученной прибыли ¦
¦ ¦предприятиями отрасли в 4,7 раза, рентабельности - ¦
¦ ¦с 3% до 10%. ¦
¦ ¦ 3. Увеличение поступлений в бюджет Удмуртской ¦
¦ ¦Республики до 1,9 млрд. руб. (дополнительные ¦
¦ ¦налоговые поступления за время реализации ¦
¦ ¦Программы). ¦
¦ ¦ 4. Суммарное сохранение численности рабочих мест ¦
¦ ¦в отрасли на уровне 80 тыс. чел. ¦
¦ ¦ 5. Активизация инновационной и инвестиционной ¦
¦ ¦деятельности в республике, увеличение объема ¦
¦ ¦инновационных работ и услуг отрасли в 2,4 раза, ¦
¦ ¦удельного веса инновационной продукции с 3,4% ¦
¦ ¦до 4%. ¦
¦ ¦ 6. Обеспечение доли отрасли в объеме ¦
¦ ¦промышленного производства на уровне не ниже 20% ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦Оценка ¦Экономическая эффективность: 51000 млн. руб. ¦
¦эффективнос-+---------------------------------------------------+
¦ти Программы¦Бюджетная эффективность: 1569 млн. руб. ¦
¦ +---------------------------------------------------+
¦ ¦Социальная эффективность: ¦
¦ ¦Сохранение и создание рабочих мест: 10,4 тыс. ¦
L------------+----------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Бюджетные средства предоставляются в соответствии с
законодательством на конкурсной основе.
Основные понятия и определения, используемые в тексте
Республиканской целевой программы "Развитие машиностроения
и металлообработки в Удмуртской Республике
на 2006 - 2010 годы"
Аутсорсинг - организационное решение, передача стороннему
подрядчику некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса
предприятия.
Интегрированные структуры - различные институциональные формы
имущественной, финансовой и иной интеграции хозяйствующих
субъектов: стратегические альянсы, консорциумы, синдикаты, пулы,
ассоциации, конгломераты, тресты, концерны, промышленные холдинги,
финансово-промышленные группы и т.п.
Кластер - устойчивое территориально-отраслевое партнерство
производителей, их поставщиков, торговых и сервисных предприятий,
потребителей, финансовых организаций, органов государственной
власти и местного самоуправления, организаций науки и
профессионального образования, находящихся на территории
Удмуртской Республики и взаимосвязанных в процессе создания,
реализации и сервисного обслуживания определенного вида
промышленной продукции.
Пилотный проект - проект, на основе которого отрабатывается
механизм реализации какого-либо организационного решения
(кластеры, специализированные центры).
Промышленные ассоциации Удмуртской Республики - Ассоциация
промышленных предприятий Удмуртии и Промышленно-экономическая
ассоциация Удмуртии "Развитие".
Ресурсный центр профессионального образования - образовательное
учреждение, имеющее современную материально-техническую базу,
которая может использоваться другими образовательными учреждениями
в целях подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий
машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики.
Специализированные центры - промышленные предприятия,
осуществляющие предоставление услуг по аутсорсингу.
Структурный сдвиг - изменение структуры промышленного
производства посредством изменения удельного веса отраслей
промышленности в течение определенного промежутка времени.
Трудовые пробы - форма организации профориентационной работы
для молодежи, испытывающей трудности при выборе профессии, при
которой предоставляется возможность опробовать себя в качестве
работника непосредственно на рабочем месте.
Чистые виды деятельности - суммарный показатель определенного
вида деятельности всех отчитывающихся организаций.
Список сокращений, используемых в тексте Республиканской
целевой программы "Развитие машиностроения
и металлообработки в Удмуртской Республике
на 2006 - 2010 годы"
1. АППУ - Ассоциация промышленных предприятий Удмуртии.
2. Бюджет УР - бюджет Удмуртской Республики.
3. В и ВТ - вооружения и военная техника.
4. ВТО - Всемирная торговая организация.
5. ВТС - военно-техническое сотрудничество.
6. ГИК - Гуманитарно-инженерный колледж.
7. ГОЗ - государственный оборонный заказ.
8. Госкомтруд УР - Государственный комитет Удмуртской
Республики по труду.
9. ГОУ "РУМЦ ПП и НН" - государственное образовательное
учреждение "Республиканский учебно-методический центр подготовки
предпринимателей и незанятого населения".
10. ИжГТУ - Ижевский государственный технический университет.
11. ИПИ (CALS)-технологии - технологии электронного
сопровождения на всех этапах жизненного цикла продукции.
12. ИПМ УрО РАН - Институт прикладной механики Уральского
отделения Российской академии наук.
13. ИС - интегрированные структуры.
14. ИСО - международные стандарты, содержащие требования к
организации производства.
15. Минпромтранс УР - Министерство промышленности и транспорта
Удмуртской Республики.
16. Минфин УР - Министерство финансов Удмуртской Республики.
17. Минэкономики УР - Министерство экономики Удмуртской
Республики.
18. МОиН УР - Министерство образования и науки Удмуртской
Республики.
19. НИИ - научно-исследовательские институты.
20. НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы.
21. ОПК - оборонно-промышленный комплекс.
22. РосНОУ - Российский новый университет.
23. СНИО УР - Союз научных и инженерных обществ Удмуртской
Республики.
24. УдГУ - Удмуртский государственный университет.
25. УдНЦ УрО РАН - Удмуртский научный центр Уральского
отделения Российской академии наук.
26. УФГСЗН по УР - Управление Федеральной государственной
службы занятости населения по Удмуртской Республике.
27. ФГУ "Удмуртский ЦСМ" - федеральное государственное
учреждение "Удмуртский центр стандартизации, метрологии и
сертификации".
2. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами
2.1. Роль машиностроения и металлообработки
в социально-экономическом развитии Удмуртской Республики
Отрасль машиностроения и металлообработки исторически
составляет основу промышленности Удмуртской Республики. Удельный
вес отрасли в структуре промышленного производства республики
составляет 34%. В январе - августе 2005 года предприятиями отрасли
ежесуточно производилось (в расчете на количество календарных
дней) 784 электродвигателя малой мощности для автоматизации и
механизации, 14149 конденсаторов, 2 металлорежущих станка, 32
глубинных скважинных штанговых насоса, 1 станок-качалка, 149
автомобилей, 498 стиральных машин, 129 радиоприемных устройств, 23
мотоцикла, 688 охотничьих и спортивных ружей.
В структуре валовой добавленной стоимости промышленности доля
отрасли составляет 28,9% (второе место после топливной
промышленности).
В 2003 году в отрасли машиностроения и металлообработки
насчитывалось 583 предприятия, что составило 38,1% от числа
предприятий, состоящих на самостоятельном балансе по отраслям
промышленности.
Отрасль занимает второе место (после топливной промышленности)
по стоимости основных промышленно-производственных фондов крупных
и средних промышленных предприятий (в 2003 году - 17256 млн.
рублей).
В структуре инвестиций в основной капитал по отраслям
промышленности республики доля отрасли составляет более трети и
более 15% - в структуре инвестиций по всем отраслям экономики.
Состояние занятости в отрасли оказывает существенное влияние на
рынок труда Удмуртии. Среднесписочная численность работников
отрасли составила в 2004 году 103,9 тыс. человек, или 55,4%
среднесписочной численности занятых в промышленности и 16,8%
занятых в экономике республики.
Отрасль занимает второе место (после топливной промышленности)
по вкладу в бюджет Удмуртской Республики. Вместе с тем,
наблюдается снижение доли машиностроения и металлообработки во
вкладе всей промышленности в бюджет Удмуртской Республики.
Предприятия отрасли имеются практически во всех городах
Удмуртской Республики. Наибольшая концентрация их наблюдается в
столице Удмуртской Республики - г. Ижевске.
Отрасль машиностроения и металлообработки оказывает
существенное влияние на развитие других отраслей промышленности и
экономики Удмуртской Республики. Предприятия машиностроения и
металлообработки являются крупными потребителями продукции
химической промышленности, энергетики, транспорта и связи. На
обеспечение кадровых потребностей предприятий отрасли работают
многие учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования республики.
2.2. Характеристика роли машиностроения и металлообработки
Удмуртской Республики в промышленности Приволжского
федерального округа и Российской Федерации
В машиностроении и металлообработке Российской Федерации темп
роста объемов производства в 2004 году составил 111,7% по
сравнению с 2003 годом. Это наибольший темп роста среди отраслей
промышленности. Темп роста по Удмуртской Республике ниже
соответствующего значения по Российской Федерации. Данный
показатель по Удмуртской Республике составил 108,7%.
Предприятиями машиностроения и металлообработки Приволжского
федерального округа за 2004 год произведено продукции на сумму
610,39 млрд. руб. Удмуртская Республика занимает 6 место среди 14
регионов Приволжского федерального округа по объему производства и
уступает по данному показателю лишь таким регионам, как Самарская
область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Республика
Башкортостан, Пермская область. Доля машиностроения и
металлообработки Удмуртской Республики в общем объеме производства
машиностроения и металлообработки по округу составляет около 5%.
Удмуртская Республика в рейтинге Приволжского федерального округа
по показателю индекса физического объема по отрасли
"машиностроение и металлообработка" занимает 13 позицию.
Республика занимает второе место в округе (после Самарской
области) по производству легковых автомобилей: доля Удмуртии в
общем объеме производства составляет 8%. Доля республики и в общем
объеме производства легковых автомобилей по Российской Федерации
составляет 7,5%. По производству грузовых автомобилей Удмуртская
Республика занимает 4 позицию в Приволжском федеральном округе. В
2004 году наблюдается снижение объемов производства грузовых
автомобилей по сравнению с 2003 годом на 12,1%. Информация об
объеме производства автомобилей в Российской Федерации в регионах
Приволжского федерального округа и в Удмуртской Республике
приведена в таблице 1.
Таблица 1
Объем производства автомобилей
--------------------T--------------T--------------T--------------¬
¦ Наименование ¦ РФ ¦ ПФО ¦ УР ¦
¦ продукции +------T-------+------T-------+------T-------+
¦ ¦ тыс. ¦ в % к ¦ тыс. ¦ в % к ¦ тыс. ¦ в % к ¦
¦ ¦ штук ¦2003 г.¦ штук ¦2003 г.¦ штук ¦2003 г.¦
+-------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Легковые автомобили¦ 1110 ¦ 109,7¦1016,3¦ 105,9¦ 82,7 ¦ 105,3 ¦
+-------------------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Грузовые автомобили¦ 200 ¦ 103,8¦ 183,2¦ 104,3¦ 13,8 ¦ 87,9 ¦
L-------------------+------+-------+------+-------+------+--------
В Российской Федерации наблюдается уменьшение объемов выпуска
металлорежущих станков (94,6% к уровню 2003 года). Однако в
Удмуртской Республике за 2004 год произошло увеличение объема
производства металлорежущих станков (на 33,9%). При этом доля
республики в общем объеме производства металлорежущих станков по
Российской Федерации составляет 13,3%.
2.3. Основные показатели развития машиностроения
и металлообработки Удмуртской Республики
Объем производства отрасли в 2004 году составил 32,136 млрд.
рублей при темпе роста объемов производства 108,7% к уровню 2003
года. По физическим объемам отрасль не вышла на уровень прошлого
года. Индекс физического объема по отрасли за 2004 год составил
94,6%. На развитие машиностроения негативно сказалось снижение на
11% выпуска специальной продукции. Вместе с тем, необходимо
отметить, что растет спрос на продукцию станкостроения. Это
свидетельствует о реализации политики технического развития
предприятий республики и других регионов.
В январе - июне 2005 года предприятиями отрасли отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по чистым видам деятельности по крупным и
средним организациям на 11,9 млрд. рублей. Темп роста объемов
производства отрасли в январе - июне 2005 года составил 92,9%.
Такие результаты достигнуты за счет изменения темпов роста по
отдельным видам экономической деятельности в январе - июне 2005
года: производство машин и оборудования - 125,8%, производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования -
104,2%, производство транспортных средств и оборудования - 68,8%.
160 T--------------------152--151---------------------¬
¦ ---¬ ---¬ ¦
140 +--------------------+ +-+ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
120 +---------------104--+ +-+ +------111--108------+
¦ 100 ---¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ ¦
100 +----------T--T-+ +-+ +-+ +--86--+ +-+ +-94,6+
¦ 82 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ---¬¦
ИФО 80 +69,8-T--T-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ ++
¦---¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
60 ++ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ ++
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
40 ++ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ ++
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
20 ++ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ ++
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
0 ++--+T+--+T+--+T+--+T+--+T+--+T+--+T+--+T+--+T+--++
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Год
Рис. 1. Динамика индекса физического объема отрасли
машиностроения и металлообработки
Основным условием развития предприятий является инвестиционная
деятельность. В отрасли за 2004 год произошло увеличение
инвестиций в основной капитал на 3,8% по отношению к 2003 году
(рис. 2). Данный рост недостаточен для удовлетворения
перспективных инвестиционных потребностей предприятий.
3000 T--------------------------------------------¬
¦ 2459,4 ¦
2500 +-----------/x\------------------------------+
¦ / \ ¦
Инвестиции 2000 +--------/-------\---------------------------+
в основной ¦ / \ ¦
капитал, 1500 +-----/-------------\------------------------+
млн. руб. ¦ x/1197,4 \x---- 1078,6 ¦
1000 +------------------1243,4--\---x--------x----+
¦ 1119,2 ¦
500 +--------------------------------------------+
¦ ¦
0 +--------T--------T--------T--------T--------+
2000 2001 2002 2003 2004
Год
Рис. 2. Инвестиции в основной капитал в отрасли
"машиностроение и металлообработка" в 2000 - 2004 годах
Среди подотраслей машиностроения наибольший объем инвестиций
наблюдается в автомобильной промышленности (таблица 2).
Таблица 2
Объем и структура инвестиций по подотраслям машиностроения
---------------------------------------T------------T------------¬
¦ Подотрасль машиностроения ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦
¦ +-------T----+-------T----+
¦ ¦ тыс. ¦ % ¦ тыс. ¦ % ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+----+-------+----+
¦Химическое и нефтяное машиностроение ¦ 67244¦ 6,7¦ 65718¦ 6,2¦
+--------------------------------------+-------+----+-------+----+
¦Станкостроительная и инструментальная ¦ 3720¦ 0,4¦ 5218¦ 0,5¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+----+-------+----+
¦Приборостроение ¦ 7196¦ 0,7¦ 5541¦ 0,5¦
+--------------------------------------+-------+----+-------+----+
¦Автомобильная промышленность ¦ 321472¦32,2¦ 365542¦34,4¦
+--------------------------------------+-------+----+-------+----+
¦Подшипниковая промышленность ¦ 3597¦ 0,4¦ 3169¦ 0,3¦
+--------------------------------------+-------+----+-------+----+
¦Тракторное и сельскохозяйственное ¦ 3526¦ 0,4¦ 2178¦ 0,2¦
¦машиностроение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+----+-------+----+
¦Машиностроение для легкой и пищевой ¦ 1667¦ 0,2¦ 7980¦ 0,8¦
¦промышленности и бытовых приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+----+-------+----+
¦Другие подотрасли машиностроения ¦ 553563¦55,4¦ 552343¦51,9¦
L--------------------------------------+-------+----+-------+-----
Финансовое состояние многих предприятий отрасли является
сложным. В 2004 году наблюдается снижение доли убыточных
предприятий по сравнению с 2003 годом до 37,7%, но по-прежнему
число убыточных предприятий отрасли достаточно велико (таблица 3).
Таблица 3
Доля убыточных предприятий в машиностроении
и металлообработке Удмуртской Республики, %
--------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ Показатели ¦2000 год¦2001 год¦2002 год¦2003 год¦2004 год¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Доля убыточных ¦ 23,6 ¦ 28,7 ¦ 35,2 ¦ 41,7 ¦ 37,7 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+--------+--------+--------+--------+---------
2.4. Структура машиностроения и металлообработки
Удмуртской Республики
Подотраслевая структура машиностроения и металлообработки
Удмуртии представлена предприятиями химического и
нефтехимического, тракторного и сельскохозяйственного, строительно-
дорожного и коммунального машиностроения, машиностроения для
легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов,
приборостроения, автомобильной, станкостроительной и
инструментальной промышленности и других подотраслей. Динамика
подотраслевой структуры машиностроения и металлообработки
приведена в таблице 4.
Таблица 4
Структура машиностроения и металлообработки (%)
--------------------------------------T------T------T------T-----¬
¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦2004 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦ Машиностроение и металлообработка ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦100 ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦ Машиностроение: ¦ 98,0¦ 97,9¦ 97,2¦ 97,2¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦автомобильное ¦ 22,8¦ 31,9¦ 38,0¦ 38,6¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦химическое, нефтехимическое ¦ 14,7¦ 8,1¦ 7,1¦ 6,8¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦станкостроительное и инструментальное¦ 2,6¦ 2,0¦ 1,9¦ 2,6¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦производство санитарно-технического ¦ 1,2¦ 1,0¦ 1,4¦ 1,7¦
¦и газового оборудования и изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦машиностроение для легкой и пищевой ¦ 0,9¦ 0,7¦ 0,6¦ 1,2¦
¦промышленности и бытовых приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦тракторное и сельскохозяйственное ¦ 0,7¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,5¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦производство подшипников ¦ 1,0¦ 0,7¦ 0,6¦ 0,4¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦строительно-дорожное и коммунальное ¦ 1,4¦ 0,5¦ 1,1¦ 0,1¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦прочее ¦ 52,6¦ 52,6¦ 45,4¦ 45,3¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦ Промышленность металлических ¦ 1,3¦ 1,8¦ 2,4¦ 2,6¦
¦ конструкций и изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+------+------+------+-----+
¦ Прочие ¦ 0,7¦ 0,3¦ 0,4¦ 0,3¦
L-------------------------------------+------+------+------+------
В структуре промышленного производства Удмуртской Республики
доминируют крупные промышленные предприятия. В 2004 году на долю
18 крупных промышленных предприятий пришлось 92% объемов
произведенной продукции.
В связи с тем что с января 2005 года органы государственной
статистики перешли к системе статистического учета по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД), учет в настоящее время ведется не по отраслям
промышленности, а по видам экономической деятельности. В структуре
ОКВЭД машиностроение и металлообработка отнесена к разделу D
"Обрабатывающие производства". Структура и динамика промышленного
производства отрасли за 5 месяцев 2005 года представлена в таблице
5.
Таблица 5
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами по чистым видам
деятельности по крупным и средним организациям
за январь - июнь 2005 года
-------------------------------------------T-----------T---------¬
¦ Машиностроение и металлообработка по ¦ Удельный ¦ Темп ¦
¦ отдельным видам экономической ¦ вес ¦роста, % ¦
¦ деятельности: ¦ в отрасли ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------+---------+
¦Производство машин и оборудования ¦ 39,9% ¦ 125,8 ¦
+------------------------------------------+-----------+---------+
¦Производство электрооборудования, ¦ 23,1% ¦ 104,2 ¦
¦электронного и оптического оборудования ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------+---------+
¦ Производство офисного оборудования ¦ 0,1% ¦ 20,9 ¦
¦ и вычислительной техники ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------+---------+
¦ Производство электрических машин ¦ 2,7% ¦ 90,1 ¦
¦ и электрооборудования ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------+---------+
¦ Производство аппаратуры для радио, ¦ 13,0% ¦ 91,7 ¦
¦ телевидения и связи ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------+---------+
¦ Производство изделий медицинской ¦ 7,3% ¦ 157,7 ¦
¦ техники, средств измерений, оптических ¦ ¦ ¦
¦ приборов и аппаратуры, часов ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------+---------+
¦Производство транспортных средств ¦ 37,0% ¦ 68,8 ¦
¦и оборудования ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------+---------+
¦ Производство автомобилей, прицепов ¦ 32,9% ¦ 66,9 ¦
¦ и полуприцепов ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------+---------+
¦ Производство судов, летательных ¦ 4,1% ¦ 88,7 ¦
¦ и космических аппаратов и прочих ¦ ¦ ¦
¦ транспортных средств ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------+---------+
¦ИТОГО машиностроение и металлообработка ¦ 100,0% ¦ 92,9 ¦
L------------------------------------------+-----------+----------
2.5. Конкурентные позиции и перспективы отдельных
подотраслей машиностроения и металлообработки Удмуртской
Республики на внутреннем и внешнем рынках
Продукция машиностроения и металлообработки составляет
существенную долю в товарной структуре экспорта республики (в
январе - марте 2005 года - 24,8%).
В ходе исследования "Состояние качества и конкурентоспособности
продукции отраслей промышленности", проведенного Министерством
промышленности и транспорта Удмуртской Республики в феврале -
апреле 2005 года, были исследованы рынки сбыта по 33 товарным
группам предприятий машиностроения и металлообработки. В их числе:
спортивно-охотничье оружие, электроинструмент, медтехника,
слесарно-зажимный инструмент, автокомпоненты, электрооборудование,
оборудование для пищевой промышленности, отопительное и
вентиляционное, подъемно-транспортное, упаковочное, для электронно-
лучевой сварки, для шинной промышленности и нефтедобывающей
промышленности, нестандартное оборудование, конденсаторы,
мебельная фурнитура, товары народного потребления и ряд других.
Результаты исследования показывают, что внутренний рынок остается
основным потребителем продукции предприятий машиностроения и
металлообработки республики. Доля внешних рынков остается
незначительной.
В ходе исследования предприятиям также было предложено оценить
перспективы роста объемов продаж по исследуемым товарным группам и
уровень конкуренции на различных рынках. Оценки предприятий
представлены в таблицах 6 и 7.
Таблица 6
Перспективы роста объемов продаж по исследуемым
товарным группам
-----------------------------------T-----------------------------¬
¦ ¦ Объемы продаж (% товарных ¦
¦ ¦ групп), прогнозируется: ¦
¦ +-------T------------T--------+
¦ ¦ рост ¦стабилизация¦снижение¦
+----------------------------------+-------+------------+--------+
¦Удмуртская Республика ¦ 39,3 ¦ 60,7 ¦ 0,0 ¦
+----------------------------------+-------+------------+--------+
¦Иные субъекты РФ ¦ 66,7 ¦ 30,3 ¦ 3,0 ¦
+----------------------------------+-------+------------+--------+
¦Страны СНГ ¦ 68,8 ¦ 31,3 ¦ 0,0 ¦
+----------------------------------+-------+------------+--------+
¦Страны Западной и Восточной Европы¦ 75,0 ¦ 25,0 ¦ 0,0 ¦
+----------------------------------+-------+------------+--------+
¦США и Канада ¦ 80,0 ¦ 20,0 ¦ 0,0 ¦
+----------------------------------+-------+------------+--------+
¦Юго-Восточная Азия ¦ 75,0 ¦ 25,0 ¦ 0,0 ¦
L----------------------------------+-------+------------+---------
Таблица 7
Уровень конкуренции по отношению к исследуемым
товарным группам
------------------------------T----------------------------------¬
¦ ¦ Уровень конкуренции по отношению ¦
¦ ¦ к выпускаемой продукции ¦
¦ ¦ (% товарных групп) ¦
¦ +-------T-------T------T-----------+
¦ ¦высокий¦средний¦низкий¦отсутствует¦
+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+
¦Удмуртская Республика ¦ 50,0 ¦ 30,8 ¦ 19,2 ¦ 0,0 ¦
+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+
¦Иные субъекты РФ ¦ 46,7 ¦ 36,7 ¦ 6,7 ¦ 10,0 ¦
+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+
¦Страны СНГ ¦ 38,9 ¦ 22,2 ¦ 33,3 ¦ 5,6 ¦
+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+
¦Страны Западной и Восточной ¦ 50,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 0,0 ¦
¦Европы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+
¦США и Канада ¦ 77,8 ¦ 22,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+
¦Юго-Восточная Азия ¦ 66,7 ¦ 33,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
L-----------------------------+-------+-------+------+------------
2.6. Проблемы развития отрасли
В отрасли существует целый ряд проблем, которые оказывают
значительное влияние на ситуацию в отрасли и конкурентоспособность
предприятий.
Тенденция к снижению доли высокотехнологичной и наукоемкой
продукции
В период 2000 - 2003 годов доля инновационной продукции,
отгруженной крупными и средними предприятиями, в общем объеме
промышленной продукции снизилась с 4,9% до 2,7%. Основными
факторами, сдерживающими осуществление предприятиями республики
инновационной деятельности, на протяжении последних лет являются
недостаток собственных средств предприятий и высокая стоимость
нововведений. Результаты социологического исследования
"Инновационная и инвестиционная активность предприятий Удмуртии"
выявили общую для отраслей промышленности тенденцию снижения
затрат предприятий на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. Доля средств в общем объеме финансовых
ресурсов, направляемых предприятиями машиностроения и
металлообработки на инновации, в первом полугодии 2004 года
составила в среднем 4,58%, что ниже среднего значения по
промышленности (7,59%).
Износ основных производственных фондов машиностроения и
металлообработки
Значительная часть основных производственных фондов предприятий
машиностроения и металлообработки морально устарела, физически
изношена и достигла критического возраста. По данным Комитета
государственной статистики Удмуртской Республики, степень износа
основных промышленно-производственных фондов составила в 2003 году
44% (среднее значение по промышленности - 57%). Наиболее высокой
степени износа подвержены сооружения (более 60%), машины и
оборудование (около 55%), производственный и хозяйственный
инвентарь (около 60%). По результатам социологического
исследования "Инновационная и инвестиционная активность
предприятий Удмуртии", проводимого Министерством промышленности и
транспорта Удмуртской Республики, выявлено, что в период до 1979
года предприятиями было приобретено около 29% машин и
оборудования, используемых в настоящее время, в период с 1980 по
1989 год - 34,6% машин и оборудования, в период с 1990 по 1995 год
- 11,7%, после 1995 года - 24,7% машин и оборудования.
Неполная загрузка основных производственных мощностей
Уровень загрузки производственных мощностей предприятий
машиностроения и металлообработки составляет около 40%. Наличие у
предприятий незагруженных производственных мощностей приводит к
увеличению издержек производства, не позволяет добиваться
конкурентоспособных цен на продукцию. Уровень использования
производственных мощностей по некоторым видам продукции приведен в
таблице 8.
Таблица 8
Уровень использования производственных мощностей
------------------------------------------T----------------------¬
¦ Наименование продукции ¦ Использование ¦
¦ ¦среднегодовой мощности¦
¦ ¦ в 2004 году (%) ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Оборудование электросварочное ¦ 27,7 ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Станки металлорежущие ¦ 37,5 ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Станки с числовым программным управлением¦ 5,6 ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Литье (отливки) чугунное ¦ 36,5 ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Литье (отливки) цветное ¦ 10,7 ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Мотоциклы ¦ 22,4 ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Автомобили грузовые (включая шасси) ¦ 27,6 ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Штамповки горячие (включая черные ¦ 20,9 ¦
¦и цветные) ¦ ¦
L-----------------------------------------+-----------------------
Наличие имеющихся производственных мощностей не означает
существование возможностей для значительного увеличения объемов
производства, поскольку большая часть производственных мощностей
не может рассматриваться в качестве резервной из-за несоответствия
структуре спроса, наличия устаревших технологий, высокого уровня
износа.
Высокая энерго- и материалоемкость продукции
В машиностроении и металлообработке потребляется 796,7 млн.
киловатт-часов электроэнергии, что составляет 22,6% от потребления
электроэнергии промышленностью Удмуртской Республики.
Проблемы менеджмента
В настоящее время на предприятиях машиностроения и
металлообработки недостаточно используются механизмы повышения
эффективности работы предприятий, в том числе аутсорсинг. Системы
менеджмента качества разработаны и внедрены только на 19
предприятиях машиностроения и металлообработки. В то же время
83,3% предприятий машиностроения и металлообработки, принявших
участие в исследовании "Состояние качества и конкурентоспособности
продукции отраслей промышленности", заявили о наличии претензий со
стороны потребителей к качеству продукции. Более половины
опрошенных предприятий заявили о необходимости содействия в
техническом, методическом и метрологическом обслуживании
лабораторий, доукомплектации лабораторий средствами измерения,
испытательными и аналитическими приборами, средствами пробоотбора
и пробоподготовки, стандартными образцами и др. Необходимость
совершенствования системы управления качеством была отмечена всеми
принявшими участие в исследовании предприятиями.
Проблема кадрового обеспечения
Проблема обеспечения производства квалифицированными рабочими и
специалистами является особо актуальной. За последнее десятилетие
произошел значительный отток высококвалифицированных кадров из
отрасли. По отдельным специальностям дефицит ощущается уже сегодня
и способен существенно обостриться в дальнейшем. Уменьшение
государственного задания вузам на подготовку специалистов
инженерных специальностей, снижение престижа исследовательской,
инженерно-технической деятельности привели к серьезным проблемам в
подготовке специалистов для промышленных предприятий. Выпуск
специалистов для оборонных отраслей в 1998 - 2002 годах уменьшился
по сравнению с периодом 1981 - 1985 гг. в среднем по вузам
технического профиля на 40 - 60%. Наблюдается старение инженерных
кадров.
Проблемы предприятий ОПК
Значительная часть машиностроительных предприятий обладает
оборонными производствами, в связи с чем общеотраслевые проблемы
усугубляются специфическими сложившимися ограничениями предприятий
ОПК в условиях рыночных отношений в сравнении с прочими
хозяйствующими субъектами, среди которых задолженность по
гособоронзаказу, отсутствие возможности полного перепрофилирования
производства, необходимость содержания мобилизационных мощностей.
В условиях сокращения ГОЗ предприятия ОПК осваивают выпуск
продукции гражданского назначения. Вместе с тем, для предприятий
ОПК, стремящихся занять активную позицию на рынках продукции
гражданского назначения, дозагрузка существующих мощностей
производством гражданской продукции требует существенных ресурсов.
В случае исполнения ГОЗ или заказа по линии ВТС предприятиям
приходится зачастую покидать уже освоенные рынки гражданской
продукции, последующий возврат на которые вновь требует
значительных ресурсов. Принимая во внимание, что ситуация с ГОЗ и
заказами по ВТС трудно прогнозируемая, предприятие не в состоянии
быть полноценным участником рынков и гражданской, и военной
продукции.
Сложное финансовое положение предприятий отрасли
Доля убыточных предприятий отрасли в 2004 году составила 37,7%.
Значительная часть предприятий отрасли испытывает серьезные
финансовые затруднения, связанные с опережающим ростом цен на
сырье, услуги естественных монополий. Дефицит собственных
финансовых ресурсов жестко лимитирует инвестиционную и
инновационную деятельность предприятий. Нехватка оборотных средств
ограничивает возможности увеличения объемов производства.
Угроза ужесточения конкуренции вследствие дальнейшей
либерализации внутреннего рынка при присоединении России к ВТО
Продукция машиностроения ориентирована преимущественно на
внутренний рынок, открытие которого для зарубежных производителей
приведет к ужесточению конкурентной борьбы, возможному снижению
объемов выпускаемой продукции, сокращению рабочих мест.
Следует отметить, что относительными преимуществами обладают
именно иностранные производители. Это касается в равной мере и
ценовых аспектов - конкурирующая импортная продукция подешевеет за
счет понижения тарифов и устранения большинства нетарифных
барьеров, а отечественная машиностроительная продукция подорожает
в связи с прогнозируемым ростом транспортных тарифов и цен на
энергоносители (существенность данных факторов вытекает из
географических особенностей размещения производства и его
значительной энергоемкости) - и неценовых аспектов (принятие
технических норм и стандартов ВТО; сильный износ основных фондов
отечественных предприятий).
В связи с либерализацией внутреннего рынка в рамках ВТО остро
встает проблема конкурентоспособности продукции предприятий
Удмуртии. На предприятиях машиностроения и металлообработки
удельный вес продукции, конкурентоспособной на международном
рынке, составляет, по оценкам предприятий, около 24%, доля
продукции, конкурентоспособной на российском рынке, - 35%. Это
один из самых низких показателей среди отраслей промышленности
Удмуртской Республики.
Решение вышеперечисленных проблем требует принятия неотложных
мер по активизации инвестиционной, инновационной деятельности
предприятий, совершенствованию системы управления. Все это
определяет необходимость программных мер, нацеленных на повышение
конкурентоспособности предприятий машиностроения и
металлообработки.
3. Социально-экономическая значимость проблемы
для населения Удмуртской Республики
Несмотря на существенное снижение численности работников,
занятых в отрасли в 1990-е годы, машиностроение и металлообработка
остается отраслью с наибольшей среднегодовой численностью
промышленно-производственного персонала. Однако угроза дальнейшего
сокращения численности работников, занятых в отрасли, остается
реальной. Это связано с процессами структурной перестройки
промышленности, освоением новых технологий, ликвидацией
неэффективных производств, стремлением предприятий освободиться от
излишков рабочей силы с целью снижения издержек. Существенно
подстегнуть эти процессы может вступление России в ВТО, следствием
чего может быть сворачивание неконкурентоспособных производств,
ликвидация предприятий и высвобождение значительного количества
работников.
Средняя заработная плата промышленно-производственного
персонала в отрасли в 2004 году составила 5327 рублей, что на
10,7% ниже среднего значения по промышленности. Сформировавшаяся
отраслевая структура оплаты труда, при которой ее наиболее высокий
уровень - в топливной промышленности, превышает уровень оплаты
труда в машиностроении и металлообработке в 2,6 раза (по данным за
2004 год), препятствует эффективному развитию кадрового потенциала
отрасли.
Машиностроение и металлообработка является отраслью, которая
играет существенную роль в налоговых поступлениях в бюджет
Удмуртской Республики. При этом с 2001 по 2004 год наблюдается
снижение вклада отрасли в бюджеты всех уровней с 20,1% до 15,8%.
Развитие машиностроения и металлообработки повлияет на уровень
доходной части бюджета Удмуртской Республики, что позволит
увеличить финансирование республиканских социальных программ.
В современных условиях недостаточно внимания уделяется
проблемам охраны окружающей среды на предприятиях машиностроения.
Промышленное производство республики сопровождается загрязнением
окружающей среды. Это наносит ущерб как природе, так и обществу.
По данным 2002 года, выброс вредных веществ в атмосферу от
стационарных источников составил 61,3 тыс. т, при этом
значительный вред экологии нанесли выбросы загрязняющих веществ
предприятий машиностроения и металлообработки (11,1% общего объема
выбросов в атмосферу). В 2002 году сброс загрязненных сточных вод
предприятий промышленности составил 12,86 млн. м3, из которых без
очистки - 6,1 млн. м3, недостаточно очищенных - 7,6 млн. м3. При
этом основными загрязнителями водных объектов являются предприятия
машиностроения и металлообработки. Доля отрасли в сбросах в водные
объекты загрязненных сточных вод составила 48,3% общего объема
сбросов. Кроме того, на предприятиях машиностроения и
металлообработки доля затрат на природоохранные мероприятия в
общем объеме инвестиций находится на низком уровне. Результаты
социологического исследования "Инвестиционная и инновационная
активность промышленных предприятий Удмуртии" показали, что
инвестированием мероприятий по охране окружающей среды занимались
лишь 13% опрошенных предприятий. При этом только 9% опрошенных
предприятий используют в производстве природоохранные технологии,
технологии по переработке и утилизации техногенных образований и
отходов. Наметившийся в последние несколько лет рост объемов
промышленного производства в Удмуртии может обострить
экологическую обстановку. Высокой экологической и техногенной
опасности также способствует высокая степень износа основных
фондов в промышленности.
Таким образом, развитие машиностроения и металлообработки
позволит не только решить комплекс проблем в отрасли, но и будет
способствовать улучшению социально-экономической и экологической
ситуации в республике. Развитие отрасли дает наибольший эффект для
развития других отраслей экономики Удмуртии: образования, науки,
жилищно-коммунального хозяйства, сферы консультационных услуг,
разработки программного обеспечения, промышленного дизайна и др.
4. Основные цели и задачи Программы
Главной целью Программы является обеспечение устойчивого
развития машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики
на основе формирования кластеров и специализированных центров,
активизации инвестиционной и инновационной деятельности
предприятий, развития кадрового потенциала и реализации мер
государственной поддержки в данной отрасли промышленности.
Основными задачами Программы являются:
1. Техническое перевооружение предприятий отрасли, внедрение
новых технологий, освоение выпуска новой продукции.
2. Обеспечение производительной занятости в отрасли, развитие
кадрового потенциала предприятий.
3. Содействие повышению качества и конкурентоспособности
продукции, продвижению продукции предприятий машиностроения и
металлообработки на российский и мировой рынки.
4. Выявление и поддержка инициатив предприятий по созданию
кластеров, специализированных центров и других форм интеграции и
специализации, способствующих повышению конкурентоспособности
производимой продукции.
5. Активизация инвестиционной и инновационной деятельности
предприятий отрасли, совершенствование форм и методов
государственной поддержки предприятий машиностроения и
металлообработки с учетом работы в условиях ВТО.
6. Совершенствование механизмов взаимодействия предприятий
отрасли с органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти Удмуртской Республики, органами
местного самоуправления в Удмуртской Республике, потенциальными
инвесторами и потребителями продукции.
5. Сроки и этапы реализации Программы
Этап 1: 2006 - 2008 гг.
На данном этапе планируется:
1. Реализовать пилотные проекты по формированию автомобильного
кластера, специализированного центра по литью, ресурсных центров
профессионального образования, корпоративного университета и иных.
В рамках реализации пилотных проектов провести разработку и
освоение новых технологий.
2. Усовершенствовать законодательство Удмуртской Республики в
области инвестиционной и инновационной деятельности с учетом
работы в условиях ВТО.
3. Отработать механизмы взаимодействия с федеральными
структурами в области реализации федеральных целевых программ,
финансирования инвестиционной и инновационной деятельности.
4. Реализовать меры по развитию системы подготовки кадров для
машиностроения и металлообработки.
5. Реализовать меры по развитию отраслевой системы управления
охраной труда.
Результатами первого этапа должны стать:
создание предпосылок для развития конкурентоспособных
региональных кластеров по производству автомобилей и
автокомпонентов, апробация методики создания и развития
региональных промышленных кластеров;
создание условий для развития специализированных центров,
апробация методики создания и развития специализированных центров;
улучшение финансово-экономической ситуации машиностроительных
предприятий, активизация инновационной и инвестиционной
деятельности;
адаптация промышленных предприятий к условиям ВТО;
повышение конкурентоспособности предприятий.
Этап 2: 2009 - 2010 гг.
На втором этапе планируется закрепить позитивные тенденции,
достигнутые на первом этапе. Необходимо:
1. Продолжить развитие пилотных кластеров и специализированных
центров. Активизировать создание новых кластеров и
специализированных центров. Развитие иных институциональных форм
организации производства.
2. Продолжить реализацию мер по техническому перевооружению,
подготовке кадров, совершенствованию системы управления охраной
труда.
3. Продолжить развитие эффективных механизмов взаимодействия с
потенциальными инвесторами и потребителями.
Результатом второго этапа должно стать эффективное
функционирование созданных кластеров, расширение масштабов
структурных изменений в целях увеличения выпуска
конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках,
освоение экономически эффективных высокотехнологических
производств, модернизация производственной базы, развитие новых
технологий.
6. План мероприятий Программы
Достижение целей и задач Программы обусловливает выполнение
производственных, финансово-экономических, организационно-
структурных мероприятий, мероприятий по созданию и
функционированию отраслевой системы управления охраной труда,
мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
кадров.
Целями и задачами производственных мероприятий являются:
увеличение объемов производства конкурентоспособной продукции и
услуг машиностроения и металлообработки;
техническое перевооружение предприятий;
внедрение новых технологий;
освоение выпуска новой продукции;
совершенствование управления на предприятиях;
экологизация производства и улучшение условий труда.
Производственные мероприятия Программы включают:
1. Мероприятия по техническому перевооружению: приобретение и
модернизацию оборудования производственного назначения,
строительство, реконструкцию, перепрофилирование объектов
производственного назначения и прочие меры по техническому
перевооружению.
2. Мероприятия по внедрению новых и совершенствование
существующих технологий: производственных, вспомогательных,
информационных, экологических.
3. Мероприятия по освоению выпуска новой и усовершенствованной
продукции.
Целями и задачами финансово-экономических мероприятий являются:
увеличение объемов производства конкурентоспособной продукции и
услуг машиностроения и металлообработки;
создание благоприятных институциональных условий для
активизации инвестиционной и инновационной деятельности;
поддержка конкурентоспособных направлений машиностроения и
металлообработки в условиях глобальной экономики;
совершенствование форм и методов государственной поддержки
развития машиностроения и металлообработки с учетом работы в
условиях ВТО.
Финансово-экономические мероприятия Программы включают:
1. Предоставление на конкурсной основе субсидий за счет средств
бюджета Удмуртской Республики на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным средними и малыми предприятиями
машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики для
реализации инвестиционных проектов. При предоставлении средств
бюджета Удмуртской Республики соблюдаются требования бюджетного
законодательства.
2. Предоставление в соответствии с законодательством Удмуртской
Республики о налогах за счет средств бюджета Удмуртской Республики
льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество
организаций в части платежей, подлежащих зачислению в бюджет
Удмуртской Республики, предприятиям машиностроения и
металлообработки Удмуртской Республики, реализующим на конкурсной
основе инвестиционные проекты (в рамках соответствующих статей
бюджета Удмуртской Республики на соответствующий год).
3. Предоставление льготных бюджетных кредитов предприятиям
отрасли, реализующим инновационные проекты (в рамках
соответствующих статей бюджета по реализации Республиканской
целевой программы "Развитие инновационной деятельности в
Удмуртской Республике на 2005 - 2009 годы").
4. Привлечение внебюджетных средств предприятиями
машиностроения и металлообработки на реализацию инвестиционных и
инновационных проектов.
5. Финансовое оздоровление предприятий отрасли. Устранение
задолженности в бюджеты всех уровней и в государственные
внебюджетные фонды.
6. Разработку и принятие в установленном порядке Положения о
порядке возмещения из бюджета Удмуртской Республики части
процентной ставки по кредитам кредитных организаций,
осуществляющих кредитование инвестиционных проектов средних и
малых предприятий Удмуртской Республики.
Целями и задачами организационно-структурных мероприятий
являются:
совершенствование управления на предприятиях;
обеспечение постоянного системного повышения качества и
конкурентоспособности продукции;
выявление и поддержка конкурентоспособных направлений
машиностроения и металлообработки в условиях глобальной экономики;
выявление и поддержка инициатив предприятий по созданию
кластеров, интегрированных структур, способствующих повышению
конкурентоспособности;
создание благоприятных институциональных условий для
активизации инвестиционной и инновационной деятельности, развития
кадрового потенциала предприятий машиностроения и
металлообработки;
совершенствование форм и методов государственной поддержки
развития машиностроения и металлообработки с учетом работы в
условиях ВТО;
совершенствование механизмов взаимодействия в целях устойчивого
развития машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики с
органами государственной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, потенциальными инвесторами и потребителями
продукции.
Организационно-структурные мероприятия Программы включают:
1. Реализацию пилотного проекта по формированию автомобильного
кластера.
2. Реализацию пилотного проекта по организации
специализированного центра по литью.
3. Проведение конференций, семинаров и совещаний по актуальным
тематикам.
4. Мониторинг готовности промышленных предприятий к работе в
условиях ВТО.
5. Взаимодействие с государственными заказчиками по вопросам
реализации федеральных целевых программ. Оказание содействия в
реструктуризации и погашении задолженности предприятий ОПК перед
федеральным бюджетом.
6. Создание базы данных научно-технических разработок и научно-
технических проблем (тем) НИОКР машиностроительных предприятий.
7. Формирование портфеля инновационных и инвестиционных
проектов предприятий машиностроения и металлообработки для внешних
инвесторов.
8. Проведение конференций и участие во всероссийских
специализированных выставках.
9. Создание интерактивной виртуальной выставки-презентации,
лазерного диска.
10. Внедрение и сертификацию систем менеджмента качества на
основе международных стандартов серий ИСО 9000 и ИСО 14000.
11. Аттестацию измерительных и испытательных лабораторий,
экспертизу метрологического обеспечения измерительных систем.
12. Введение требований по сертификации систем менеджмента
качества предприятий-поставщиков товаров и услуг в рамках процедур
закупок товаров и услуг для государственных нужд Удмуртской
Республики.
13. Налаживание внутриреспубликанских и межрегиональных
кооперационных связей между предприятиями и крупными
корпоративными заказчиками (ОАО "Российские железные дороги",
Министерство обороны Российской Федерации). Внедрение современных
технологий производственной, сервисной, научно-технической
кооперации предприятий машиностроения и металлообработки (в том
числе на основе ИПИ (CALS-технологиий). Формирование
организационно-экономических механизмов современного рынка
внешнего подряда с использованием потенциала малых и средних
промышленных предприятий.
Целями и задачами мероприятий по созданию и функционированию
отраслевой системы управления охраной труда являются:
улучшение условий труда работающих в машиностроении и
металлообработке Удмуртской Республики;
снижение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости работающих в машиностроении и металлообработке
Удмуртской Республики.
Мероприятия по созданию и функционированию отраслевой системы
управления охраной труда включают:
1. Проведение тематических семинаров по вопросам охраны труда.
2. Обеспечение организаций методическими пособиями по охране
труда.
3. Проведение республиканского смотра-конкурса по охране труда
среди организаций машиностроения и металлообработки.
4. Проведение ежегодного анализа состояния условий и охраны
труда в организациях машиностроения и металлообработки.
5. Организация цикла телепередач, освещающих состояние условий
и охраны труда в организациях машиностроения и металлообработки.
Целями и задачами мероприятий по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации кадров являются:
обеспечение занятости, роста доходов и квалификации работников
и улучшение условий труда;
создание благоприятных институциональных условий для
активизации развития кадрового потенциала предприятий
машиностроения и металлообработки;
совершенствование форм и методов государственной поддержки
развитию машиностроения и металлообработки с учетом работы в
условиях ВТО.
Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров включают:
1. Создание на базе действующих профессиональных лицеев г.
Ижевска ресурсных центров начального профессионального
образования.
2. Создание системы контрактной подготовки и переподготовки
высококвалифицированных рабочих на базе ресурсных центров для
машиностроения и металлообработки.
3. Проект "Корпоративный университет".
4. Организацию профориентационной работы среди учащихся школ и
студентов профессиональных учебных заведений в целях их
трудоустройства на предприятия машиностроения и металлообработки
Удмуртской Республики.
5. Лекции, беседы, конкурсы, экскурсии на предприятия
машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики для
учащихся школ.
6. Проведение трудовых проб по рабочим специальностям для
молодежи, испытывающей трудности при выборе профессии.
7. Организацию стажировки выпускников учреждений среднего
профессионального и высшего профессионального образования с целью
их трудоустройства на предприятиях машиностроения и
металлообработки Удмуртской Республики.
8. Формирование единой системы контрактной подготовки
инженерных и рабочих кадров.
9. Проведение конкурсов "Лучший по профессии".
Таблица 9
Основные мероприятия Программы
------T-----------------------------T--------------------------------------------T----------T------------T---------------¬
¦ N ¦ Задачи, мероприятия ¦ Стоимость, млн. руб. ¦Источник ¦Исполнители ¦ Ожидаемые ¦
¦ п/п ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+финансиро-¦ ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦вания ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦1 ¦ Производственные мероприятия <1> ¦
+-----+-----------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T----------T------------T---------------+
¦1.1 ¦Техническое перевооружение ¦2297 ¦1687 ¦1217 ¦1169 ¦1384 ¦Внебюджет-¦Предприятия ¦Техническое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦(по согласо-¦перевооружение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ванию) ¦предприятий ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦1.2 ¦Внедрение новых и ¦ 453 ¦ 254 ¦ 258 ¦ 265 ¦ 281 ¦Внебюджет-¦Предприятия ¦Внедрение ¦
¦ ¦совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦(по согласо-¦новых ¦
¦ ¦существующих технологий <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ванию) ¦технологий ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦1.3 ¦Новая и усовершенствованная ¦ 700 ¦ 803 ¦ 829 ¦ 919 ¦ 987 ¦Внебюджет-¦Предприятия ¦Освоение ¦
¦ ¦продукция <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦(по согласо-¦выпуска новой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ванию) ¦продукции ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦2 ¦ Финансово-экономические мероприятия ¦
+-----+-----------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T----------T------------T---------------+
¦2.1 ¦Предусмотреть в бюджете ¦ 75 ¦ 75 ¦ 72 ¦ 70 ¦ 69 ¦Бюджет УР ¦Минфин УР ¦Активизация ¦
¦ ¦Удмуртской Республики на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной и¦
¦ ¦соответствующий год субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной ¦
¦ ¦на возмещение части затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦на уплату процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦
¦ ¦кредитам, полученным средними¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и малыми предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦машиностроения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦металлообработки Удмуртской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(приложение 7). При ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставлении средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета Удмуртской Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соблюдаются требования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетного законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦2.2 ¦Предоставление в соответствии¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦Минфин УР, ¦Активизация ¦
¦ ¦с законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦Минэкономики¦инновационной и¦
¦ ¦Удмуртской Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦УР ¦инвестиционной ¦
¦ ¦о налогах за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦бюджета Удмуртской Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦ ¦предприятий ¦
¦ ¦льгот по налогу на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций и налогу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на имущество организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в части платежей, подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачислению в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Удмуртской Республики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиям машиностроения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и металлообработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Удмуртской Республики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализующим на конкурсной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе инвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекты (в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующих статей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета Удмуртской Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на соответствующий год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+ ¦
¦2.3 ¦Предоставление льготных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦Минфин УР, ¦ ¦
¦ ¦бюджетных кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦Минэкономики¦ ¦
¦ ¦предприятиям отрасли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦УР ¦ ¦
¦ ¦реализующим инновационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекты (в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующих статей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета по реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республиканской целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Удмуртской Республике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2005 - 2009 годы") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+ ¦
¦2.4 ¦Разработка и принятие ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦Минфин УР, ¦ ¦
¦ ¦в установленном порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦Минэкономики¦ ¦
¦ ¦Положения о порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦УР, ¦ ¦
¦ ¦возмещения из бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦Минпромтранс¦ ¦
¦ ¦Удмуртской Республики части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦УР ¦ ¦
¦ ¦процентной ставки по кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляющих кредитование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средних и малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Удмуртской Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+ ¦
¦2.5 ¦Привлечение внебюджетных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦Предприятия ¦ ¦
¦ ¦средств предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦(по согласо-¦ ¦
¦ ¦машиностроения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦ванию) ¦ ¦
¦ ¦металлообработки на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦ ¦ ¦
¦ ¦и инновационных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+ ¦
¦2.6 ¦Финансовое оздоровление ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦Предприятия ¦ ¦
¦ ¦предприятий отрасли. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦(по согласо-¦ ¦
¦ ¦Устранение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦ванию) ¦ ¦
¦ ¦в бюджеты всех уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦ ¦ ¦
¦ ¦и в государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦3 ¦ Организационно-структурные мероприятия ¦
+-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦3.1 ¦Реализация пилотных проектов ¦
+-----+-----------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T----------T------------T---------------+
¦3.1.1¦Реализация пилотного проекта ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦ОАО ¦Увеличение ¦
¦ ¦по формированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦"Ижевский ¦объемов ¦
¦ ¦автомобильного кластера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦автомобиль- ¦производства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦ный завод" ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦(по согласо-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванию) ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦3.1.2¦Реализация пилотного проекта ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦ОАО ¦Развитие ¦
¦ ¦по организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦"Редуктор" ¦аутсорсинга ¦
¦ ¦специализированного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦(по согласо-¦ ¦
¦ ¦по литью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦ванию) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦3.2 ¦Содействие инновационной и инвестиционной деятельности предприятия ¦
+-----+-----------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T----------T------------T---------------+
¦3.2.1¦Проведение конференций, ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦Бюджет УР ¦Минпромтранс¦Повышение ¦
¦ ¦семинаров и совещаний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УР ¦уровня ¦
¦ ¦в том числе по тематикам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информирован- ¦
¦ ¦механообработка и сборка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦
¦ ¦информационные технологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦
¦ ¦в машиностроении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и металлообработке, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интеллектуальный потенциал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦3.2.2¦Мониторинг готовности ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦Минэкономики¦Рост ¦
¦ ¦промышленных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦УР, ¦готовности ¦
¦ ¦к работе в условиях ВТО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦Минпромтранс¦к работе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦УР, ¦в условиях ВТО ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦предприятия ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласо-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванию) ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦3.2.3¦Меры, необходимые для ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦Минпромтранс¦Рост объемов ¦
¦ ¦включения инновационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦УР ¦финансирования ¦
¦ ¦проектов предприятий отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦ ¦из федерального¦
¦ ¦в федеральные целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦ ¦бюджета ¦
¦ ¦программы и для погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности по госзаказам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦3.2.4¦Создание базы данных ¦ 0,15 ¦ 0,025¦ 0,025¦ 0,025¦ 0,025¦Бюджет УР ¦Минэкономики¦Рост ¦
¦ ¦научно-технических разработок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УР, ¦инновационной ¦
¦ ¦и научно-технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минпромтранс¦активности ¦
¦ ¦проблем/тем НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УР ¦ ¦
¦ ¦машиностроительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦3.2.5¦Формирование портфеля ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦Минэкономики¦Привлечение ¦
¦ ¦инновационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦УР, ¦инвестиций ¦
¦ ¦и инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦Минпромтранс¦ ¦
¦ ¦предприятий отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦УР ¦ ¦
¦ ¦для внешних инвесторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦3.2.6¦Проведение конференций ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦Бюджет УР ¦Минпромтранс¦Привлечение ¦
¦ ¦и участие во всероссийских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УР, ¦инвестиций ¦
¦ ¦специализированных выставках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минэкономики¦в отрасль, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УР ¦рост объема ¦
¦ ¦ +--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+продаж ¦
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦Внебюджет-¦Предприятия ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦(по согласо-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ванию) ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+ ¦
¦3.2.7¦Создание интерактивной ¦ 0,25 ¦ - ¦ 0,05 ¦ - ¦ 0,05 ¦Бюджет УР ¦Минпромтранс¦ ¦
¦ ¦виртуальной выставки- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УР ¦ ¦
¦ ¦презентации, лазерного диска +--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ 0,25 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦Внебюджет-¦Предприятия ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦(по согласо-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ванию) ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦3.3 ¦Повышение качества и конкурентоспособности продукции ¦
+-----+-----------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T----------T------------T---------------+
¦3.3.1¦Внедрение и сертификация ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Внебюджет-¦Предприятия ¦Повышение ¦
¦ ¦систем менеджмента качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦(по согласо-¦качества и ¦
¦ ¦на основе международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ванию) ¦конкуренто- ¦
¦ ¦стандартов серий ИСО 9000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способности ¦
¦ ¦и ИСО 14000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+увеличение ¦
¦3.3.2¦Аттестация измерительных и ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Внебюджет-¦Предприятия,¦количества ¦
¦ ¦испытательных лабораторий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ФГУ ¦предприятий, ¦
¦ ¦экспертиза метрологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦"Удмуртский ¦имеющих ¦
¦ ¦обеспечения измерительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦСМ" (по ¦сертифицирован-¦
¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласова- ¦ные системы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию) ¦управления ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+качеством ¦
¦3.3.3¦Введение требований ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦Минэкономики¦ ¦
¦ ¦по сертификации систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦УР, ФГУ ¦ ¦
¦ ¦менеджмента качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦"Удмуртский ¦ ¦
¦ ¦предприятий-поставщиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦ЦСМ" (по ¦ ¦
¦ ¦товаров и услуг в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦согласова- ¦ ¦
¦ ¦процедур закупок товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию) ¦ ¦
¦ ¦и услуг для государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужд Удмуртской Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦3.4 ¦Создание и функционирование отраслевой системы управления охраной труда ¦
+-----+-----------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T----------T------------T---------------+
¦3.4.1¦Проведение тематических ¦ 0,036¦ 0,039¦ 0,042¦ 0,045¦ 0,047¦Бюджет УР ¦Госкомтруд ¦Улучшение ¦
¦ ¦семинаров по вопросам охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УР ¦условий труда, ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+производствен- ¦
¦3.4.2¦Обеспечение организаций ¦ 0,027¦ 0,029¦ 0,031¦ 0,033¦ 0,035¦Бюджет УР ¦Госкомтруд ¦ного ¦
¦ ¦методическими пособиями по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УР ¦травматизма и ¦
¦ ¦охране труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональ- ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+ной ¦
¦3.4.3¦Проведение республиканского ¦ - ¦ 0,342¦ - ¦ 0,352¦ - ¦Бюджет УР ¦Госкомтруд ¦заболеваемости ¦
¦ ¦смотра-конкурса по охране ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УР, ¦ ¦
¦ ¦труда среди организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минпромтранс¦ ¦
¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УР ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+ ¦
¦3.4.4¦Проведение ежегодного анализа¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦Госкомтруд ¦ ¦
¦ ¦состояния условий и охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦УР, ¦ ¦
¦ ¦труда в организациях отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦Минпромтранс¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦УР ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦3.5 ¦Налаживание ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦Минпромтранс¦Увеличение ¦
¦ ¦внутриреспубликанских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦УР, ¦объемов ¦
¦ ¦и межрегиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦предприятия ¦внутри- и ¦
¦ ¦кооперационных связей между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦(по согласо-¦межрегиональной¦
¦ ¦предприятиями и крупными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦ванию) ¦кооперации ¦
¦ ¦корпоративными заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ОАО "Российские железные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дороги", Министерство обороны¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦3.5.1¦Проведение семинаров, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦Минпромтранс¦ ¦
¦ ¦совещаний, круглых столов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦УР, ¦ ¦
¦ ¦с руководителями предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦предприятия ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦(по согласо-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦ванию) ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦4 ¦ Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров ¦
+-----+-----------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T----------T------------T---------------+
¦4.1 ¦Создание на базе действующих ¦ 11,6 ¦ - ¦ - ¦ 11,6 ¦ - ¦Бюджет УР ¦МОиН УР, ¦Активизация ¦
¦ ¦профессиональных лицеев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минпромтранс¦развития ¦
¦ ¦г. Ижевска ресурсных центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УР ¦кадрового ¦
¦ ¦начального профессионального +--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+потенциала ¦
¦ ¦образования ¦ 11,6 ¦ - ¦ - ¦ 11,6 ¦ - ¦Внебюджет-¦ ¦предприятий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦машиностроения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦и металло- ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+обработки ¦
¦4.2 ¦Создание системы контрактной ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦Бюджет УР ¦МОиН УР, ¦ ¦
¦ ¦подготовки и переподготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минпромтранс¦ ¦
¦ ¦высококвалифицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УР ¦ ¦
¦ ¦рабочих на базе ресурсных +--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+ ¦
¦ ¦центров для машиностроения ¦ 1,25 ¦ 1,25 ¦ 1,25 ¦ 1,25 ¦ 1,25 ¦Местный ¦ ¦ ¦
¦ ¦и металлообработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1,25 ¦ 1,25 ¦ 1,25 ¦ 1,25 ¦ 1,25 ¦Внебюджет-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦4.3 ¦Проект "Корпоративный ¦ - ¦ - ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 0,5 ¦Бюджет УР ¦МОиН УР ¦Подготовка, ¦
¦ ¦университет" +--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+повышение ¦
¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦Местный ¦ ¦квалификации и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦переподготовка,¦
¦ ¦ +--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦создание ¦
¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,8 ¦Внебюджет-¦ ¦системы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦развития ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦персонала, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опыта ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦4.4 ¦Организация ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦УФГСЗН по УР¦Повышение ¦
¦ ¦профориентационной работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦(по согласо-¦престижа ¦
¦ ¦среди учащихся школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦ванию) ¦рабочих ¦
¦ ¦и студентов профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦ ¦профессий, ¦
¦ ¦учебных заведений в целях их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦ ¦выбор молодежью¦
¦ ¦трудоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочей ¦
¦ ¦на предприятиях отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессии ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+для дальнейшего¦
¦4.4.1¦Лекции, беседы, конкурсы, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦МОиН УР, ¦трудоустройства¦
¦ ¦экскурсии на предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦предприятия ¦на предприятиях¦
¦ ¦для учащихся школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦(по согласо-¦машиностроения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦ванию) ¦и металло- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦ ¦обработки ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+ ¦
¦4.4.2¦Проведение трудовых проб по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦МОиН УР, ¦ ¦
¦ ¦рабочим специальностям для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦ГОУ "РУМЦ ¦ ¦
¦ ¦молодежи, испытывающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦ПП и НН" ¦ ¦
¦ ¦трудности при выборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦(по согласо-¦ ¦
¦ ¦профессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦ванию) ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+---------------+
¦4.4.3¦Организация стажировки ¦ 0,16 ¦ 0,16 ¦ 0,16 ¦ 0,16 ¦ 0,16 ¦Бюджет УР ¦МОиН УР ¦Повышение ¦
¦ ¦выпускников учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦престижа ¦
¦ ¦начального профессионального,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих ¦
¦ ¦среднего профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессий, ¦
¦ ¦и высшего профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦
¦ ¦образования с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональ- ¦
¦ ¦трудоустройства их на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного роста, ¦
¦ ¦предприятиях машиностроения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствова-¦
¦ ¦и металлообработки Удмуртской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦
¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональ- ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+ных навыков, ¦
¦4.5 ¦Формирование единой системы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не требует¦МОиН УР, ¦развитие ¦
¦ ¦контрактной подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельного¦Минпромтранс¦кадрового ¦
¦ ¦инженерных и рабочих кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро-¦УР, вузы (по¦потенциала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания из ¦согласова- ¦предприятий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета УР¦нию) ¦ ¦
+-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+ ¦
¦4.6 ¦Проведение конкурсов "Лучший ¦ - ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Бюджет УР ¦Минпромтранс¦ ¦
¦ ¦по профессии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УР, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласо-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванию) ¦ ¦
L-----+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------------+----------------
--------------------------------
<1> Расшифровка мероприятий - в приложении 6.
<2> Включается стоимость затрат на НИОКР по разработке и
совершенствованию новых технологий, пусконаладочные работы (в том
числе заключаемые на договорной основе со сторонними
организациями), приобретение лицензий, патентов, товарных знаков.
<3> Включается стоимость затрат, связанных с разработкой и
освоением выпуска новой и усовершенствованной продукции, в т.ч.
расходы на НИОКР по разработке новой продукции, технологическую
подготовку производства (в том числе заключаемые на договорной
основе со сторонними организациями), изготовление установочных
серий, сертификацию, приобретение лицензий, патентов, товарных
знаков.
Примечания:
1. "-" - нет финансирования.
2. Финансирование Программы из бюджета Удмуртской Республики
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом
Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
соответствующий финансовый год.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Удмуртской
Республики и внебюджетных источников.
Средства бюджета Удмуртской Республики, привлекаемые для
реализации мероприятий Программы, включают субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным средними
и малыми предприятиями машиностроения и металлообработки для
реализации инвестиционных проектов. При предоставлении средств
бюджета Удмуртской Республики соблюдаются требования бюджетного
законодательства.
Средства бюджета Удмуртской Республики в качестве источников
финансирования Программы определяются в установленном порядке в
соответствующем бюджете Удмуртской Республики на очередной
финансовый год в пределах бюджетных лимитов, предусмотренных в
данном бюджете на финансирование настоящей Программы.
Финансирование мероприятий Программы из бюджета Удмуртской
Республики осуществляется в пределах лимитов, определенных на
данные цели в бюджете Удмуртской Республики на соответствующий
финансовый год, при условии соблюдения получателями бюджетных
средств требований бюджетного законодательства.
Средства предприятий, привлекаемые (по согласованию) для
реализации мероприятий Программы, включают собственные средства
предприятий и привлеченные средства.
Общее финансирование Программы - 13952 млн. руб., в том числе:
средства бюджета Удмуртской Республики - 405 млн. руб.;
средства федерального бюджета - 75 млн. руб.;
средства местных бюджетов - 8 млн. руб.;
внебюджетные средства (по согласованию) - 13464 млн. руб., в
том числе:
собственные средства предприятий и организаций - 5802 млн.
рублей;
привлеченные средства - 7662 млн. рублей.
Средства бюджетов всех уровней, указанные в настоящем разделе в
качестве источников финансирования Программы, определяются в
установленном порядке в соответствующих бюджетах на очередной
финансовый год в пределах бюджетных лимитов, предусмотренных в
данных бюджетах на финансирование настоящей Программы.
8. Механизм реализации Программы
Основными механизмами реализации Программы являются:
1) Формирование новых институциональных форм организации
производства: кластеров, специализированных центров, ресурсных
центров профессионального образования, корпоративного
университета. В рамках Программы планируется разработать и
реализовать пилотные проекты по развитию автомобильного кластера,
специализированного центра по литью на базе ОАО "Редуктор",
корпоративного университета.
Пилотный проект по развитию автомобильного кластера представлен
в приложении 2.
Пилотный проект по формированию специализированного центра по
литью на базе ОАО "Редуктор" представлен в приложении 3.
Проект "Корпоративный университет" представлен в приложении 4.
2) Реализация предприятиями машиностроения и металлообработки
инвестиционных проектов при их государственной поддержке на
конкурсной основе.
Данный механизм предусматривает использование прямых и
косвенных форм государственной поддержки для активизации
инвестиционной и инновационной деятельности предприятий отрасли.
Предоставляются на конкурсной основе субсидии за счет средств
бюджета Удмуртской Республики на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам средним и малым предприятиям машиностроения
и металлообработки Удмуртской Республики для реализации
инвестиционных проектов (приложение). При предоставлении средств
бюджета Удмуртской Республики соблюдаются требования бюджетного
законодательства.
Предоставляются в соответствии с законодательством Удмуртской
Республики о налогах за счет средств бюджета Удмуртской Республики
льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество
организаций в части платежей, подлежащих зачислению в бюджет
Удмуртской Республики, предприятиям машиностроения и
металлообработки Удмуртской Республики, реализующим на конкурсной
основе инвестиционные проекты (в рамках соответствующих статей
бюджета Удмуртской Республики на соответствующий год).
Предоставление льгот по налогу на имущество организаций и налогу
на прибыль организаций, реализующих инвестиционные проекты,
способно привести к следующему бюджетному и экономическому
эффекту.
Таблица 10
Вариантный расчет бюджетной и экономической эффективности
от предоставления льгот по налогу на имущество организаций
и налогу на прибыль организаций, реализующих
инвестиционные проекты
------------------------------T----T---------T---------T---------¬
¦ Показатели ¦ Ед.¦Вариант 1¦Вариант 2¦Вариант 3¦
+-----------------------------+----+---------+---------+---------+
¦Объем льгот по налогу на ¦млн.¦ 50¦ 70¦ 100¦
¦имущество организаций и ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦налогу на прибыль организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+---------+---------+---------+
¦Объем льгот по налогу ¦млн.¦ 250¦ 350¦ 500¦
¦на имущество организаций ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦и налогу на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+---------+---------+---------+
¦Дополнительные поступления ¦млн.¦ 138¦ 194¦ 277¦
¦в бюджет УР от реализации ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----+---------+---------+---------+
¦Экономический эффект ¦млн.¦ 3294¦ 4611¦ 6588¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+----+---------+---------+----------
3) Участие предприятий в реализации федеральных и
республиканских целевых программ.
Данный механизм является одним из перспективных источников
финансирования их инвестиционной и инновационной деятельности.
Среди перспективных для участия промышленных предприятий
Удмуртии федеральных целевых программ являются такие, как (со
сроком реализации далее 2005 года):
"Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)";
"Жилище" на 2002 - 2010 годы;
"Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)";
"Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на
перспективу до 2010 года;
а также программы и подпрограммы, разрабатываемые в настоящее
время по поручениям Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации:
"Развитие технологий создания электронной компонентной базы";
"Создание авиационно-космических материалов и развитие
специальной металлургии России с учетом восстановления
производства стратегических материалов и малотоннажной химии".
Таблица 11
Объемы финансирования предприятий машиностроения
и металлообработки в рамках федеральных целевых программ
---------------------------------T----T----T----T----T-----------¬
¦ Годы ¦2002¦2003¦2004¦2005¦ Итого, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <4>¦2002 - 2005¦
+--------------------------------+----+----+----+----+-----------+
¦Объем финансирования, млн. руб. ¦ 9,5¦ 9,9¦ 7,9¦ 9,4¦ 36,7 ¦
L--------------------------------+----+----+----+----+------------
--------------------------------
<4> Прогноз.
---------------------------------T----T----T----T----T----T------¬
¦ Годы ¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦Итого,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦
+--------------------------------+----+----+----+----+----+------+
¦Объем финансирования, млн. руб. ¦ 10 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 75 ¦
¦ <5> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+----+----+----+----+----+-------
--------------------------------
<5> Прогноз.
Из республиканских целевых программ, предоставляющих
возможности для участия в них предприятиям машиностроения и
металлообработки, следует отметить Республиканскую целевую
программу "Развитие инновационной деятельности в Удмуртской
Республике на 2005 - 2009 годы". Реализация данной Программы
предусматривает финансирование утвержденных в Правительстве
Удмуртской Республики инновационных проектов посредством
предоставления кредитов на возвратной основе.
Таблица 12
Объем финансирования на возвратной основе реализации
инвестиционных проектов, предусмотренный в Республиканской
целевой программе "Развитие инновационной деятельности
в Удмуртской Республике на 2005 - 2009 годы"
-----------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----¬
¦ Годы ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦
+----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ Объем финансирования, млн. руб. ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦
L----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------
9. Организация управления Программой
Организация управления Программой осуществляется
республиканским заказчиком Программы в соответствии с Законом
Удмуртской Республики "О республиканских целевых программах".
10. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
республиканский заказчик Программы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством
Удмуртской Республики и в соответствии с этапами ее выполнения.
Республиканский заказчик Программы направляет ежеквартально в
Министерство экономики Удмуртской Республики статистическую,
справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.
11. Оценка эффективности социально-экономических
результатов реализации Программы
Выполнение программных мероприятий позволит:
1. Увеличить объем отгруженных товаров собственного
производства в машиностроении и металлообработке Удмуртской
Республики в 2 раза.
2. Увеличить сумму полученной прибыли предприятиями отрасли в
4,7 раза, рентабельности - с 3% до 10%.
3. Увеличить поступления в бюджет Удмуртской Республики до 1,9
млрд. руб. (дополнительные налоговые поступления за время
реализации Программы).
4. Сохранить суммарную численность рабочих мест в отрасли на
уровне 80 тыс. чел.
5. Активизировать инновационную и инвестиционную деятельность в
республике, увеличить объем инновационных работ и услуг отрасли в
2,4 раза, удельный вес инновационной продукции - с 3,4% до 4%.
6. Обеспечить долю отрасли в объеме промышленного производства
на уровне не менее 20%.
Показатели Программы представлены в таблице 13.
Расчет экономического, бюджетного и социального эффекта от
реализации Программы представлен в таблицах 14 - 16.
Таблица 13
Показатели Программы
---T--------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ ¦ Показатели ¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦
+--+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1¦Объем отгруженных ¦26000 ¦32000 ¦37500 ¦40000 ¦46000 ¦52000 ¦
¦ ¦товаров собственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства, выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по чистым видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 2¦Темп роста в % к 2005 году¦ 100 ¦ 123 ¦ 144 ¦ 154 ¦ 177 ¦ 200 ¦
+--+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 3¦Удельный вес объема ¦ 18 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦ ¦производства отрасли в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общем объеме промышленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства в УР, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 4¦Среднесписочная ¦80000 ¦80000 ¦80100 ¦80200 ¦80300 ¦80400 ¦
¦ ¦численность работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 5¦Выработка, тыс. руб./чел. ¦ 27,0¦ 33,3¦ 39,0¦ 41,6¦ 47,7¦ 53,9¦
¦ ¦в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 6¦Объем отгруженных товаров ¦ 820 ¦ 1100 ¦ 1300 ¦ 1500 ¦ 1800 ¦ 2100 ¦
¦ ¦собственного производства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных работ и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственными силами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационного характера, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 7¦Удельный вес инновационной¦ 3,3¦ 3,4¦ 3,5¦ 3,8¦ 3,9¦ 4,0¦
¦ ¦продукции в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отгруженных товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственного производства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных работ и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственными силами по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чистым видам деятельности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 8¦Рентабельность ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦
¦ ¦производства, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 9¦Сумма полученной прибыли ¦ 1000 ¦ 1230 ¦ 1780 ¦ 2280 ¦ 3400 ¦ 4700 ¦
¦ ¦по видам экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (по отрасли),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦10¦Среднемесячная заработная ¦ 6700 ¦ 7800 ¦ 9000 ¦10000 ¦11000 ¦12000 ¦
¦ ¦плата, руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Таблица 14
Экономический эффект от реализации Программы
---------------------T-----T-----T-----------------------------------¬
¦ Показатели ¦Ед. ¦ 6 ¦ Прогноз ¦
¦ ¦изме-¦ мес.+-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦рения¦ 2005¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ По видам экономической деятельности ¦
+--------------------------------------------------------------------+
¦Без реализации Программы ¦
+--------------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦Производство машин ¦ млн.¦ 5090¦11000¦10900¦11700¦12500¦13500¦14500¦
¦и оборудования ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Производство ¦ млн.¦ 2828¦ 6000¦ 6100¦ 6600¦ 7000¦ 7400¦ 8000¦
¦электрооборудования,¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электронного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оптического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Производство ¦ млн.¦ 4492¦ 9000¦10000¦10700¦11500¦12600¦13500¦
¦транспортных средств¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Всего ¦ млн.¦12409¦26000¦27000¦29000¦31000¦33500¦36000¦
¦ ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+--------------------------------------------------------------------+
¦С учетом реализации Программы ¦
+--------------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦Производство машин ¦ млн.¦ 5090¦11000¦11400¦12600¦13900¦15300¦17000¦
¦и оборудования ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Производство ¦ млн.¦ 2828¦ 6000¦ 6300¦ 6900¦ 7900¦ 8700¦10000¦
¦электрооборудования,¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электронного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оптического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Производство ¦ млн.¦ 4492¦ 9000¦14300¦18000¦18200¦22000¦25000¦
¦транспортных средств¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Всего ¦ млн.¦12409¦26000¦32000¦37500¦40000¦46000¦52000¦
¦ ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+--------------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦Экономический ¦ млн.¦ ¦ ¦ 5000¦ 8500¦ 9000¦12500¦16000¦
¦эффект от реализации¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Экономический ¦ млн.¦ ¦ ¦ 5000¦13500¦22500¦35000¦51000¦
¦эффект от реализации¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нарастающим итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
Таблица 15
Бюджетная эффективность реализации Программы
---T---------------------T----T------T------T------T------T------¬
¦N ¦ Наименование ¦Ед. ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦п/¦ ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 1¦Расходы бюджета ¦млн.¦ 90 ¦ 79 ¦ 76 ¦ 86 ¦ 73 ¦
¦ ¦Удмуртской Республики¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 2¦Расходы бюджета ¦млн.¦ 90 ¦ 169 ¦ 246 ¦ 332 ¦ 405 ¦
¦ ¦Удмуртской Республики¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарастающим итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 3¦Доля расходов на ¦ % ¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,5¦
¦ ¦реализацию Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в расходах бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Удмуртской Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<6> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 4¦Доля расходов на ¦ % ¦ 0,7¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,7¦ 0,6¦
¦ ¦реализацию Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в доходах бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Удмуртской Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<7> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 5¦Дополнительные ¦млн.¦ 189 ¦ 336 ¦ 336 ¦ 483 ¦ 630 ¦
¦ ¦налоговые поступления¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в бюджет Удмуртской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 6¦Дополнительные ¦млн.¦ 189 ¦ 525 ¦ 861 ¦1344 ¦1974 ¦
¦ ¦налоговые поступления¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в бюджет Удмуртской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарастающим итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 7¦Сальдо поступлений ¦млн.¦ 99 ¦ 257 ¦ 260 ¦ 397 ¦ 557 ¦
¦ ¦и выплат ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 8¦Сальдо поступлений ¦млн.¦ 99 ¦ 356 ¦ 616 ¦1012 ¦1569 ¦
¦ ¦и выплат нарастающим ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+---------------------+----+------+------+------+------+-------
--------------------------------
<6> От расходов бюджета Удмуртской Республики 2005 года в сумме
14124,5 млн. рублей (Закон Удмуртской Республики "О бюджете
Удмуртской Республики на 2005 год" от 24 декабря 2004 г. N 91-РЗ).
<7> От доходов бюджета Удмуртской Республики 2005 года в сумме
12428,7 млн. рублей (Закон Удмуртской Республики "О бюджете
Удмуртской Республики на 2005 год" от 24 декабря 2004 г. N 91-РЗ).
Таблица 16
Социальная эффективность реализации Программы
------------------------------------T--------T----T----T----T----¬
¦ Среднегодовая численность ¦ 2005 ¦2006¦2007¦2009¦2010¦
¦ работников, тыс. чел. ¦(оценка)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------+----+----+----+----+
¦Без учета реализации Программы ¦ 80 ¦79 ¦78 ¦76,5¦75 ¦
+-----------------------------------+--------+----+----+----+----+
¦С учетом реализации Программы ¦ 80 ¦80 ¦80,1¦80,2¦80,3¦
L-----------------------------------+--------+----+----+----+-----
Приложение 1
ПРОБЛЕМНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ДЕРЕВО
ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
-----------------------------------------------------------¬
¦ Цель ¦
¦ Обеспечение устойчивого развития машиностроения ¦
¦ и металлообработки Удмуртской Республики ¦
L--------T-----------------------------------------T--------
¦ включает ¦
------------+---------T---------------------T---------+----------¬
¦Формирование ¦Конкурентоспособность¦Снижение ¦
¦кластеров ¦предприятий ¦отрицательного ¦
¦и специализированных ¦машиностроения и ¦воздействия ¦
¦центров, активизация ¦металлообработки, ¦промышленного ¦
¦инвестиционной и ¦рост объемов ¦производства на ¦
¦инновационной ¦производства ¦окружающую среду ¦
¦деятельности ¦и качества продукции ¦и здоровье человека ¦
¦предприятий, развитие¦ ¦ ¦
¦кадрового потенциала ¦ ¦ ¦
¦и реализация мер ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦
¦поддержки ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------------------+---------------------
-----------------------------------------------------¬
¦ Возможности для достижения целей ¦
¦ Проблемы, препятствующие достижению целей ¦
L-------------------¬ ---------------------
\-------- L-------/
\ /
\ /
\/
--------------------T-------------------T------------------------¬
¦ Показатели ¦ Возможности для ¦ Проблемы и ограничения ¦
¦ достижения цели ¦ реализации целей ¦ ¦
+-------------------+-------------------+------------------------+
¦Увеличение выпуска ¦Наличие ¦Физический и моральный ¦
¦основных видов ¦незагруженных ¦износ производственных ¦
¦конкурентоспособной¦производственных ¦мощностей. ¦
¦продукции. ¦мощностей. ¦Низкий платежеспособный ¦
¦Адаптация ¦Возможность ¦спрос на продукцию. ¦
¦предприятий отрасли¦выпуска продукции, ¦Низкая ¦
¦к условиям ВТО. ¦пользующейся ¦конкурентоспособность ¦
¦Увеличение прибыли ¦спросом на ¦продукции. ¦
¦предприятий отрасли¦внутреннем и ¦Неравные условия ¦
¦и доли прибыльных ¦внешнем рынке. ¦конкуренции для разных ¦
¦предприятий. ¦Создание новых ¦хозяйствующих субъектов.¦
¦Увеличение ¦направлений ¦Недостаточные усилия по ¦
¦поступлений в ¦машиностроения и ¦продвижению продукции. ¦
¦бюджет Удмуртской ¦металлообработки ¦Недостаток оборотных ¦
¦Республики ¦ ¦средств. ¦
¦ ¦ ¦Недостаток ¦
¦ ¦ ¦инвестиционных ресурсов ¦
¦ ¦ ¦для организации новых ¦
¦ ¦ ¦производств ¦
+-------------------+-------------------+------------------------+
¦Увеличение доли ¦Реализация ¦Отсутствие инвестиций ¦
¦отрасли в структуре¦перспективных ¦для реализации ¦
¦промышленного ¦инновационных ¦инновационных проектов. ¦
¦производства, ¦и инвестиционных ¦Отсутствие эффективных ¦
¦увеличение доли ¦проектов. ¦институтов ¦
¦высокотехнологичной¦Освоение выпуска ¦взаимодействия ¦
¦и наукоемкой ¦новой продукции. ¦предприятий и научных ¦
¦продукции. ¦Техническое ¦организаций ¦
¦Активизация ¦перевооружение. ¦ ¦
¦инновационной ¦Внедрение новых ¦ ¦
¦и инвестиционной ¦технологий. ¦ ¦
¦деятельности ¦Совершенствование ¦ ¦
¦в отрасли ¦системы управления ¦ ¦
¦ ¦на предприятиях ¦ ¦
+-------------------+-------------------+------------------------+
¦Создание новых ¦Реализация ¦Недостаток ¦
¦рабочих мест, ¦инвестиционных ¦инвестиционных ресурсов.¦
¦повышение уровня ¦и инновационных ¦Проблемы ¦
¦квалификации ¦проектов, ¦трудоустройства. ¦
¦работников ¦предусматривающих ¦Структурные диспропорции¦
¦ ¦создание новых ¦на отраслевом рынке ¦
¦ ¦рабочих мест ¦труда. ¦
¦ ¦ ¦Недостаточно эффективное¦
¦ ¦ ¦использование трудовых ¦
¦ ¦ ¦ресурсов ¦
+-------------------+-------------------+------------------------+
¦Снижение ¦Внедрение ¦Недостаток ¦
¦отрицательного ¦стандартов ¦инвестиционных ресурсов.¦
¦воздействия ¦экологического ¦Наличие неблагоприятных ¦
¦промышленного ¦менеджмента ¦условий труда на ряде ¦
¦производства на ¦на предприятиях. ¦предприятий. ¦
¦окружающую среду ¦Совершенствование ¦Производственный ¦
¦ ¦системы управления ¦травматизм ¦
¦ ¦охраной труда ¦ ¦
L-------------------+-------------------+-------------------------
-----------------------------------------------------¬
¦ Реализация возможностей ¦
¦ Решение проблем ¦
L-------------------¬ ---------------------
\-------- L-------/
\ /
\ /
\/
--------------------T------------------T-------------------------¬
¦ Проблемы ¦ Задачи ¦ Мероприятия ¦
¦ и возможности ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------------+-------------------------+
¦Снижение доли ¦Техническое ¦Приобретение оборудования¦
¦высокотехнологичной¦перевооружение ¦производственного ¦
¦и наукоемкой ¦предприятий ¦назначения, модернизация ¦
¦продукции. ¦отрасли, внедрение¦существующего ¦
¦Износ основных ¦новых технологий, ¦оборудования, ¦
¦производственных ¦освоение выпуска ¦строительство новых ¦
¦фондов ¦новой продукции ¦объектов производственно-¦
¦машиностроения и ¦ ¦го назначения. ¦
¦металлообработки. ¦ ¦Реконструкция, ¦
¦Высокая энерго- и ¦ ¦перепрофилирование ¦
¦материалоемкость ¦ ¦существующих объектов ¦
¦продукции ¦ ¦производственного ¦
¦ ¦ ¦назначения. ¦
¦ ¦ ¦Внедрение новых и ¦
¦ ¦ ¦совершенствование ¦
¦ ¦ ¦существующих ¦
¦ ¦ ¦производственных, ¦
¦ ¦ ¦вспомогательных, ¦
¦ ¦ ¦информационных, ¦
¦ ¦ ¦экологических и иных ¦
¦ ¦ ¦технологий. ¦
¦ ¦ ¦Освоение новой продукции ¦
¦ ¦ ¦или усовершенствование ¦
¦ ¦ ¦существующей ¦
+-------------------+------------------+-------------------------+
¦Угроза ужесточения ¦Выявление ¦Реализация пилотного ¦
¦конкуренции ¦и поддержка ¦проекта по организации ¦
¦вследствие ¦инициатив ¦специализированного ¦
¦дальнейшей ¦предприятий ¦центра. ¦
¦либерализации ¦по созданию ¦Реализация пилотного ¦
¦внутреннего рынка ¦стратегических ¦проекта по формированию ¦
¦при присоединении ¦партнерств, ¦автомобильного кластера. ¦
¦России к ВТО. ¦кластеров, ¦Предоставление на ¦
¦Неполная загрузка ¦интегрированных ¦конкурсной основе ¦
¦основных ¦структур, других ¦субсидий за счет средств ¦
¦производственных ¦форм интеграции, ¦бюджета Удмуртской ¦
¦мощностей ¦способствующих ¦Республики на возмещение ¦
¦ ¦повышению ¦части затрат на уплату ¦
¦ ¦конкурентоспособ- ¦процентов по кредитам, ¦
¦ ¦ности. ¦полученным средними и ¦
¦ ¦Активизация ¦малыми предприятиями ¦
¦ ¦инвестиционной и ¦машиностроения ¦
¦ ¦инновационной ¦и металлообработки ¦
¦ ¦деятельности ¦Удмуртской Республики для¦
¦ ¦предприятий ¦реализации инвестиционных¦
¦ ¦отрасли, ¦проектов. ¦
¦ ¦совершенствование ¦Предоставление ¦
¦ ¦форм и методов ¦в соответствии ¦
¦ ¦государственной ¦с законодательством ¦
¦ ¦поддержки ¦Удмуртской Республики о ¦
¦ ¦предприятий ¦налогах за счет средств ¦
¦ ¦машиностроения и ¦бюджета Удмуртской ¦
¦ ¦металлообработки ¦Республики льгот по ¦
¦ ¦с учетом работы ¦налогу на прибыль ¦
¦ ¦в условиях ВТО ¦организаций и налогу на ¦
¦ ¦ ¦имущество организаций ¦
¦ ¦ ¦в части платежей, ¦
¦ ¦ ¦подлежащих зачислению ¦
¦ ¦ ¦в бюджет Удмуртской ¦
¦ ¦ ¦Республики, предприятиям ¦
¦ ¦ ¦машиностроения и ¦
¦ ¦ ¦металлообработки ¦
¦ ¦ ¦Удмуртской Республики, ¦
¦ ¦ ¦реализующим на конкурсной¦
¦ ¦ ¦основе инвестиционные ¦
¦ ¦ ¦проекты (в рамках ¦
¦ ¦ ¦соответствующих статей ¦
¦ ¦ ¦бюджета Удмуртской ¦
¦ ¦ ¦Республики на ¦
¦ ¦ ¦соответствующий год). ¦
¦ ¦ ¦Предоставление льготных ¦
¦ ¦ ¦бюджетных кредитов ¦
¦ ¦ ¦предприятиям отрасли, ¦
¦ ¦ ¦реализующим инновационные¦
¦ ¦ ¦проекты (в рамках ¦
¦ ¦ ¦соответствующих статей ¦
¦ ¦ ¦бюджета по реализации ¦
¦ ¦ ¦Республиканской целевой ¦
¦ ¦ ¦программы "Развитие ¦
¦ ¦ ¦инновационной ¦
¦ ¦ ¦деятельности в Удмуртской¦
¦ ¦ ¦Республике на 2005 - 2009¦
¦ ¦ ¦годы"). ¦
¦ ¦ ¦Привлечение внебюджетных ¦
¦ ¦ ¦средств предприятиями ¦
¦ ¦ ¦машиностроения и ¦
¦ ¦ ¦металлообработки на ¦
¦ ¦ ¦реализацию инвестиционных¦
¦ ¦ ¦и инновационных проектов ¦
+-------------------+------------------+-------------------------+
¦Проблема кадрового ¦Обеспечение ¦Создание на базе ¦
¦обеспечения ¦производительной ¦действующих ¦
¦ ¦занятости в ¦профессиональных лицеев ¦
¦ ¦отрасли, развитие ¦г. Ижевска ресурсных ¦
¦ ¦кадрового ¦центров начального ¦
¦ ¦потенциала ¦профессионального ¦
¦ ¦предприятий ¦образования. ¦
¦ ¦ ¦Создание системы ¦
¦ ¦ ¦контрактной подготовки ¦
¦ ¦ ¦и переподготовки ¦
¦ ¦ ¦высококвалифицированных ¦
¦ ¦ ¦рабочих на базе ресурсных¦
¦ ¦ ¦центров для ¦
¦ ¦ ¦машиностроения и ¦
¦ ¦ ¦металлообработки. ¦
¦ ¦ ¦Организация ¦
¦ ¦ ¦профориентационной работы¦
¦ ¦ ¦среди учащихся школ ¦
¦ ¦ ¦и студентов ¦
¦ ¦ ¦профессиональных учебных ¦
¦ ¦ ¦заведений в целях ¦
¦ ¦ ¦привлечения их на ¦
¦ ¦ ¦предприятия ¦
¦ ¦ ¦машиностроения ¦
¦ ¦ ¦и металлообработки ¦
¦ ¦ ¦Удмуртской Республики. ¦
¦ ¦ ¦Организация стажировки ¦
¦ ¦ ¦выпускников учреждений ¦
¦ ¦ ¦среднего ¦
¦ ¦ ¦профессионального и ¦
¦ ¦ ¦высшего профессионального¦
¦ ¦ ¦образования с целью ¦
¦ ¦ ¦привлечения и ¦
¦ ¦ ¦трудоустройства их на ¦
¦ ¦ ¦предприятиях ¦
¦ ¦ ¦машиностроения и ¦
¦ ¦ ¦металлообработки ¦
¦ ¦ ¦Удмуртской Республики. ¦
¦ ¦ ¦Формирование единой ¦
¦ ¦ ¦системы контрактной ¦
¦ ¦ ¦подготовки инженерных ¦
¦ ¦ ¦и рабочих кадров. ¦
¦ ¦ ¦Проведение конкурсов ¦
¦ ¦ ¦"Лучший по профессии" ¦
+-------------------+------------------+-------------------------+
¦Сложное финансовое ¦Совершенствование ¦Взаимодействие ¦
¦положение ¦механизмов ¦с государственными ¦
¦предприятий ¦взаимодействия ¦заказчиками по вопросам ¦
¦отрасли. ¦предприятий ¦реализации федеральных ¦
¦Проблемы ¦отрасли с органами¦целевых программ и ¦
¦менеджмента ¦государственной ¦сокращения задолженности ¦
¦ ¦власти Российской ¦по гособоронзаказу. ¦
¦ ¦Федерации, ¦Внедрение и сертификация ¦
¦ ¦органами ¦систем менеджмента ¦
¦ ¦государственной ¦качества на основе ¦
¦ ¦власти Удмуртской ¦международных стандартов ¦
¦ ¦Республики, ¦серий ИСО 9000 ¦
¦ ¦органами местного ¦и ИСО 14000. ¦
¦ ¦самоуправления, ¦Оказание методической ¦
¦ ¦потенциальными ¦помощи предприятиям ¦
¦ ¦инвесторами и ¦по созданию систем ¦
¦ ¦потребителями ¦менеджмента качества. ¦
¦ ¦продукции. ¦Участие предприятий ¦
¦ ¦Содействие ¦в отечественных и ¦
¦ ¦повышению ¦международных выставках. ¦
¦ ¦качества и ¦Создание ¦
¦ ¦конкурентоспособ- ¦и функционирование ¦
¦ ¦ности продукции, ¦отраслевой системы ¦
¦ ¦продвижению ¦управления охраной труда ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦
¦ ¦машиностроения и ¦ ¦
¦ ¦металлообработки ¦ ¦
¦ ¦на российский ¦ ¦
¦ ¦и мировой рынки ¦ ¦
L-------------------+------------------+--------------------------
Приложение 2
РАБОЧИЙ ПЛАН
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРА
------T-----------------------------T-------------T--------------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Исполнители ¦ Форма ¦
¦ ¦ ¦ ¦ завершения/ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ результат ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ¦
+-----T----------------------------------------------------------+
¦ ¦Объем производства автомобилей ¦
¦ +-----------------------------T-------------T--------------+
¦ ¦ в натуральном выражении, ¦ ¦Годовой объем ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦выпуска не ¦
¦ ¦ ¦ ¦менее 200 тыс.¦
¦ ¦ ¦ ¦автомобилей ¦
¦ +-----------------------------+-------------+--------------+
¦ ¦ в стоимостном выражении, ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------------+-------------+--------------+
¦ ¦Объем инвестиций, млн. рублей¦ ¦Объем ¦
¦ ¦ ¦ ¦инвестиций не ¦
¦ ¦ ¦ ¦менее 10 млрд.¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ +-----------------------------+-------------+--------------+
¦ ¦Численность занятых ¦
¦ +-----------------------------T-------------T--------------+
¦ ¦ ОАО "Ижевский автомобильный¦ ¦16211 чел. (по¦
¦ ¦завод" ¦ ¦бизнес-плану ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОАО "Ижевский ¦
¦ ¦ ¦ ¦автомобильный ¦
¦ ¦ ¦ ¦завод") ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦ РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК МЕРОПРИЯТИЯ ¦
+-----T----------------------------------------------------------+
¦1 ¦Реализация инвестиционного проекта производственного ¦
¦ ¦развития ОАО "Ижевский автомобильный завод" ¦
+-----+-----------------------------T-------------T--------------+
¦1.1 ¦Корректировка бизнес-плана ¦ОАО "Ижевский¦Бизнес-план ¦
¦ ¦ ¦автомобильный¦ ¦
¦ ¦ ¦завод" ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦1.2 ¦Реализация инвестиционного ¦ОАО "Ижевский¦Годовой объем ¦
¦ ¦проекта ¦автомобильный¦выпуска не ¦
¦ ¦ ¦завод" ¦менее 200 тыс.¦
¦ ¦ ¦ ¦автомобилей ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦1.2.1¦Реализация проекта по ¦ОАО "Ижевский¦207 тыс. ¦
¦ ¦организации сборочного ¦автомобильный¦автомобилей ¦
¦ ¦производства автомобиля ¦завод" ¦за период ¦
¦ ¦KIA Spectra ¦ ¦реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦1.2.2¦Организация производств ¦ОАО "Ижевский¦ ¦
¦ ¦(сварочного, штамповочного, ¦автомобильный¦ ¦
¦ ¦сборочного, окрасочного) ¦завод" ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦1.2.3¦Организация производства ¦ОАО "Ижевский¦ ¦
¦ ¦модификаций автомобиля нового¦автомобильный¦ ¦
¦ ¦семейства ¦завод" ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦1.2.4¦Оказание различных мер ¦ОАО "Ижевский¦Предоставление¦
¦ ¦государственной поддержки ¦автомобильный¦льгот по ¦
¦ ¦реализации инвестиционного ¦завод", ¦налогу на ¦
¦ ¦проекта, в том числе: ¦Минэкономики ¦прибыль и ¦
¦ ¦участие в конкурсе ¦УР, ¦налогу на ¦
¦ ¦инвестиционных проектов; ¦Минпромтранс ¦имущество ¦
¦ ¦предоставление льгот по ¦УР, Минфин ¦ ¦
¦ ¦налогу на прибыль организаций¦УР, компания-¦ ¦
¦ ¦и налогу на имущество ¦лизингодатель¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦2 ¦Реализация программы локализации ОАО "Ижевский ¦
¦ ¦автомобильный завод" ¦
+-----+-----------------------------T-------------T--------------+
¦2.1 ¦Реализация проекта технопарка¦ОАО "Ижевский¦ ¦
¦ ¦на площадях ОАО "Ижевский ¦автомобильный¦ ¦
¦ ¦автомобильный завод" ¦завод", ¦ ¦
¦ ¦ ¦Минпромтранс ¦ ¦
¦ ¦ ¦УР, ¦ ¦
¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦2.2 ¦Создание предприятий с ¦ОАО "Ижевский¦ ¦
¦ ¦иностранными компаниями и ¦автомобильный¦ ¦
¦ ¦промышленными предприятиями ¦завод" ¦ ¦
¦ ¦Удмуртской Республики по ¦ ¦ ¦
¦ ¦производству автокомпонентов ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦2.2.1¦Проведение тендера на ¦ОАО "Ижевский¦ ¦
¦ ¦определение организации- ¦автомобильный¦ ¦
¦ ¦посредника по организации ¦завод", ¦ ¦
¦ ¦взаимодействия иностранных ¦Минпромтранс ¦ ¦
¦ ¦партнеров и предприятий- ¦УР ¦ ¦
¦ ¦производителей ¦ ¦ ¦
¦ ¦автокомпонентов в Удмуртской ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республике ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦2.2.2¦Определение перечня ¦ОАО "Ижевский¦ ¦
¦ ¦и подготовка предложений в ¦автомобильный¦ ¦
¦ ¦заинтересованные федеральные ¦завод", ¦ ¦
¦ ¦структуры ¦Минпромтранс ¦ ¦
¦ ¦ ¦УР ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦2.2.3¦Проведение необходимых ¦ОАО "Ижевский¦ ¦
¦ ¦переговоров в федеральных ¦автомобильный¦ ¦
¦ ¦структурах ¦завод", ¦ ¦
¦ ¦ ¦Минпромтранс ¦ ¦
¦ ¦ ¦УР ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦2.3 ¦Оказание различных мер ¦ОАО "Ижевский¦Предоставление¦
¦ ¦государственной поддержки ¦автомобильный¦льгот по ¦
¦ ¦реализации инвестиционных ¦завод", ¦налогу на ¦
¦ ¦проектов по п. 2.1 и 2.2, ¦Минэкономики ¦прибыль и ¦
¦ ¦в том числе: ¦УР, ¦налогу на ¦
¦ ¦предоставление льгот по ¦Минпромтранс ¦имущество ¦
¦ ¦налогу на прибыль и имущество¦УР, ¦ ¦
¦ ¦(субсидирование процентной ¦Минфин УР, ¦ ¦
¦ ¦ставки по кредитам - при ¦предприятия ¦ ¦
¦ ¦принятии Положения) ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦3 ¦Кадровое обеспечение ¦
+-----+-----------------------------T-------------T--------------+
¦3.1 ¦Организация целевой группы ¦МОиН УР, ¦ ¦
¦ ¦обучения для предприятий ¦ИжГТУ, ОАО ¦ ¦
¦ ¦автомобильной промышленности ¦"Ижевский ¦ ¦
¦ ¦Удмуртской Республики ¦автомобильный¦ ¦
¦ ¦в ИжГТУ ¦завод" ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦3.2 ¦Организация программы ¦МОиН УР, ¦ ¦
¦ ¦стажировок для специалистов ¦ОАО "Ижевский¦ ¦
¦ ¦автомобильной промышленности ¦автомобильный¦ ¦
¦ ¦Удмуртской Республики ¦завод" ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------+--------------+
¦3.3 ¦Разработка механизма ¦ОАО "Ижевский¦ ¦
¦ ¦обеспечения жильем ¦автомобильный¦ ¦
¦ ¦специалистов ОАО "Ижевский ¦завод" ¦ ¦
¦ ¦автомобильный завод" ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------------+-------------+---------------
Приложение 3
РАБОЧИЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА ПО ЛИТЬЮ НА БАЗЕ ЛИТЕЙНОГО
ЦЕНТРА ОАО "РЕДУКТОР"
----T-----------------------T----------------------T-------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Форма завершения/ ¦ Исполнители ¦
¦ ¦ мероприятия ¦ результат ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦ ¦ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Мероприятия по методическому обеспечению создания центра ¦
+---+-----------------------T----------------------T-------------+
¦1.1¦Проведение исследования¦Информация о видах ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦предприятий УР, ¦литья, источниках ¦УР, ОАО ¦
¦ ¦использующих литье ¦поступления, объемах ¦"Редуктор" ¦
¦ ¦ ¦закупок, ценах ¦(по ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятиям ¦
¦ ¦ ¦ ¦АППУ) ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦1.2¦Проведение анализа ¦Обзор отечественного ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦действующих ¦и зарубежного опыта ¦УР ¦
¦ ¦специализированных ¦по созданию ¦ ¦
¦ ¦центров ¦специализированных ¦ ¦
¦ ¦ ¦центров и методические¦ ¦
¦ ¦ ¦рекомендации по ¦ ¦
¦ ¦ ¦созданию такого центра¦ ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦1.3¦Разработка и реализация¦Совещания рабочей ¦ОАО ¦
¦ ¦организационно-правовой¦группы ¦"Редуктор" ¦
¦ ¦схемы центра ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦1.4¦Кадровое обеспечение ¦ ¦ОАО ¦
¦ ¦центра ¦ ¦"Редуктор" ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦1.5¦Создание отдела ¦Создание отдела ¦Лаборатория ¦
¦ ¦внедрения научных ¦внедрения научных ¦моделирования¦
¦ ¦разработок в области ¦разработок ¦литейных ¦
¦ ¦литейных технологий на ¦ ¦процессов ¦
¦ ¦базе лаборатории ¦ ¦УдГУ ¦
¦ ¦моделирования литейных ¦ ¦ ¦
¦ ¦процессов УдГУ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦2 ¦Мероприятия по организационному обеспечению создания центра ¦
+---+-----------------------T----------------------T-------------+
¦2.1¦Привлечение к участию ¦Заседания промышленных¦Минпромтранс ¦
¦ ¦в проекте предприятий ¦ассоциаций Удмуртской ¦УР, ¦
¦ ¦Удмуртской Республики ¦Республики ¦промышленные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ассоциации ¦
¦ ¦ ¦ ¦Удмуртской ¦
¦ ¦ ¦ ¦Республики ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦2.2¦Привлечение к участию ¦Проведение ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦в проекте предприятий ¦межрегиональной ¦УР, ИжГТУ, ¦
¦ ¦соседних регионов ¦конференции по литью ¦ОАО ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Редуктор" ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦2.3¦Привлечение к участию ¦Мероприятия ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦в проекте органов ¦информационной и ¦УР ¦
¦ ¦государственной власти ¦организационной ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦поддержки ¦ ¦
¦ ¦(по согласованию), ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов государственной¦ ¦ ¦
¦ ¦власти Удмуртской ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦2.4¦Привлечение к участию ¦Заказы предприятий ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦в проекте крупных ¦ ¦УР, ОАО ¦
¦ ¦корпоративных ¦ ¦"Редуктор" ¦
¦ ¦заказчиков ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦2.5¦Размещение информации ¦Информация о ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦о центре в печатных ¦деятельности центра ¦УР, ОАО ¦
¦ ¦и электронных СМИ ¦на интернет-сайте и в ¦"Редуктор" ¦
¦ ¦ ¦"Вестнике Министерства¦ ¦
¦ ¦ ¦промышленности и ¦ ¦
¦ ¦ ¦транспорта Удмуртской ¦ ¦
¦ ¦ ¦Республики", ¦ ¦
¦ ¦ ¦официальных сайтах ¦ ¦
¦ ¦ ¦Удмуртской Республики,¦ ¦
¦ ¦ ¦ОАО "Редуктор" и др. ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦2.6¦Участие в профильных ¦Экспозиция на выставке¦ОАО ¦
¦ ¦выставках ¦"Машиностроение. ¦"Редуктор" ¦
¦ ¦ ¦Металлургия. ¦ ¦
¦ ¦ ¦Металлообработка" ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦3 ¦Мероприятия по обеспечению финансирования развития центра ¦
+---+-----------------------T----------------------T-------------+
¦3.1¦Разработка бизнес- ¦Льготы по налогу на ¦ОАО ¦
¦ ¦плана и его участие ¦прибыль организаций ¦"Редуктор", ¦
¦ ¦в конкурсе ¦и налогу на имущество ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦инвестиционных ¦организаций, субсидии.¦УР, ¦
¦ ¦проектов ¦При предоставлении ¦Минэкономики ¦
¦ ¦ ¦средств бюджета ¦УР ¦
¦ ¦ ¦Удмуртской Республики ¦ ¦
¦ ¦ ¦соблюдаются требования¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетного ¦ ¦
¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦3.2¦Разработка заявок и ¦Финансирование НИОКР ¦ОАО ¦
¦ ¦участие в конкурсах ¦ ¦"Редуктор", ¦
¦ ¦НИОКР в рамках ¦ ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦федеральных целевых ¦ ¦УР ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----------------------+-------------+
¦ ¦ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ¦
+---+-----------------------T----------------------T-------------+
¦4 ¦Реализация ¦Техническое ¦ОАО ¦
¦ ¦инвестиционного проекта¦перевооружение ¦"Редуктор", ¦
¦ ¦ ¦ ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦ ¦ ¦УР ¦
L---+-----------------------+----------------------+--------------
Цель инвестиционного проекта ОАО "Редуктор", реализуемого в
соответствии с п. 4 "Рабочего плана реализации пилотного проекта
по формированию специализированного центра по литью на базе
литейного центра ОАО "Редуктор": расширение деятельности ОАО
"Редуктор", активное освоение нового сектора рынка - литейного
производства малых и средних серий, рост объемов и увеличение
ассортимента выпускаемой продукции.
Для реализации проекта планируется приобретение оборудования,
строительство и реконструкция существующих объектов. Сметная
стоимость проекта оставляет 144,84 млн. рублей. Из них 56,84 млн.
рублей составляют собственные средства, 58 млн. рублей - заемные
средства.
В результате реализации проекта планируется:
увеличить объем выпускаемой продукции;
создать дополнительно 255 рабочих мест;
решить вопросы по развитию системы качества;
освоить новый литьевой сектор рынка;
обеспечить потребности региональных потребителей и насыщение
рынка продукцией литьевого сектора;
улучшить экологическую ситуацию за счет вывода литейного
производства за черту города.
Приложение 4
ПРОЕКТ
"КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Цель проекта - осуществление образовательной деятельности в
интересах предприятий машиностроения и металлообработки Удмуртской
Республики. Корпоративный университет представляет собой
образовательную структуру, которая обеспечивает подготовку,
повышение квалификации и переподготовку специалистов и
руководителей различного уровня, создание системы развития
персонала предприятий и организаций, консультационную
деятельность, распространение передового опыта в области
машиностроения и металлообработки на базе СНИО УР.
Корпоративный университет интегрирует ресурсы заказчиков -
предприятий и организаций.
Основные этапы реализации проекта:
1. Создание стратегического партнерства, позволяющего
объединить сильные стороны участников (нормативно-правовое
обеспечение учебного процесса, качественная методическая и
материальная база, наличие качественных образовательных программ и
технологий, хороший кадровый потенциал).
2. Консультирование предприятий по кадровым вопросам. Маркетинг
рынка корпоративного образования с участием Министерства
образования и науки Удмуртской Республики, Министерства
промышленности и транспорта Удмуртской Республики, предприятий,
высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений.
Корпоративное обучение могут обеспечить внебюджетные
образовательные учреждения, которые являются активными субъектами
рынка, предлагают современные качественные программы бизнес-
образования, имеют хороший менеджмент и готовы к решению
поставленных задач: Гуманитарно-инженерный колледж (ГИК) и
Российский новый университет (РосНОУ).
3. Формирование программ совместных работ:
3.1. Разработка курсов, адаптированных к проблемам заказчика.
3.2. Реализация краткосрочных семинаров и тренингов.
3.3. Консультационная деятельность в интересах предприятий и
организаций.
3.4. Создание системы развития персонала предприятий.
3.5. Подбор квалифицированного персонала.
3.6. Распространение опыта эффективного управления.
3.7. Подготовка, переподготовка и аттестация по рабочим
профессиям.
3.8. Подготовка специалистов-производственников с учеными
степенями.
----T---------------------------T------------------T-------------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Форма завершения/¦ Исполнители ¦
¦ ¦ ¦ результат ¦ ¦
+---+---------------------------+------------------+-------------+
¦ ¦ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Мероприятия по методическому обеспечению ¦
+---+---------------------------T------------------T-------------+
¦1.1¦Проведение анализа ¦Информация ¦СНИО УР, ¦
¦ ¦работающих специалистов на ¦о потребности ¦УдНЦ УрО РАН,¦
¦ ¦предприятиях и выявление ¦в специалистах ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦потребности в специалистах ¦необходимых ¦УР, ГИК, ¦
¦ ¦по конкретным ¦специальностей для¦РосНОУ, ¦
¦ ¦специальностям ¦предприятий УР ¦предприятия ¦
+---+---------------------------+------------------+-------------+
¦2 ¦Мероприятия по организационному обеспечению ¦
+---+---------------------------T------------------T-------------+
¦2.1¦Проведение работы по ¦Информация о ¦СНИО УР, УдНЦ¦
¦ ¦составлению курсов, ¦количестве курсов ¦УрО РАН, ¦
¦ ¦адаптированных к проблемам ¦и специальностей ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦заказчиков ¦ ¦УР, ГИК, ¦
¦ ¦ ¦ ¦РосНОУ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦
+---+---------------------------+------------------+-------------+
¦2.2¦Подготовка, переподготовка ¦Информация ¦СНИО УР, УдНЦ¦
¦ ¦и аттестация по рабочим ¦о составе ¦УрО РАН, ¦
¦ ¦профессиям, создание ¦преподавателей ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦системы развития персонала ¦необходимых ¦УР, ГИК, ¦
¦ ¦предприятий, проведение ¦специальностей ¦РосНОУ, ¦
¦ ¦работы по созданию ¦и количестве ¦МОиН УР ¦
¦ ¦кадрового состава ¦курсов ¦ ¦
¦ ¦университета ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------------------+-------------+
¦3 ¦Мероприятия по обеспечению финансирования развития ¦
¦ ¦корпоративного университета ¦
+---+---------------------------T------------------T-------------+
¦3.1¦Разработка инновационных ¦Проекты, ¦УдНЦ УрО РАН,¦
¦ ¦проектов с обучающими ¦согласованные с ¦вузы, ¦
¦ ¦программами, подготовка ¦Минпромтрансом УР ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦специалистов- ¦и предприятиями, ¦УР, НИИ, ГИК,¦
¦ ¦производственников ¦специальные курсы ¦РосНОУ, МОиН ¦
¦ ¦с учеными степенями ¦ ¦УР, ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦
+---+---------------------------+------------------+-------------+
¦ ¦ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ¦
+---+---------------------------T------------------T-------------+
¦4 ¦Реализация инвестиционного ¦Обеспечение ¦СНИО УР, УдНЦ¦
¦ ¦проекта ¦подготовки кадров ¦УрО РАН, ¦
¦ ¦ ¦востребованных ¦Минпромтранс ¦
¦ ¦ ¦специальностей ¦УР, ГИК, ¦
¦ ¦ ¦для предприятий ¦РосНОУ, МОиН ¦
¦ ¦ ¦Удмуртской ¦УР, ¦
¦ ¦ ¦Республики ¦предприятия ¦
L---+---------------------------+------------------+--------------
Для организации корпоративного университета предполагаются
следующие источники финансирования:
--T-----------------------T-------------T----T----T----T----T----¬
¦N¦ Наименование ¦Ед. измерения¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦
+-+-----------------------+-------------+----+----+----+----+----+
¦1¦Бюджет УР ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 1,0¦ 1,0¦ 0,5¦
+-+-----------------------+-------------+----+----+----+----+----+
¦2¦Местный бюджет ¦ млн. руб. ¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦
+-+-----------------------+-------------+----+----+----+----+----+
¦3¦Внебюджетные источники ¦ млн. руб. ¦ 0,3¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,8¦
L-+-----------------------+-------------+----+----+----+----+-----
Примечание:
"-" - нет финансирования.
Приложение 5
ПРОЕКТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ, ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОСВОЕНИЮ НОВОЙ
И УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
----T---------------------------T---------------------------------------T--------------¬
¦ ¦ Мероприятия ¦ Стоимость, млн. рублей ¦ Цель, ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T-------+ ожидаемые ¦
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦1 ¦Техническое перевооружение,¦2297,03¦1686,69¦1216,71¦1169,3 ¦1384,3 ¦Модернизация ¦
¦ ¦в том числе: ОАО "Ижевский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦морально ¦
¦ ¦мотозавод "Аксион-Холдинг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и физически ¦
¦ ¦- оборудование для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устаревшего ¦
¦ ¦производства печатных плат;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, ¦
¦ ¦ОАО "Ижевский механический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦завод" - проект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦
¦ ¦технического перевооружения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства, ¦
¦ ¦технологической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ ¦производства спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издержек ¦
¦ ¦охотничьего оружия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства, ¦
¦ ¦направленный на наиболее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦полное удовлетворение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦потребностей зарубежных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускаемой ¦
¦ ¦отечественных потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦спортивно-охотничьего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оружия; ОАО "Буммаш" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центробежно-литейных машин,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦металлургического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства; ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Сарапульский радиозавод- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦холдинг" - организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участка изготовления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦передвижных средств связи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство корпуса цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пластмасс; ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Сарапульский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрогенераторный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦завод" - внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса управления; ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Научно-исследовательский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦институт металлургической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологии" - ввод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в эксплуатацию вакуумной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фотоэлектрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установки ДФС-51, ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ижевский машзавод" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обновление оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦1.1¦Приобретаемое оборудование ¦1989,92¦1426,93¦ 903,11¦ 835,60¦ 928,30¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦1.2¦Модернизация существующего ¦ 81,16¦ 29,69¦ 20,60¦ 23,50¦ 59,00¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦1.3¦Строительство новых ¦ 109,90¦ 133,18¦ 182,00¦ 232,00¦ 290,00¦ ¦
¦ ¦объектов производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения (зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений и т.п.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦1.4¦Реконструкция, ¦ 74,00¦ 67,96¦ 83,57¦ 57,50¦ 93,00¦ ¦
¦ ¦перепрофилирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦существующих объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения (зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений и т.п.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦1.5¦Прочие меры по техническому¦ 42,05¦ 28,93¦ 27,43¦ 20,70¦ 14,00¦ ¦
¦ ¦перевооружению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦2 ¦Внедрение новых - ¦ 452,69¦ 253,85¦ 256,78¦ 264,90¦ 281,40¦Увеличение ¦
¦ ¦совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производитель-¦
¦ ¦существующих технологий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности труда, ¦
¦ ¦в том числе: ОАО "Ижевский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦машзавод" - разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦технологии и устройств для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производимой ¦
¦ ¦переработки природного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, ¦
¦ ¦техногенного сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автоматизация ¦
¦ ¦разработка технологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ручного труда,¦
¦ ¦производства стволов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦
¦ ¦огнестрельного оружия из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрицательного¦
¦ ¦горячекатаной трубной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздействия ¦
¦ ¦заготовки, разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на экологию ¦
¦ ¦комплексного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республики, ¦
¦ ¦технологического решения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ ¦на основе создаваемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦себестоимости ¦
¦ ¦высокоточного токарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускаемой ¦
¦ ¦обрабатывающего центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ ¦вертикальной компоновки; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "Ижевский механический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦завод" - внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современной технологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обработки деревянных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деталей спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охотничьего оружия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программируемых станков; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "Сарапульский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиозавод-холдинг" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технология сухого резания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированная система ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля печатных плат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и узлов, внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологически чистых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожаробезопасных эмалей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ООО "Ижевское УПП "Спутник"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всероссийского общества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦слепых" - технологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сверхзвукового напыления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов, подводной резки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов; ООО "Завод РТО"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- технология производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытовых смесителей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Информационные технологии: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "Ижевский мотозавод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Аксион-Холдинг", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ООО "Ижевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учебно-производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятие "Спутник" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всероссийского общества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦слепых", ООО "Сарапульское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учебно-производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятие "Радиотехника" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всероссийского общества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦слепых", ОАО "Глазовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦завод "Металлист" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦2.1¦Производственные технологии¦ 307,23¦ 219,07¦ 221,98¦ 249,00¦ 268,20¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦2.2¦Вспомогательные технологии ¦ 5,03¦ 1,50¦ 2,00¦ 2,00¦ 2,00¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦2.3¦Информационные технологии ¦ 136,33¦ 29,80¦ 29,40¦ 10,30¦ 7,20¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦2.4¦Экологические технологии ¦ 4,10¦ 3,48¦ 4,40¦ 3,70¦ 4,00¦ ¦
+---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+
¦3 ¦Новая и усовершенствованная¦ 700,15¦ 803,25¦ 828,65¦ 918,85¦ 986,95¦Увеличение ¦
¦ ¦продукция, в том числе: ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассортимента ¦
¦ ¦"Ижевский машзавод" - спец.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, ¦
¦ ¦продукция; ОАО "Ижевский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освоение новых¦
¦ ¦механический завод" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сегментов ¦
¦ ¦стрелково-охотничье оружие,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынка ¦
¦ ¦оружие самозащиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пневматическое оружие, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ручной электроинструмент, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фасовочное и разливочное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование, медицинская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техника, нефтепромысловое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "Ижнефтемаш" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нефтепромысловые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологические установки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для бурения; ОАО "Редуктор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- краны козловые, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конические редукторы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планетарные модули; ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Сарапульский радиозавод- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦холдинг" - новые модели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиостанций, программно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппаратные тренажеры; ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Сарапульский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрогенераторный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦завод" - бесколлекторный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вентильный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электродвигатель; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ООО "Ижевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учебно-производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятие "Спутник" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всероссийского общества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦слепых" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦усовершенствованное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газопламенное оборудование;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "Камбарский машзавод" -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомотриса пассажирская; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "Глазовский завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Металлист" - центробежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вентиляторы; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ООО "Сарапульское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учебно-производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятие "Радиотехника" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всероссийского общества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦слепых" - многотарифный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронный счетчик; ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Балезинский литейно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦механический завод" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство чугунной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оксидированной посуды, ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ижевский машзавод" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освоение новой продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и осуществление НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------
Приложение 6
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ В УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ" ИЗ БЮДЖЕТА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
----T-----------------------T----T-------T-------T-------T--------T--------¬
¦ N ¦Наименование показателя¦Ед. ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦из- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦I ¦Обоснование финансирования расходов по субсидированию части затрат ¦
¦ ¦на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ¦
¦ ¦организациях средними и малыми предприятиями машиностроения ¦
¦ ¦и металлообработки для реализации инвестиционных проектов ¦
+---+-----------------------T----T-------T-------T-------T--------T--------+
¦1 ¦Объем финансовых ¦млн.¦3450 ¦2744 ¦2303 ¦ 2354 ¦ 2653 ¦
¦ ¦ресурсов, необходимых ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 1.1 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 1.2 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 1.3 таблицы 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦2 ¦Объем финансирования ¦млн.¦1003 ¦1013 ¦1033 ¦ 1147 ¦ 1571 ¦
¦ ¦реализации ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прогноз) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦3 ¦Объем финансирования ¦млн.¦ 10 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 18 ¦ 20 ¦
¦ ¦реализации ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в рамках федеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевых программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(таблица 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦4 ¦Необходимый объем ¦млн.¦2437 ¦1719 ¦1255 ¦ 1189 ¦ 1062 ¦
¦ ¦привлеченных средств ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строка 1 - строка 2 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦5 ¦Объем привлеченных ¦млн.¦1154 ¦1154 ¦1108 ¦ 1077 ¦ 1062 ¦
¦ ¦средств для ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малых и средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦6 ¦Необходимый объем ¦млн.¦ 75 ¦ 75 ¦ 72 ¦ 70 ¦ 69 ¦
¦ ¦финансирования расходов¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет средств бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УР по возмещению части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат на уплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов по кредитам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученным малыми и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средними предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦машиностроения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦металлообработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Удмуртской Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строка 5 x 0,065) <8> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦II ¦Обоснование бюджетной эффективности субсидирования части затрат ¦
¦ ¦на уплату процентов по кредитам ¦
+---+-----------------------T----T-------T-------T-------T--------T--------+
¦7 ¦Дополнительные ¦млн.¦ 89 ¦ 226 ¦ 297 ¦ 437 ¦ 630 ¦
¦ ¦поступления в бюджет ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УР от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов (прогноз) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦8 ¦Сальдо дополнительных ¦млн.¦ 14 ¦ 151 ¦ 225 ¦ 367 ¦ 561 ¦
¦ ¦поступлений и выплат ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строка 7 - строка 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦9 ¦Сальдо дополнительных ¦млн.¦ 14 ¦ 165 ¦ 389 ¦ 757 ¦ 1317 ¦
¦ ¦поступлений и выплат ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарастающим итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦III¦Объем финансовых ресурсов из бюджета УР для реализации прочих ¦
¦ ¦мероприятий Программы ¦
+---+-----------------------T----T-------T-------T-------T--------T--------+
¦10 ¦Объем финансовых ¦млн.¦ 15,3 ¦ 3,8 ¦ 4,4 ¦ 16,4 ¦ 3,9 ¦
¦ ¦ресурсов из бюджета УР ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реализации прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 3.2.1 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 3.2.4 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3.2.6 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 3.2.7 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 3.4.1 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 3.4.2 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 3.4.3 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 4.1 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 4.2 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 4.3 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 4.4.3 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 4.6 таблицы 9), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦11 ¦Объем финансовых ¦млн.¦ 15,3 ¦ 19,1 ¦ 23,5 ¦ 39,9 ¦ 43,9 ¦
¦ ¦ресурсов из бюджета УР ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реализации прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий Программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦IV ¦Объем финансовых ресурсов из местных бюджетов для реализации прочих ¦
¦ ¦мероприятий Программы ¦
+---+-----------------------T----T-------T-------T-------T--------T--------+
¦12 ¦Объем финансовых ¦млн.¦ 1,55¦ 1,55¦ 1,55¦ 1,55¦ 1,55¦
¦ ¦ресурсов из местных ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов для реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочих мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы (п. 4.2 + п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4.3 таблицы 9), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦13 ¦Объем финансовых ¦млн.¦ 1,6 ¦ 3,1 ¦ 4,7 ¦ 6,2 ¦ 7,8 ¦
¦ ¦ресурсов из местных ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов для реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочих мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы (п. 4.2 + п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4.3 таблицы 9), всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарастающим итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦V ¦Объем внебюджетных финансовых ресурсов для реализации прочих ¦
¦ ¦мероприятий Программы ¦
+---+-----------------------T----T-------T-------T-------T--------T--------+
¦14 ¦Объем внебюджетных ¦млн.¦ 13,9 ¦ 2,45¦ 2,45¦ 14,05¦ 2,65¦
¦ ¦финансовых ресурсов ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реализации прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 3.2.6 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 3.2.7 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 4.1 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 4.2 таблицы 9 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 4.3 таблицы 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦15 ¦Объем внебюджетных ¦млн.¦ 13,9 ¦ 16,4 ¦ 18,8 ¦ 32,9 ¦ 35,5 ¦
¦ ¦финансовых ресурсов ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реализации прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий Программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦VI ¦Оценка эффективности предоставляемых в рамках данной Программы мер ¦
¦ ¦государственной поддержки ¦
+---+-----------------------T----T-------T-------T-------T--------T--------+
¦16 ¦Привлечено средств для ¦млн.¦3556 ¦2827 ¦2383 ¦ 2456 ¦ 2730 ¦
¦ ¦реализации Программы, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего (строка 1 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 6 + строка 10 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 12 + строка 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦17 ¦Привлечено средств для ¦млн.¦3556 ¦6383 ¦8766 ¦11222 ¦13952 ¦
¦ ¦реализации Программы ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарастающим итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦18 ¦Привлечено средств для ¦млн.¦ 90 ¦ 79 ¦ 76 ¦ 86 ¦ 73 ¦
¦ ¦реализации Программы ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из бюджета УР, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строка 6 + строка 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦19 ¦Привлечено средств для ¦млн.¦ 90 ¦ 169 ¦ 246 ¦ 332 ¦ 405 ¦
¦ ¦реализации Программы ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из бюджета УР, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарастающим итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦20 ¦Привлечено средств для ¦млн.¦3466 ¦6213 ¦8520 ¦10890 ¦13547 ¦
¦ ¦реализации Программы ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помимо бюджета УР, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом (строка 17 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 19) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦21 ¦Доля средств бюджета ¦ % ¦ 2,5 ¦ 2,8 ¦ 3,2 ¦ 3,5 ¦ 2,7 ¦
¦ ¦УР в расходах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строка 18 / строка 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦x 100%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦22 ¦Доля расходов на ¦ % ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦
¦ ¦реализацию Программы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходах бюджета УР <9> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦23 ¦Доля расходов на ¦ % ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦
¦ ¦реализацию Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в расходах бюджета УР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<10> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+--------+
¦24 ¦Привлечено средств из ¦руб.¦ 38,5 ¦ 34,9 ¦ 30,2 ¦ 27,4 ¦ 36,4 ¦
¦ ¦прочих источников на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 рубль расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из бюджета УР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------+----+-------+-------+-------+--------+---------
--------------------------------
<8> Из расчета субсидирования процентной ставки по кредитам в
размере не более 1/2 размера ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, составляющей на момент расчета 13%.
<9> От доходов бюджета Удмуртской Республики 2005 года в сумме
12428,7 млн. рублей (Закон Удмуртской Республики "О бюджете
Удмуртской Республики на 2005 год" от 24 декабря 2004 г. N 91-РЗ).
<10> От расходов бюджета Удмуртской Республики 2005 года в
сумме 14124,5 млн. рублей (Закон Удмуртской Республики "О бюджете
Удмуртской Республики на 2005 год" от 24 декабря 2004 г. N 91-РЗ).
Примечания:
"+" - сложение показателей;
"-" - вычитание показателей;
"x" - умножение показателей;
"/" - деление показателей.
Приложение 7
СМЕТЫ
РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ
И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2006 -
2010 ГОДЫ" ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
-----T-------------------------T----T------T------T------T------T------¬
¦ N ¦ Наименование показателя ¦Ед. ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦из- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1 ¦Проведение конференций, семинаров и совещаний, в том числе ¦
¦ ¦по тематикам: механообработка и сборка, информационные ¦
¦ ¦технологии в машиностроении и металлообработке, ¦
¦ ¦интеллектуальный потенциал (п. 3.2.1 таблицы 9) ¦
+----+-------------------------T----T------T------T------T------T------+
¦1.1 ¦Количество мероприятий ¦ ед.¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦
¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.2 ¦Количество дней ¦дней¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦
¦ ¦мероприятий в год (из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчета 2 однодневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия и 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦двухдневных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.3 ¦Предполагаемое ¦чел.¦ 87¦ 87¦ 87¦ 87¦ 87¦
¦ ¦количество участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одного мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.4 ¦Раздаточный материал ¦руб.¦ 45¦ 45¦ 45¦ 45¦ 45¦
¦ ¦(стоимость 1 комплекта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включающего канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товары - папки, ручки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦блокноты и др.) <11> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.5 ¦Стоимость раздаточного ¦руб.¦ 15660¦ 15660¦ 15660¦ 15660¦15660 ¦
¦ ¦материала (п. 1.1 x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 1.3 x п. 1.4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.6 ¦Обеспечение питанием ¦руб.¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦
¦ ¦участников (один человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в день) <12> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.7 ¦Обеспечение питанием ¦руб.¦ 52200¦ 52200¦ 52200¦ 52200¦ 52200¦
¦ ¦участников (п. 1.2 x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 1.3 x п. 1.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.8 ¦Подготовка методических ¦руб.¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦
¦ ¦материалов (на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятие) <13> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.9 ¦Подготовка методических ¦руб.¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦
¦ ¦материалов (п. 1.1 x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 1.8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.10¦Аренда помещения (для ¦руб.¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦
¦ ¦одного из мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 день) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.11¦Печатные и множительные ¦руб.¦ 140¦ 140¦ 140¦ 140¦ 140¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.12¦Итого (п. 1.5 + п. 1.7 + ¦руб.¦100000¦100000¦100000¦100000¦100000¦
¦ ¦п. 1.9 + п. 1.10 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. 1.11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2 ¦Создание базы данных научно-технических разработок ¦
¦ ¦и научно-технических проблем/тем НИОКР машиностроительных ¦
¦ ¦предприятий (п. 3.2.4 таблицы 9) ¦
+----+-------------------------T----T------T------T------T------T------+
¦2.1 ¦Оплата труда ¦руб.¦ 55000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦разработчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2.2 ¦Обязательные отчисления ¦руб.¦ 14410¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦(Пенсионный фонд, Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального страхования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федеральный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинского страхования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Территориальный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинского страхования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 2.1 x 0,262) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2.3 ¦Анкетирование предприятий¦руб.¦ 64000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2.4 ¦Верстка макета ¦руб.¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2.5 ¦Тиражирование лазерных ¦руб.¦ 13590¦ 15000¦ 15000¦ 15000¦ 15000¦
¦ ¦дисков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2.6 ¦Обновление базы данных ¦руб.¦ - ¦ 7000¦ 7000¦ 7000¦ 7000¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2.7 ¦Итого ¦руб.¦150000¦ 25000¦ 25000¦ 25000¦ 25000¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦3 ¦Проведение конференций и участие во всероссийских ¦
¦ ¦специализированных выставках (п. 3.2.6 таблицы 9 в части ¦
¦ ¦расходов бюджета Удмуртской Республики) ¦
+----+-------------------------T----T------T------T------T------T------+
¦3.1 ¦Площадь стандартно ¦ кв.¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦
¦ ¦оборудованного стенда ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦3.2 ¦Стоимость одного ¦руб.¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦
¦ ¦квадратного метра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стандартно оборудованного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стенда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦3.3 ¦Доля возмещения затрат ¦ % ¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦ 50¦
¦ ¦по стоимости одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квадратного метра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стандартно оборудованного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стенда из бюджета УР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦3.4 ¦Итого возмещение ¦ кв.¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦
¦ ¦стоимости одного ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квадратного метра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выставочной площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из средств бюджета УР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строка 3.2 x строка 3.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦/ 100) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦3.5 ¦Количество стандартных ¦ ед.¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦
¦ ¦стендов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦3.6 ¦Выставочная площадь ¦руб.¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦
¦ ¦(строка 3.5 x строка 3.1)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦3.7 ¦Итого возмещение ¦руб.¦ 50000¦ 50000¦ 50000¦ 50000¦ 50000¦
¦ ¦стоимости выставочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площади из средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета УР (строка 3.6 x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 3.4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦4 ¦Создание интерактивной виртуальной выставки-презентации, ¦
¦ ¦лазерного диска (п. 3.2.7 таблицы 9 в части расходов бюджета ¦
¦ ¦Удмуртской Республики) ¦
+----+-------------------------T----T------T------T------T------T------+
¦4.1 ¦Оплата труда ¦руб.¦190000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦разработчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦4.2 ¦Обязательные отчисления ¦руб.¦ 49780¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦(Пенсионный фонд, Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального страхования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федеральный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинского страхования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Территориальный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинского страхования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 4.1 x 0,262) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦4.3 ¦Тиражирование лазерных ¦руб.¦ 10220¦ - ¦ 10220¦ - ¦ 10220¦
¦ ¦дисков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦4.4 ¦Обновление базы данных ¦руб.¦ - ¦ - ¦ 39780¦ - ¦ 39780¦
+----+-------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦4.5 ¦Итого ¦руб.¦250000¦ - ¦ 50000¦ - ¦ 50000¦
L----+-------------------------+----+------+------+------+------+-------
--------------------------------
<11> В соответствии с п. 2 "Норм расходов на проведение
мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской
Республики" (постановление Правительства Удмуртской Республики от
29 декабря 2003 года N 286 "О нормах расходов на проведение
мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской
Республики").
<12> В соответствии с п. 1 "Норм расходов на проведение
мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской
Республики" (постановление Правительства Удмуртской Республики от
29 декабря 2003 года N 286 "О нормах расходов на проведение
мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской
Республики").
<13> В соответствии с п. 12 "Норм расходов на проведение
мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской
Республики" (постановление Правительства Удмуртской Республики от
29 декабря 2003 года N 286 "О нормах расходов на проведение
мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской
Республики").
Примечания:
"+" - сложение показателей;
"x" - умножение показателей;
"/" - деление показателей;
"-" - нет расходов.
|
