ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ИЖЕВСКА
РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2006 г. N 52
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
НА 2006 ГОД, ПРОГНОЗЕ СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА ГОРОДА
ИЖЕВСКА НА 2006 ГОД, ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ НА 2006 ГОД
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом города Ижевска, Городская дума города
Ижевска решает:
Прогноз социально-экономического развития города Ижевска на
2006 год (приложение 1), Прогноз сводного финансового баланса
города Ижевска на 2006 год (приложение 2), План развития
муниципального сектора экономики на 2006 год (приложение 3)
принять к сведению.
Глава муниципального образования
"Город Ижевск"
В.В.БАЛАКИН
Приложение 1
к решению
Городской думы города Ижевска
от 14 февраля 2006 г. N 52
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ИЖЕВСКА НА 2006 ГОД
Прогноз социально-экономического развития города Ижевска на
2006 год разработан на основе Основных показателей прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации до 2008
года, Программы социально-экономического развития Удмуртской
Республики на 2005 - 2009 годы, оценки и прогноза основных
показателей деятельности предприятий города Ижевска, являющихся
основными плательщиками налогов в бюджет города Ижевска,
оперативных статистических данных о социально-экономическом
развитии города за 9 месяцев 2005 года, прогнозных материалов
государственного учреждения Центр занятости населения города
Ижевска, структурных подразделений Администрации города Ижевска.
До 2005 года мониторинг социально-экономического развития
города Ижевска и разработка прогнозов базировались на
статистической информации, основанной на Общесоюзном
классификаторе отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). С 1 января
2005 года с введением Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД) изменились формы официальной
статистической отчетности и перечень отслеживаемых органами
государственной статистики показателей, что отразилось на
показателях развития промышленности и их сопоставимости.
1. Основные показатели социально-экономического развития
города Ижевска в 2005 году
В последние годы в экономике города Ижевска развиваются и
укрепляются позитивные тенденции - рост объемов производства,
заработной платы, увеличение потребительского спроса населения на
товары и услуги.
В 2005 году объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по
крупным и средним предприятиям города Ижевска продолжает
увеличиваться (за 9 месяцев 2005 года темп роста составил 107,5
процента). В объеме отгрузки наибольшую долю (84,4 процента)
занимает объем отгруженных товаров предприятий обрабатывающих
производств, 15,6 процента - доля предприятий, занимающихся
производством и распределением электроэнергии, газа и воды.
Среди крупных и средних предприятий города Ижевска наибольшую
долю (64,8 процента) в объемах отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
занимают ОАО "Ижсталь", ОАО "Ижавто", ГУП "Ижевский механический
завод", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания",
ОАО "Удмуртэнерго", ОАО "Буммаш", ДОАО "Ижевский оружейный завод",
ДХООО ПСЖА "Локомотив", ООО "Региональный энергосбытовой
комплекс", ОАО "Ижнефтемаш".
В январе - сентябре 2005 года на предприятиях обрабатывающих
производств объемы отгрузки росли более низкими темпами (105,1
процента), чем на предприятиях, занимающихся производством и
распределением электроэнергии, газа и воды (122,1 процента). Тем
не менее, по доминирующим в экономике города видам деятельности,
таким как металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий, объем отгруженных товаров собственного
производства увеличился по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 36,7 процента, в производстве машин и
оборудования - на 39,8 процента, в производстве
электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на
15,3 процента. Кроме того, увеличились объемы отгрузки в обработке
древесины и производстве изделий из дерева (на 42,2 процента),
химическом производстве (на 19,4 процента), производстве прочих
неметаллических минеральных продуктов (на 12,5 процента),
целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической
деятельности (на 9,2 процента), производстве резиновых и
пластмассовых изделий (на 6,7 процента).
В то же время по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года снизились объемы отгрузки по следующим видам деятельности:
производство транспортных средств и оборудования (на 34,4
процента), производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака (на 3,7 процента), текстильное и швейное производство (на
0,2 процента).
По итогам 2005 года ожидается, что объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по крупным и средним предприятиям города Ижевска составит
43 млрд. рублей.
Основные показатели социально-экономического развития города
Ижевска представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития
города Ижевска
-------------------------------------T---------T--------T--------¬
¦ Показатели ¦ Ед. изм.¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ год, ¦ год, ¦
¦ ¦ ¦ факт ¦ оценка ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Отгружено товаров собственного ¦млн. руб.¦ ... ¦43000 ¦
¦производства, выполнено работ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и услуг собственными силами по ¦ ¦ ¦ ¦
¦обрабатывающим производствам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦производству и распределению ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергии, газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦
¦(по чистым видам экономической ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности) по крупным и средним ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Общий объем розничного товарооборота¦млн. руб.¦18713,7 ¦21900 ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Объем платных услуг населению по ¦млн. руб.¦ 7589,7 ¦ 9100 ¦
¦крупным и средним предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Сальдированная прибыль крупных ¦млн. руб.¦ 5026,2 ¦ 9000 ¦
¦и средних организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Амортизация по крупным и средним ¦млн. руб.¦ 4938,2 ¦ 5200 ¦
¦коммерческим организациям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Фонд оплаты труда по полному кругу ¦млн. руб.¦22958,5 ¦27300 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Среднемесячная начисленная ¦ руб. ¦ 6300 ¦ 7583 ¦
¦заработная плата работников ¦ ¦ ¦ ¦
¦по полному кругу организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Численность постоянного населения ¦тыс. чел.¦ 628,0 ¦ 623,5 ¦
¦на начало года ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Среднесписочная численность ¦тыс. чел.¦ 303,3 ¦ 300,0 ¦
¦работников по полному кругу ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Численность официально ¦ чел. ¦ 4002 ¦ 7358 ¦
¦зарегистрированных безработных ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец года <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Уровень официально регистрируемой ¦ % ¦ 0,98¦ 1,80¦
¦безработицы на конец года <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Рождаемость ¦тыс. чел.¦ 7,1 ¦ 7,0 ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Смертность ¦тыс. чел.¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Естественный прирост (убыль) ¦тыс. чел.¦ -1,5 ¦ -1,6 ¦
L------------------------------------+---------+--------+---------
--------------------------------
<*> Информация государственного учреждения Центр занятости
населения города Ижевска.
Финансовое состояние организаций города Ижевска в последние
годы было нестабильным. В 2005 году финансовое положение заметно
улучшилось. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убытки) деятельности крупных и средних организаций города Ижевска
по итогам девяти месяцев 2005 года увеличился в 2,2 раза по
сравнению с соответствующим периодом 2004 года. Значительное
влияние на формирование финансовых ресурсов города оказывают
организации, основной вид экономической деятельности которых
относится к разделу "Добыча полезных ископаемых". Сальдированный
финансовый результат, полученный этими организациями за девять
месяцев 2005 года, составил 80,1 процента от объема сальдированной
прибыли крупных и средних организаций города Ижевска и увеличился
в 2,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2004 года, что
обусловлено, прежде всего, фактором благоприятной мировой ценовой
конъюнктуры для товаров сырьевого экспорта.
Улучшение финансовых результатов деятельности организаций также
отмечается в обрабатывающих производствах, оптовой и розничной
торговле, на предприятиях, осуществляющих ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования, на предприятиях транспорта и связи, в гостиничном
хозяйстве, сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве.
Вместе с тем, сохраняется тенденция роста кредиторской и
дебиторской задолженности организаций города, при этом дебиторская
задолженность превышает кредиторскую.
По оценке, к концу 2005 года темп роста объема сальдированной
прибыли по крупным и средним организациям города составит 179,1
процента к уровню 2004 года.
Перспективы экономического развития города определяются его
инвестиционными возможностями. В течение ряда лет сохранялась
тенденция увеличения объемов инвестиций, но в условиях высокого
роста цен на строительные работы и оборудование этот рост был
обусловлен в основном инфляционными процессами. Данная тенденция
сохранилась и в 2005 году. По итогам 9 месяцев 2005 года объем
инвестиций, привлекаемых в основной капитал крупными и средними
организациями города Ижевска, увеличился в действующих ценах на
13,1 процента относительно соответствующего периода 2004 года, при
этом индекс физического объема составил 100,8 процента (по итогам
9 месяцев 2004 года - 91,2 процента). Инвестиционная деятельность
по-прежнему осуществляется в основном за счет собственных средств
предприятий, удельный вес которых в структуре источников
финансирования инвестиций составил 72,6 процента.
Наметившаяся тенденция укрепления финансовой базы предприятий
города в свою очередь позволит им увеличивать объемы
инвестирования. Ожидается, что к концу 2005 года остаточная
стоимость основных фондов увеличится и это приведет к росту
амортизационных отчислений. С учетом оценки предприятий города
темп роста амортизации в 2005 году составит 105,3 процента к
уровню 2004 года.
В городе Ижевске сложилась и сохраняется устойчивая тенденция
роста среднемесячной заработной платы. В 2005 году темпы роста
среднемесячной заработной платы не уступали прошлогодним (январь -
сентябрь 2005 года - 122,1 процента, январь - сентябрь 2004 года -
121,0 процента). Номинальная начисленная средняя заработная плата
одного работника по полному кругу организаций за 9 месяцев 2005
года составила 7500,4 руб., что в 3 раза больше установленной
величины прожиточного минимума в Удмуртской Республике. Темпы
роста среднемесячной заработной платы превысили темпы инфляции
(113,0 процента за январь - сентябрь 2005 года). Это
свидетельствует о том, что растет не только заработная плата,
растут и реальные доходы населения.
В целом по оценке за 2005 год среднемесячная начисленная
заработная плата возрастет на 20,4 процента и составит 7583 руб.
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги в среднем за
2005 год, по оценке Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации, составит 112,7 процента.
Рост доходов и уровня благосостояния населения способствует
увеличению потребительского спроса на товары и услуги. По итогам 9
месяцев 2005 года общий объем розничного товарооборота по городу
Ижевску в действующих ценах увеличился на 18,6 процента
относительно уровня соответствующего периода прошлого года, при
этом в сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на
7,7 процента. Меняется структура оборота розничной торговли: доля
товаров, реализуемых на рынках, постоянно снижается, уступая место
цивилизованным методам торговли. Эта тенденция сохранится и в 2005
году. По итогам года ожидается увеличение общего объема розничного
товарооборота на 17,0 процента.
Платных услуг крупными и средними предприятиями за январь -
сентябрь 2005 года оказано на 19,5 процента больше, чем за
соответствующий период 2004 года. Наибольшую долю в общем объеме
платных услуг, оказываемых населению города, занимают жилищно-
коммунальные услуги, услуги пассажирского транспорта, услуги
связи, услуги образования.
Неоднозначное влияние на рынок услуг в 2005 году оказывает
динамика цен. Если в 2003 - 2004 годах наметилась тенденция
замедления роста цен и тарифов на платные услуги (в 2003 году - на
36,1 процента, в 2004 году - на 19,7 процента), то за 9 месяцев
2005 года цены и тарифы на платные услуги увеличились на 21,3
процента, что сопоставимо с их ростом за весь 2004 год.
Ожидаемый прирост объема платных услуг, оказываемых населению
крупными и средними предприятиями города, к концу 2005 года
составит 19,9 процента к уровню 2004 года.
Демографическая ситуация в городе Ижевске характеризуется
сохранением тенденции естественной убыли населения, что аналогично
ситуации, сложившейся в Удмуртской Республике и в целом в
Российской Федерации. Под влиянием сложившихся тенденций
рождаемости, смертности и миграции численность населения города
Ижевска снижается. На 1 января 2005 года численность постоянного
населения в городе Ижевске составила 623,5 тыс. чел. В структуре
населения города увеличивается доля населения в трудоспособном
возрасте и старше трудоспособного и снижается в возрасте моложе
трудоспособного. Кроме того, в структуре населения города Ижевска
отмечается тенденция снижения численности женщин фертильного
возраста, что не может не отразиться на показателях рождаемости и
демографической ситуации в целом.
По информации Управления ЗАГС, число родившихся за девять
месяцев 2005 года несколько снизилось (5407 чел. за 9 месяцев 2005
года против 5795 чел. за 9 месяцев 2004 года) и увеличилось число
умерших (6546 чел. за 9 месяцев 2005 года против 6516 чел. за 9
месяцев 2004 года).
Улучшилась миграционная ситуация в городе Ижевске. В течение
ряда лет сохранялась тенденция превышения величины выбывшего
населения из города над величиной прибывающих, следствием чего
являлось отрицательное миграционное сальдо. Миграционная убыль
дополняла естественную убыль населения города Ижевска, что вело к
сокращению численности постоянного населения города. В 2005 году в
городе Ижевске отмечается снижение численности выбывших из города
и увеличение численности прибывших в город. Так, за январь -
сентябрь 2005 года в город Ижевск прибыло 3101 человек, что на 341
человека больше, чем за соответствующий период 2004 года.
Численность выбывших, напротив, сократилась на 562 человека по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила
4869 человек.
По оценке, данные тенденции сохранятся до конца года.
Ситуация на рынке труда в 2005 году несколько изменилась, что
обусловлено массовым высвобождением работников на таком крупном
промышленном предприятии города, как ОАО "Ижавто". Уровень
регистрируемой безработицы в последние годы составлял около 1
процента. На 01.10.2005 численность безработных граждан, состоящих
на учете в государственном учреждении Центр занятости населения
города Ижевска, составила 7030 человек (на 01.10.2004 - 3550
чел.). Уровень зарегистрированной безработицы увеличился и
составил 1,72 процента.
По оценке государственного учреждения Центр занятости населения
города Ижевска, численность официально зарегистрированных
безработных на конец года составит 7358 чел., уровень
регистрируемой безработицы - 1,8 процента.
Тем не менее, тенденция превышения спроса на рабочую силу над
ее предложением сохраняется. В составе безработных граждан
преобладают специалисты и служащие. Устойчивым спросом на рынке
труда пользуются рабочие профессии. Потребность предприятий города
Ижевска в работниках на 1 октября 2005 года составила 10714 чел.,
из них 82,9 процента - потребность по рабочим профессиям. Наиболее
востребованными специальностями на рынке труда являются слесарь,
плотник, столяр, электрогазосварщик, штукатур-маляр, станочник.
При содействии городской службы занятости населения на 1
октября 2005 года нашли работу 79,2 процента от числа лиц,
поставленных на учет в качестве ищущих работу. Стабилизации
ситуации на рынке труда способствуют предложения и рекомендации,
вырабатываемые Координационным комитетом содействия занятости
населения.
2. Прогноз социально-экономического развития
города Ижевска на 2006 год
Основные параметры прогноза социально-экономического развития
города Ижевска на 2006 год представлены в таблице 2.
Таблица 2
Прогноз основных показателей социально-экономического
развития города Ижевска на 2006 год
-------------------------------------T---------T--------T--------¬
¦ Показатели ¦ Ед. изм.¦ 2005 ¦ 2006 ¦
¦ ¦ ¦ год, ¦ год, ¦
¦ ¦ ¦ оценка ¦прогноз ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Отгружено товаров собственного ¦млн. руб.¦43000 ¦47000 ¦
¦производства, выполнено работ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и услуг собственными силами по ¦ ¦ ¦ ¦
¦обрабатывающим производствам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦производству и распределению ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергии, газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦
¦(по чистым видам экономической ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности) по крупным и средним ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Общий объем розничного товарооборота¦млн. руб.¦21900 ¦24100 ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Объем платных услуг населению по ¦млн. руб.¦ 9100 ¦10600 ¦
¦крупным и средним предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Сальдированная прибыль крупных ¦млн. руб.¦ 9000 ¦ 9500 ¦
¦и средних организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Амортизация по крупным и средним ¦млн. руб.¦ 5200 ¦ 5400 ¦
¦коммерческим организациям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Фонд оплаты труда по полному кругу ¦млн. руб.¦27300 ¦31400 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Среднемесячная начисленная ¦ руб. ¦ 7583 ¦ 8722 ¦
¦заработная плата работников по ¦ ¦ ¦ ¦
¦полному кругу организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Численность постоянного населения ¦тыс. чел.¦ 623,5 ¦ 620,0 ¦
¦на начало года ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Среднесписочная численность ¦тыс. чел.¦ 300 ¦ 300 ¦
¦работников по полному кругу ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Численность официально ¦ чел. ¦ 7358 ¦ 8000 ¦
¦зарегистрированных безработных ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец года <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Уровень официально регистрируемой ¦ % ¦ 1,80¦ 1,96¦
¦безработицы на конец года <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Рождаемость ¦тыс. чел.¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Смертность ¦тыс. чел.¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦
+------------------------------------+---------+--------+--------+
¦Естественный прирост (убыль) ¦тыс. чел.¦ -1,6 ¦ -1,6 ¦
L------------------------------------+---------+--------+---------
--------------------------------
<*> Информация государственного учреждения Центр занятости
населения города Ижевска.
В 2006 году прогнозируется дальнейший рост объемов отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по крупным и средним предприятиям города
Ижевска - на 9,3 процента в действующих ценах к уровню 2005 года.
Увеличению объемов производства продукции будет способствовать
расширение номенклатуры выпускаемой продукции, применение новых
технологий производства, расширение рынка сбыта и инфляционные
процессы. Вместе с тем, основным ограничивающим фактором в
промышленности останется высокий процент износа основных
производственных фондов и недостаточный уровень инвестиционной
активности. На создание благоприятного инвестиционного климата
направлена проводимая в последнее время активная государственная
политика, способствующая росту объемов промышленного производства.
Прогноз сальдированной прибыли крупных и средних организаций
города Ижевска на 2006 год учитывает как изменение основных
макроэкономических показателей, так и влияние снижения налоговой
нагрузки на производителей на основе предусматриваемых изменений в
налоговом законодательстве. Объем сальдированной прибыли по
крупным и средним организациям города Ижевска в 2006 году
прогнозируется с ростом на 5,5 процента.
Прогноз амортизационных отчислений на 2006 год разработан на
основе прогноза предприятий города Ижевска. Рост амортизации будет
происходить за счет увеличения объемов основных средств, на
которые начисляется амортизация, а также снижения сроков полезного
использования машин и оборудования, зданий и сооружений,
транспортных средств в результате их замены на новые, более
производительные. Величина амортизации в 2006 году прогнозируется
с ростом за год на 3,8 процента.
В 2006 году прогнозируется дальнейший рост заработной платы,
причем темпами, опережающими рост экономики в целом. За 2006 год
фонд заработной платы увеличится по сравнению с 2005 годом на 15
процентов. Размер среднемесячной заработной платы в 2006 году
составит 8722 руб.
Одним из важнейших факторов, позволяющих обеспечить
неинфляционное увеличение заработной платы, будет рост
производительности труда, который обуславливает сокращение
издержек производства, необходимое для повышения
конкурентоспособности отечественных производителей как на
внутреннем, так и на внешнем рынках в условиях присоединения
России к ВТО.
Росту заработной платы будет также способствовать проводимая на
уровне Российской Федерации политика поэтапного приближения к 2008
году минимального размера оплаты труда (МРОТ) к величине
прожиточного минимума. В 2005 году МРОТ был повышен дважды - до
720 рублей с 1 января и до 800 рублей с 1 сентября. С 1 мая 2006
года МРОТ планируется увеличить до 1100 рублей.
Темп роста среднемесячной заработной платы в 2006 году превысит
индекс роста потребительских цен на товары и платные услуги
населению.
В соответствии с прогнозом Министерства экономического развития
и торговли Российской Федерации темп инфляции в 2006 году снизится
до 9,3 процента. Опережение темпов роста цен и тарифов на платные
услуги населению по отношению к общей динамике потребительских цен
сохранится. Индекс потребительских цен на платные услуги населению
составит 115 процентов, на товары - 108,5 процента. Снижение
темпов инфляции будет обеспечиваться сдерживающей тарифной
политикой в сфере естественных монополий, развитием конкурентной
среды, совершенствованием налогового законодательства, ростом
сбережений по мере роста доверия к банковской системе и развития
системы страхования вкладов.
Рост цен и тарифов, утвержденных Региональной энергетической
комиссией Удмуртской Республики для населения и организаций города
Ижевска, в 2006 году составит:
электрическая энергия:
для населения - 14,8 процента;
для бюджетных организаций - 13,2 процента;
для прочих потребителей - от 8,5 до 11,5 процента;
тепловая энергия - от 8,3 до 10,5 процента;
природный газ - 12,2 процента;
сжиженный газ - от 23,9 до 25,0 процента;
услуги водоснабжения и водоотведения:
для населения - 12,4 процента;
для организаций - 15 процентов;
перевозка пассажиров и багажа общественным транспортом
городского сообщения - 20 процентов.
Состояние потребительского рынка является одним из факторов
реального социально-экономического положения города. Благоприятная
экономическая ситуация, сложившаяся в последние годы,
способствовала расширению потребительского спроса населения и
ускорению развития рынка товаров и услуг.
В 2006 году позитивное влияние на динамику розничного
товарооборота окажут замедление инфляции и устойчивый рост доходов
населения. В результате совокупного воздействия этих факторов темп
роста общего объема розничного товарооборота в 2006 году составит
110 процентов.
Предполагается дальнейшее усиление позиций организованного
рынка (торгующих организаций) за счет совершенствования
организации торговых процессов: открытия торговых центров,
современных магазинов с универсальным ассортиментом товаров,
специализированных магазинов по торговле непродовольственными
товарами, организации фирменной торговой сети от
товаропроизводителей, развития мультисервисного обслуживания.
Прогноз развития рынка платных услуг населению на 2006 год
базируется на основных тенденциях, свойственных рынку в текущем
периоде. Инфляционная составляющая будет по-прежнему оказывать
сдерживающее влияние на расширение рынка услуг. Вследствие
опережающего роста тарифов по-прежнему больше половины объема
услуг будут составлять услуги жилищно-коммунального хозяйства и
пассажирского транспорта. Вместе с тем, будет наблюдаться
достаточно высокая динамика потребления услуг высокодоходными
группами населения (в сфере связи, культуры, физической культуры и
спорта, отдельных видов транспортных и бытовых услуг), а также
внедрение в структуру потребления новых видов услуг.
Прогнозируется, что совокупное воздействие этих факторов приведет
в 2006 году к приросту объемов платных услуг, оказываемых
населению крупными и средними предприятиями города Ижевска, на
16,5 процента.
Демографическая ситуация в городе Ижевске в 2006 году будет
развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости,
смертности и миграции населения, которая указывает на сохранение
тенденции сокращения численности населения. На начало 2006 года
прогнозируемая численность постоянного населения в городе Ижевске
составит 620 тыс. чел.
Изменения в составе населения города, связанные с увеличением
доли населения в трудоспособном возрасте, к росту численности
занятых в экономике города не приведут.
Регистрируемая безработица в 2006 году по прогнозу
государственного учреждения Центр занятости населения города
Ижевска может увеличиться и достичь 8 тыс. человек. При этом
уровень официально регистрируемой безработицы составит 1,96
процента. Сохранению стабильной ситуации на рынке труда может
способствовать реализация мероприятий по содействию занятости
населения города Ижевска.
3. Приоритетные направления и задачи
социально-экономического развития
города Ижевска на 2006 год
Деятельность органов городского самоуправления города Ижевска в
2006 году будет направлена на достижение долгосрочной цели,
определенной Стратегией устойчивого развития города Ижевска, -
повышение качества жизни горожан.
С целью достижения долгосрочной цели развития города -
повышение качества жизни - и реализации приоритетных направлений
социально-экономического развития города, определенных Стратегией,
в 2006 году необходимо решение следующих задач:
в сфере обеспечения устойчивого экономического роста:
реализация мер по реструктуризации задолженности организаций
перед бюджетом города, принятие решений о списании задолженности
по пеням и штрафам организациям, выполнившим условия по досрочному
погашению задолженности;
содействие предприятиям в поиске рынков сбыта продукции путем
информирования предприятий и организаций города и привлечения их к
участию в выставках, торговых ярмарках, конференциях;
информационная поддержка проектов предприятий на
межрегиональном и международном уровнях, содействие потенциальным
инвесторам в установлении деловых контактов на территории города;
регулирование цен (тарифов) на услуги муниципальных организаций
в соответствии с полномочиями органов городского самоуправления;
создание условий для реализации предпринимательской инициативы,
поддержки малого предпринимательства, в том числе:
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого
предпринимательства,
привлечение субъектов малого предпринимательства к исполнению
муниципального заказа в соответствии с действующим
законодательством,
осуществление и развитие информационной поддержки субъектов
малого предпринимательства,
развитие городской инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства;
взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской
Республики по реализации промышленной политики для увеличения
экспорта конкурентоспособной продукции, развития приоритетных
направлений промышленности, развития кооперационных связей между
предприятиями, снижения техногенной нагрузки от промышленной
деятельности на окружающую среду, создания условий, способствующих
организации новых рабочих мест, повышению квалификации и
профессионального уровня управленческого и инженерно-технического
персонала, повышению престижа рабочих профессий, обеспечению
притока в промышленность молодых рабочих, инженерно-технических
кадров и управленческого персонала;
в сфере эффективного использования ресурсов:
совершенствование управления муниципальным имуществом и
земельными ресурсами, в том числе:
обеспечение эффективного использования муниципального
имущества,
приватизация муниципального имущества,
прием в муниципальную собственность объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения,
обеспечение эффективной деятельности муниципальных предприятий,
совершенствование системы нормативно-правового обеспечения в
сфере земельных отношений,
продолжение работ по инвентаризации земель,
разграничение земельных ресурсов по уровням государственного
управления;
реализация мер по оптимизации расходов бюджета города, в том
числе за счет:
совершенствования системы муниципального заказа в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд",
проведения ресурсосберегающих мероприятий в отраслях городского
хозяйства и социальной сферы;
привлечение дополнительных финансовых ресурсов для социально-
экономического развития города, в том числе:
развитие практики предоставления на конкурсной основе права
аренды земельных участков,
привлечение благотворительных средств на проведение социально
значимых мероприятий,
развитие системы дополнительных платных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями города;
совершенствование управления муниципальными финансами, в
частности поэтапное внедрение методов бюджетного планирования,
ориентированное на достижение конечного результата;
в сфере содействия развитию инфраструктуры рынка товаров и
услуг:
содействие в организации фирменной торговой сети местных
товаропроизводителей;
создание условий для строительства новых торговых объектов и
реконструкции действующих;
принятие мер по ликвидации торговли в неустановленных местах;
содействие развитию торгового обслуживания ветеранов и
приравненных к ним лиц;
создание условий для обеспечения жителей бытовыми услугами;
содействие созданию конкурентной среды на потребительском
рынке, рынке бытовых услуг и услуг связи города;
реализация комплекса мер по защите прав потребителей,
обеспечению качества и безопасности товаров и услуг;
в сфере обеспечения социальных гарантий и развития отраслей
социальной сферы:
в образовании и воспитании:
сохранение и развитие сети муниципальных учреждений дошкольного
образования;
развитие новых форм организации дошкольного образования;
реализация мер по сохранению и укреплению здоровья детей
дошкольного возраста;
совершенствование системы специального коррекционного
дошкольного образования;
создание условий для обеспечения учащихся общеобразовательных
учреждений и воспитанников детских дошкольных учреждений
полноценным питанием;
обеспечение выполнения образовательных стандартов общего
образования;
расширение сферы услуг в образовании путем развития
дополнительного образования;
организация работ по подготовке к переходу в системе общего
образования на предпрофильное и профильное обучение;
создание условий для сохранения в образовательной среде
национальных и культурных традиций, воспитания гражданственности и
патриотизма;
реализация мероприятий по формированию идеологии здорового
образа жизни;
поддержка и создание условий для общественного признания и
дальнейшего развития одаренных детей;
реализация мероприятий по профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий;
укрепление научно-методической и материально-технической базы
образовательных учреждений;
организация подготовки и переподготовки педагогических кадров с
учетом современных требований;
в здравоохранении:
участие в реализации мероприятий в рамках осуществляемых в
Российской Федерации национальных проектов, в том числе:
по повышению заработной платы врачам общей практики, участковым
терапевтам, участковым педиатрам,
по укреплению материально-технической базы первичного звена
здравоохранения;
совершенствование обеспечения оказания первичной медико-
санитарной помощи жителям города, сохранение качества и объемов
медицинской помощи, оказываемой населению, обеспечение ее
доступности, в том числе:
обеспечение дальнейшей реструктуризации коечного фонда с целью
оптимизации деятельности круглосуточных стационаров и развития
стационарозамещающих технологий,
упорядочение оказания амбулаторно-поликлинической помощи;
создание условий для обеспечения своевременности и качества
оказания скорой медицинской помощи жителям города, в том числе за
счет укрепления материально-технической базы станции скорой
медицинской помощи, приобретения и внедрения автоматизированной
системы управления "Скорая медицинская помощь";
улучшение оказания медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов, в том числе путем
совершенствования материально-технической базы учреждений
здравоохранения;
создание условий для приведения видов и объемов оказываемой
медицинской помощи к нормативным требованиям;
формирование идеологии здорового образа жизни в рамках
реализации Проекта Здоровые города Всемирной организации
здравоохранения;
в сфере поддержки материнства и детства:
оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, содействие решению проблем воспитания в семьях
социального риска, защита прав и интересов детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспечение их социальной
адаптации к жизни общества;
реализация мер по формированию сознательного отношения к
репродуктивной функции семьи;
укрепление материально-технической базы учреждений социальной
помощи семье и детям;
подготовка предложений в органы государственной власти по
совершенствованию правовой базы в сфере семейной политики;
в молодежной политике:
создание условий для физического и духовного развития молодежи,
ее социализации и включения в активную жизнь общества, в том
числе:
содействие деятельности молодежных и детских общественных
объединений и организаций,
содействие решению проблем молодежи, молодых семей, включающее
консультирование по вопросам воспитания и дополнительного
образования детей и подростков, организацию семейного досуга,
информирование молодых семей по вопросам предоставления жилищных
займов, действующим жилищным программам,
содействие занятости подростков и молодежи, включающее
заключение договоров с предприятиями на предмет трудоустройства
молодежи и подростков, организацию профконсультаций, ярмарок
вакансий рабочих мест для молодежи, содействие развитию
стройотрядовского движения,
выявление и поддержка творческой молодежи, включающие
проведение конкурсов, смотров, фестивалей,
создание условий для гражданского становления и патриотического
воспитания молодежи, включающее развитие деятельности военно-
патриотических клубов и лагерей, организацию совместной работы с
районными военными комиссариатами, проведение городских гражданско-
патриотических акций,
совершенствование организации работы с подростками и молодежью
через сеть клубов и центров по месту жительства,
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
в области социальной поддержки населения:
оказание адресной социальной поддержки гражданам, в том числе
организация работы по финансированию и предоставлению льгот,
предусмотренных действующим законодательством;
реализация мер по социальной поддержке, адаптации и
реабилитации граждан, нуждающихся в социальной защите, в том
числе:
реализация социальных программ по созданию условий для более
активного привлечения лиц с ограниченными физическими
возможностями к трудовой деятельности, их обучению, спортивной
реабилитации, улучшению доступности для них объектов социальной
инфраструктуры, привлечению внимания общественности к проблемам
инвалидов,
содействие развитию системы реабилитации детей с ограниченными
возможностями,
содействие социальной реабилитации и адаптации лиц без
определенного места жительства;
развитие учреждений социального обслуживания, совершенствование
их деятельности, в том числе расширение спектра услуг,
предоставляемых центрами социального обеспечения гражданам
пожилого возраста и лицам с ограниченными физическими
возможностями;
в сфере культуры:
поддержка творческих союзов, профессионального искусства,
молодых дарований, народного творчества, создание условий для
доступа всех социальных слоев населения к ценностям культуры;
создание условий для дальнейшего развития библиотек как
информационно-просветительских центров и широкого доступа граждан
к информационным ресурсам библиотечных фондов;
создание условий для сохранения и возрождения исторического и
культурного наследия города, в том числе:
развитие системы краеведческих информационных ресурсов,
создание условий для развития народного творчества и сохранения
национальных культур,
реализация мероприятий по повышению уровня безопасности и
обеспечению сохранности документов Архивного фонда города Ижевска;
в сфере физкультуры и спорта:
сохранение традиций в проведении детско-юношеских соревнований,
в том числе:
проведение соревнований по хоккею "Золотая шайба", футболу
"Кожаный мяч", шахматам "Белая ладья", плаванию "Веселый дельфин",
легкоатлетических соревнований "Эстафета Дружбы" и "Эстафета
Мира",
проведение районных спартакиад школьников и воспитанников
детских садов, участие в республиканских Президентских состязаниях
школьников,
проведение фестиваля "Спорт против наркотиков";
развитие сети спортивных объектов и учреждений, продолжение
работы по восстановлению хоккейных коробок и других спортивных
игровых комплексов в микрорайонах города;
информирование общественности о спортивных соревнованиях,
деятельности физкультурно-спортивных организаций;
в сфере укрепления правопорядка и обеспечения безопасности
жизнедеятельности:
содействие органам, осуществляющим борьбу с терроризмом;
совершенствование форм взаимодействия с правоохранительными
органами, общественными объединениями, частными охранными
предприятиями, обладающими функциями правоохранительной
деятельности, по усилению охраны общественного порядка;
совершенствование организационно-методического обеспечения
деятельности административных комиссий;
проведение мероприятий по совершенствованию и развитию Единой
дежурной диспетчерской службы города, в том числе:
совершенствование автоматизированной системы управления,
развитие локальной вычислительной сети Единой дежурной
диспетчерской службы города Ижевска и потенциально опасных
объектов города;
развитие пожарно-спасательной службы;
организация курсов гражданской обороны по обучению населения
способам защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени, в том числе:
организация издания учебной литературы и наглядных пособий по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,
оборудование учебных классов и профильных кабинетов,
организация создания электронной библиотеки по вопросам
гражданской обороны и защиты населения;
развитие системы связи и оповещения гражданской обороны, в том
числе:
реконструкция территориальной системы оповещения гражданской
обороны,
создание локальных систем оповещения населения в районах
потенциально опасных объектов;
совершенствование системы гражданской обороны на территории
города;
в сфере обеспечения охраны окружающей среды:
проведение комплекса мероприятий по защите территории города от
подтопления в период паводка и предотвращению затопления жилых
районов города;
реализация мер, направленных на уменьшение объемов образования
и накопления отходов, безопасное размещение и обезвреживание
отходов, ликвидацию несанкционированных свалок;
проведение мероприятий по улучшению состояния Ижевского пруда и
малых рек города, содержанию и благоустройству объектов водного
хозяйства;
повышение уровня экологического образования, вовлечение
населения и учреждений города в работу по охране окружающей среды;
в сфере обеспечения надежного функционирования систем
жизнеобеспечения города, повышения уровня благоустройства
территории города:
обеспечение исправного технического состояния муниципального
жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, в том числе через
проведение работ по техническому перевооружению объектов
теплоснабжения в рамках проекта по энергоресурсосбережению,
финансируемого за счет средств займа Международного банка
реконструкции и развития;
совершенствование учета тепловой энергии на границе с
энергосберегающими организациями;
совершенствование управления жилищным фондом, в том числе за
счет выбора управляющих компаний для обслуживания жилищного фонда
на конкурсной основе;
совершенствование системы водоснабжения и водоотведения, в том
числе посредством:
проведения мероприятий, направленных на обеспечение
соответствия качества водопроводной воды требованиям санитарных
норм и правил,
проведения работ по доведению основных сооружений по
транспортировке, перекачке, очистке сточных вод до установленных
норм;
развитие дорожного хозяйства города, в том числе путем
приобретения специализированной техники для содержания и ремонта
дорожного полотна;
приведение уровня освещенности улиц в соответствие с
государственными стандартами путем проведения капитального ремонта
и технического перевооружения сетей наружного освещения;
развитие зеленого хозяйства города;
привлечение организаций города к благоустройству города и
уборке прилегающих территорий;
улучшение технического состояния парка муниципального
пассажирского транспорта путем приобретения нового подвижного
состава, проведения восстановительного ремонта и модернизации
действующего;
сохранение и развитие действующей маршрутной сети и объема
пассажирских перевозок;
содействие увеличению числа операторов на рынке транспортных
услуг;
в сфере развития строительного комплекса и обеспечения жильем
граждан:
содействие развитию и увеличению объемов жилищного
строительства, в том числе путем заключения трехсторонних
соглашений между Правительством Удмуртской Республики,
Администрацией города Ижевска и промышленными предприятиями,
создание условий для привлечения инвесторов;
содействие развитию жилищного строительства и увеличению
объемов строительства объектов инженерной инфраструктуры, в том
числе путем подготовки проектной документации на земельные
участки, выставленные на конкурс;
утверждение Генерального плана города Ижевска;
снос и расселение ветхого и аварийного жилого фонда;
организация работ по переводу общежитий в статус жилых домов;
содействие улучшению жилищных условий граждан путем выделения
жилищных займов;
в сфере развития информационного пространства:
развитие телекоммуникационной и информационной инфраструктуры;
совершенствование системы оказания услуг населению путем
развития проекта "Электронные административные регламенты
Администрации города Ижевска";
совершенствование деловых процессов управления путем внедрения
системы автоматизации документооборота и разработки
автоматизированной информационной системы "Реестр муниципальных
служащих";
в сфере развития городского самоуправления:
содействие развитию негосударственного некоммерческого сектора,
органов территориального общественного самоуправления;
создание условий для повышения открытости и доступности органов
городского самоуправления и обеспечения конституционного права
граждан на доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления, в том числе:
информирование населения о деятельности органов городского
самоуправления, актуальных вопросах экономической, социальной и
политической жизни города,
создание условий для привлечения средств массовой информации к
освещению социально значимых для города проблем,
информирование населения о порядке оформления документов,
необходимых для получения разрешений в различных сферах
деятельности, входящих в компетенцию органов городского
самоуправления.
Приложение 2
к решению
Городской думы города Ижевска
от 14 февраля 2006 г. N 52
ПРОГНОЗ
СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА ГОРОДА ИЖЕВСКА НА 2006 ГОД
Прогноз сводного финансового баланса города Ижевска на 2006 год
разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с учетом "Методических рекомендаций
Министерства экономики Удмуртской Республики по составлению
сводного финансового баланса муниципальных образований",
утвержденных решением Коллегии Министерства экономики Удмуртской
Республики от 22 апреля 2005 года, на основании данных отчетности
Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике о
поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации в 2004 - 2005 гг., Закона
Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2005
год", решения Городской думы города Ижевска "О бюджете города
Ижевска на 2005 год", оперативных данных об исполнении бюджета
города Ижевска за 2005 год, проекта бюджета города Ижевска на 2006
год, информации государственных внебюджетных фондов о поступлении
и расходовании денежных средств в 2005 - 2006 гг., информации
государственного учреждения "Центр занятости населения города
Ижевска" об объемах средств, направляемых на содействие занятости
населения города Ижевска из бюджета Российской Федерации и бюджета
Удмуртской Республики в 2005 - 2006 гг.
В составе государственных внебюджетных фондов представлены
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Фонд
обязательного медицинского страхования РФ. В Прогнозе сводного
финансового баланса города Ижевска учтены средства целевого
бюджетного территориального дорожного фонда Удмуртской Республики
по городу Ижевску.
Показатели Прогноза сводного финансового баланса города Ижевска
на 2006 год (табл. 1) рассчитаны с учетом изменений в налоговом
законодательстве в 2006 году, нормативов отчислений от налогов и
сборов по уровням бюджетной системы Российской Федерации,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и прогноза
инфляции на 2006 год, доведенного Министерством экономического
развития и торговли Российской Федерации.
Анализ финансовых потоков (табл. 2) показывает, что доля
расходов бюджетной системы Российской Федерации на территории
города Ижевска остается неизменной. По прогнозу 2006 года расходы
бюджетной системы Российской Федерации на территории города
составляют 28 процентов от аккумулируемых на территории города
доходов бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 1
Сводный финансовый баланс города Ижевска, тыс. руб.
---------------------------------------------T---------T---------¬
¦ Доходы ¦ Оценка, ¦Прогноз, ¦
¦ ¦2005 год ¦2006 год ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Прибыль крупных и средних организаций - ¦ 9000000¦ 9500000¦
¦сальдо (для целей бухгалтерского учета) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Амортизационные отчисления по крупным ¦ 5200000¦ 5400000¦
¦и средним коммерческим организациям ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Налог на добавленную стоимость ¦ 7067112¦ 7724353¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Налог на доходы физических лиц ¦ 3150013¦ 4057143¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Акцизы ¦ 1548183¦ 1586912¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Налоги на совокупный доход ¦ 380029¦ 415421¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ единый налог на вмененный доход для ¦ 193027¦ 211028¦
¦отдельных видов деятельности ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Налоги на имущество ¦ 876270¦ 1054319¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ налог на имущество физических лиц ¦ 28107¦ 27651¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ налог на имущество организаций ¦ 647632¦ 741176¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ земельный налог ¦ 118808¦ 180000¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Платежи за природные ресурсы ¦ 18073827¦ 18182204¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ плата за негативное воздействие ¦ 67598¦ 69750¦
¦на окружающую среду ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Доходы от использования имущества, ¦ 477248¦ 527494¦
¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Доходы от продажи материальных ¦ 329290¦ 633000¦
¦и нематериальных активов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Прочие доходы ¦ 348472¦ 275258¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Средства государственных внебюджетных фондов¦ 6395046¦ 7084183¦
¦и единого социального налога ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ Государственного пенсионного фонда ¦ 4792339¦ 5412133¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ Федерального фонда социального страхования¦ 1027195¦ 1058010¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ Федерального (территориального) фонда ¦ 575512¦ 614040¦
¦обязательного медицинского страхования ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Итого доходов ¦ 52845490¦ 56440287¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Сальдо финансовых взаимоотношений ¦-30600661¦-32519760¦
¦с вышестоящим уровнем власти ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Средства, передаваемые на вышестоящий ¦ 36074320¦ 37919702¦
¦уровень власти ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ в бюджет УР и федеральный бюджет ¦ 34757214¦ 36540285¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ налог на добавленную стоимость ¦ 7067112¦ 7724353¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ акцизы ¦ 1548183¦ 1586912¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ налог на прибыль организаций ¦ 3688119¦ 3890966¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ платежи за пользование природными ¦ 18046788¦ 18154304¦
¦ресурсами ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ прочие ¦ 3141512¦ 3862750¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ пенсионный фонд ¦ 1265500¦ 1321000¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ часть единого социального налога, ¦ 1317106¦ 1379417¦
¦централизуемая государственными ¦ ¦ ¦
¦внебюджетными фондами ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ в Пенсионный фонд Российской Федерации ¦ 1082634¦ 1140565¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ в Федеральный (территориальный) фонд ¦ 201536¦ 203340¦
¦обязательного медицинского страхования ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ в Федеральный фонд социального страхования¦ 32936¦ 35512¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Средства, получаемые от вышестоящего уровня ¦ 5473659¦ 5399942¦
¦власти ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ из бюджета УР, федерального бюджета ¦ 2648412¦ 1957091¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ дотации от других бюджетов бюджетной ¦ 475519¦ 209191¦
¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ субвенции от других бюджетов бюджетной ¦ 1418587¦ 1414158¦
¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ средства на инвестиции ¦ 578237¦ 111700¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ средства на содействие занятости населения¦ 94811¦ 122042¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ из государственных социальных внебюджетных ¦ 2825247¦ 3442851¦
¦фондов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ Федерального (территориального) фонда ¦ 473290¦ 520000¦
¦обязательного медицинского страхования ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ Государственного пенсионного фонда ¦ 2215245¦ 2782038¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ Федерального фонда социального страхования¦ 136712¦ 140813¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Всего доходов ¦ 22244829¦ 23920527¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ Расходы ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Затраты на инвестиции ¦ 640117¦ 218700¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Расходы организаций за счет прибыли, ¦ 10511881¦ 11009034¦
¦остающейся в их распоряжении после уплаты ¦ ¦ ¦
¦налога, а также за счет амортизации ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Расходы бюджета города ¦ 4315026¦ 4914631¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Социальные мероприятия, финансируемые за ¦ 6732498¦ 7948659¦
¦счет средств бюджета Российской Федерации и ¦ ¦ ¦
¦Удмуртской Республики и средств внебюджетных¦ ¦ ¦
¦фондов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ пенсионное обеспечение ¦ 4659450¦ 5732606¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ социальное страхование ¦ 1130971¦ 1163311¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ медицинское страхование ¦ 847266¦ 930700¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ политика занятости ¦ 94811¦ 122042¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ 70000¦ 100000¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Всего расходов ¦ 22207642¦ 24084024¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦Превышение доходов над расходами (+) ¦ 37187¦ -163497¦
¦или расходов над доходами (-) ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------------+---------+----------
Таблица 2
Анализ финансовых потоков, тыс. руб.
----T--------------------------------------T----------T----------¬
¦ N ¦ ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦1 ¦Средства бюджетной системы РФ, ¦ 42333609 ¦ 45431253 ¦
¦ ¦аккумулируемые на территории города ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦2 ¦Средства организаций (чистая прибыль +¦ 10511881 ¦ 11009034 ¦
¦ ¦амортизация) ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦3 ¦Итого доходов ¦ 52845490 ¦ 56440287 ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦4 ¦Средства, передаваемые на вышестоящий ¦ 36074320 ¦ 37919702 ¦
¦ ¦уровень власти ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦5 ¦Средства, получаемые от вышестоящего ¦ 5473659 ¦ 5399942 ¦
¦ ¦уровня власти ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦6 ¦Сальдо финансовых взаимоотношений с ¦-30600661 ¦-32519760 ¦
¦ ¦вышестоящим уровнем власти (5) - (4) ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦7 ¦Всего доходов, остающихся на ¦ 22244829 ¦ 23920527 ¦
¦ ¦территории города (3) + (6) ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦8 ¦Расходы бюджетной системы РФ, ¦ 11695761 ¦ 13074990 ¦
¦ ¦осуществляемые на территории города ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦8.1¦Расходы бюджета города ¦ 4315026 ¦ 4914631 ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦8.2¦Расходы целевых бюджетных фондов на ¦ 70000 ¦ 100000 ¦
¦ ¦территории города ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦8.3¦Расходы государственных внебюджетных ¦ 6637687 ¦ 7826617 ¦
¦ ¦фондов на территории города ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦8.4¦Реализация федеральных и региональных ¦ 578237 ¦ 111700 ¦
¦ ¦программ, финансирование объектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального строительства за счет ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств бюджета Российской Федерации ¦ ¦ ¦
¦ ¦и бюджета Удмуртской Республики ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦8.5¦Средства на содействие занятости ¦ 94811 ¦ 122042 ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦9 ¦Расходы организаций за счет прибыли, ¦ 10511881 ¦ 11009034 ¦
¦ ¦остающейся в их распоряжении после ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплаты налога, а также за счет ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦10 ¦Всего расходов на территории города ¦ 22207642 ¦ 24084024 ¦
¦ ¦(8) + (9) ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦11 ¦Превышение доходов над расходами (+) ¦ 37187 ¦ -163497 ¦
¦ ¦или расходов над доходами (-) ¦ ¦ ¦
¦ ¦(7) - (10) ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦12 ¦Доля средств, остающихся на территории¦ 42%¦ 42%¦
¦ ¦города (с учетом средств организаций) ¦ ¦ ¦
¦ ¦(7) / (3) ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+----------+----------+
¦13 ¦Доля средств, остающихся на территории¦ 28%¦ 28%¦
¦ ¦города (без учета средств организаций)¦ ¦ ¦
¦ ¦(8 + 11) / (1) ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------------+----------+-----------
Приложение 3
к решению
Городской думы города Ижевска
от 14 февраля 2006 г. N 52
ПЛАН
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА 2006 ГОД
План развития муниципального сектора экономики на 2006 год
разработан в соответствии со статьей 178 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и включает:
- перечень муниципальных унитарных предприятий города Ижевска
на 2006 год (приложение 1);
- сводный план финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий на 2006 год (приложение 2);
- план приобретения (приема) имущества в муниципальную
собственность г. Ижевска на 2006 год (приложение 3);
- сведения о предельной штатной численности муниципальных
служащих города Ижевска, в том числе по главным распорядителям
бюджетных средств, на 2006 год (приложение 4).
Проект Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
г. Ижевска на 2006 год утверждается отдельным решением Городской
думы г. Ижевска.
В 2006 году будут осуществлять финансово-хозяйственную
деятельность 27 муниципальных унитарных предприятий. На 01.01.2005
осуществляли фактическую финансово-хозяйственную деятельность 35
муниципальных предприятий. В течение 2005 года проведена работа по
реорганизации 9 муниципальных предприятий, в том числе 2
предприятий торговли, 2 предприятий обрабатывающего производства,
5 предприятий по предоставлению прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг. Кроме того, в 2005 году образовано 2
муниципальных предприятия (1 предприятие в сфере строительства, 1
предприятие по предоставлению прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг). В 2006 году в соответствии с проектом
Прогнозного плана приватизации планируется приватизировать путем
преобразования в открытые акционерные общества 2 муниципальных
предприятия - МУП г. Ижевска "Ижевский коммунальный транспорт",
МУП г. Ижевска "Столовая N 21".
Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий в
2006 году произойдет вследствие приватизации и реорганизации
предприятий. В соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", определившим полномочия муниципальных образований, до
января 2009 года в собственности муниципальных образований должно
остаться имущество, предназначенное для выполнения данных
полномочий, иное имущество должно быть приватизировано или
передано в собственность субъекта Российской Федерации,
собственность Российской Федерации для выполнения ими своих
полномочий.
Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий на 2006 год составлен на основании планов
(прогнозов) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий. Среднесписочная численность работников муниципальных
предприятий составит 10126 человек. Выручка муниципальных
унитарных предприятий от продажи товаров, продукции, работ и услуг
в 2006 году запланирована в размере 2320,2 млн. рублей. При этом
основную долю в общем объеме выручки (83,8%) составит выручка
таких муниципальных предприятий, как "Ижводоканал" (638,9 млн.
руб.), "ИжГорЭлектроТранс" (563,0 млн. руб.), "Ижевские
электрические сети" (316,0 млн. руб.), "Горкоммунтеплосеть" (224,2
млн. руб.), "ДЦК" (102,3 млн. руб.), "Спецавтохозяйство" (100,0
млн. руб.). Планируется, что в результате финансово-хозяйственной
деятельности налогооблагаемая прибыль муниципальных предприятий
составит более 64 млн. рублей, чистая прибыль - более 33,0 млн.
рублей. Рентабельность продаж по чистой прибыли составит 1,42%.
Фонд оплаты труда работников муниципальных предприятий города
составит более 953,8 млн. рублей. При этом среднемесячная
заработная плата превысит 7840 рублей.
В 2006 году планируется прием в муниципальную собственность 207
объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения,
в том числе: 3 детских сада, 2 объекта здравоохранения, 193 жилых
дома, а также приобретение имущества муниципальными предприятиями
на сумму более 99,8 млн. рублей. Балансовая стоимость основных
средств муниципальных предприятий составит 2543,5 млн. рублей.
Количество муниципальных служащих по Ижевску в 2006 году
составит 1090 человек, в том числе по главным распорядителям
бюджетных средств - 123 человека.
Приложение 1
к Плану
развития муниципального сектора
экономики на 2006 год
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДА ИЖЕВСКА НА 2006 ГОД
I. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг:
Операции с недвижимым имуществом (управление и эксплуатация
жилого фонда)
1. ЖРП N 8 426060, г. Ижевск,
ул. Буммашевская, 38
2. ЖРП N 19 426072, г. Ижевск,
ул. Молодежная, 6
3. Специализированное домоуправление 426068, г. Ижевск,
ул. Автозаводская, 62
4. Ремонтно-аварийная служба 426039, г. Ижевск,
Воткинск. шоссе, 152б
5. МУП по обмену, бронированию 426057, г. Ижевск,
и приватизации жилой площади ул. К. Маркса, 264а
"Жилсервис"
Предоставление прочих видов услуг
6. Архитектурно-планировочное бюро 426076, г. Ижевск,
ул. Пастухова, 86
7. Земельно-кадастровый центр 426076, г. Ижевск,
ул. Коммунаров, 191а
II. Транспорт и связь
8. Ижевский коммунальный транспорт 426003, г. Ижевск,
ул. Зимняя, 19а
9. Пристань "Ижевск" 426057, г. Ижевск,
ул. Дерябина, 1а
10. ИжГорЭлектроТранс 426057, г. Ижевск,
ул. Маяковского, 7
III. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
11. Горсвет 426011, г. Ижевск,
ул. 10 лет Октября, 7а
12. Ижводоканал 426039, г. Ижевск,
Вотк. шоссе, 13 км - 204
13. Ижевские электрические сети 426057, г. Ижевск,
ул. Ленина, 4
14. Горкоммунтеплосеть 426063, г. Ижевск,
ул. Восточная, 42
IV. Обрабатывающее производство
15. Дом моделей 426053, г. Ижевск,
ул. Ворошилова, 109а
V. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг:
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры
и спорта (в т.ч. деятельность в области радиовещания
и телевидения)
16. Городская реклама и информация 426070, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 276
Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
17. Комбинат благоустройства Ленинского 426006, г. Ижевск,
района ул. Клубная, 70
18. Дорожно-эксплуатационное предприятие
19. Дорожное ремонтно-эксплуатационное 426028, г. Ижевск,
управление ул. Маяковского, 12
20. Спецавтохозяйство по санитарн. 426003, г. Ижевск,
очистке города Ижевска ул. К. Маркса, 23
Предоставление персональных услуг
21. Производственный трест 426057, г. Ижевск,
банно-прачечного хозяйства ул. Красногеройская, 16
22. Ритуал 426006, г. Ижевск,
ул. О. Кошевого, 16
VI. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
23. Декоративно-цветочные культуры 426030, г. Ижевск,
ул. Оранжерейная, 24
VII. Гостиницы и рестораны
24. Объединение гостиничного хозяйства 426057, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 223
25. Столовая N 20 426070, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 276
VIII. Строительство
26. Дормостстрой 426063, г. Ижевск,
ул. Орджоникидзе, 13
27. Трест Дормостстрой 426063, г. Ижевск,
ул. Орджоникидзе, 13
Приложение 2
к Плану
развития муниципального сектора
экономики на 2006 год
СВОДНЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ИЖЕВСКА НА 2006 ГОД
---T-----------------T-----T---------T---------T-------T-------T-------------T------T--------T-----T--------T------T---------T-----¬
¦N ¦Виды деятельности¦Коли-¦ Выручка ¦Себестои-¦Налого-¦Чистая ¦Ассигнования ¦Сред- ¦ Фонд ¦Про- ¦Приобре-¦Рента-¦Балансо- ¦Фон- ¦
¦п/¦ ¦чест-¦ от ¦мость ¦облага-¦при- ¦ из бюджета, ¦неспи-¦ оплаты ¦из- ¦тение ¦бель- ¦вая ¦доот-¦
¦п ¦ ¦во ¦ продаж, ¦продук- ¦емая ¦быль, ¦ тыс. руб. ¦сочная¦ труда, ¦води-¦имущест-¦ность,¦стоимость¦дача,¦
¦ ¦ ¦пред-¦тыс. руб.¦ции, ¦при- ¦тыс. +------T------+чис- ¦ тыс. ¦тель-¦ва за ¦% ¦основных ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦прия-¦ ¦тыс. руб.¦быль, ¦руб. ¦всего ¦в т.ч.¦лен- ¦ руб. ¦ность¦счет ¦ ¦фондов, ¦ ¦
¦ ¦ ¦тий ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦из ¦ность,¦ ¦тру- ¦собст- ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦бюдже-¦чел. ¦ ¦да, ¦венных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та ¦ ¦ ¦тыс. ¦средств,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города¦ ¦ ¦руб. ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+-----+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+--+--------T--------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+-----+
¦1 ¦Операции¦Операции¦ 5 ¦ 47762 ¦ 86511 ¦ 2535 ¦ 1990,3¦ 41284¦ 41284¦ 940 ¦ 57363 ¦ 50,8¦ 604 ¦ 4,17¦ 3555 ¦13,44¦
¦ ¦с недви-¦с недви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жимым ¦жимым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущест-¦имущест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вом, ¦вом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аренда и+--------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+-----+
¦ ¦предос- ¦Предос- ¦ 2 ¦ 16100 ¦ 13500 ¦ 2440 ¦ 1754 ¦ - ¦ - ¦ 93 ¦ 9660 ¦173,1¦ 980 ¦ 10,9 ¦ 3418,5¦ 4,71¦
¦ ¦тавление¦тавление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------+--------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+-----+
¦2 ¦Транспорт и связь¦ 3 ¦ 569550 ¦ 763772 ¦ 189 ¦ 145 ¦202400¦202400¦ 3958 ¦428962 ¦142,1¦ 30 ¦ 0,03¦ 735356,3¦ 0,77¦
+--+-----------------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+-----+
¦3 ¦Производство ¦ 4 ¦1194864,9¦1153767,4¦41597,5¦16972,3¦ 12000¦ 12000¦ 3341 ¦303600 ¦357,6¦ 80505 ¦ 1,42¦1438674 ¦ 0,83¦
¦ ¦и распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+-----+
¦4 ¦Обрабатывающее ¦ 1 ¦ 12345 ¦ 12293 ¦ 52 ¦ 40 ¦ - ¦ - ¦ 74 ¦ 4800 ¦166,8¦ 130 ¦ 0,32¦ 9965 ¦ 1,24¦
¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------T--------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+-----+
¦5 ¦Предос- ¦Деятель-¦ 1 ¦ 1000 ¦ 940 ¦ 60 ¦ 45,6¦ - ¦ - ¦ 10 ¦ 350 ¦100 ¦ 40 ¦ 4,56¦ 800 ¦ 1,25¦
¦ ¦тавление¦ность по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочих ¦органи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комму- ¦зации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нальных,¦отдыха и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социаль-¦развле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных и ¦чений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персо- ¦культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нальных ¦и спорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг +--------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+-----+
¦ ¦ ¦Удаление¦ 4 ¦ 183338 ¦ 177005 ¦ 6333 ¦ 4375 ¦ - ¦ - ¦ 714 ¦ 74130 ¦256,8¦ 11500 ¦ 2,39¦ 156040 ¦ 1,17¦
¦ ¦ ¦сточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вод, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и анало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гичная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+-----+
¦ ¦ ¦Предос- ¦ 2 ¦ 56310 ¦ 54748 ¦ 3210 ¦ 2360 ¦ 1400¦ 1400¦ 301 ¦ 25942 ¦187,1¦ 900 ¦ 4,2 ¦ 33100 ¦ 1,7 ¦
¦ ¦ ¦тавление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦персо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------+--------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+-----+
¦6 ¦Сельское ¦ 1 ¦ 102330 ¦ 99730 ¦ 2600 ¦ 2600 ¦ - ¦ - ¦ 261 ¦ 26682 ¦392,0¦ 1938 ¦ 2,5 ¦ 17219 ¦ 5,94¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+-----+
¦7 ¦Гостиницы ¦ 2 ¦ 33605,1¦ 31914,3¦ 1690,8¦ 1115,1¦ - ¦ - ¦ 84 ¦ 6361,7¦400,1¦ 1214,6¦ 3,3 ¦ 37723 ¦ 0,66¦
¦ ¦и рестораны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+-----+
¦8 ¦Строительство ¦ 2 ¦ 103000 ¦ 99500 ¦ 3350 ¦ 1650 ¦ - ¦ - ¦ 350 ¦ 25980 ¦321,4¦ 2000 ¦ 1,6 ¦ 107692 ¦ 0,96¦
+--+-----------------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+-----+
¦Итого ¦ 27 ¦2320205 ¦2493718,7¦64057,3¦33047,3¦257084¦257084¦10126 ¦953830,7¦229,1¦ 99841,6¦ 1,42¦2543542,8¦ 0,91¦
L--------------------+-----+---------+---------+-------+-------+------+------+------+--------+-----+--------+------+---------+------
Приложение 3
к Плану
развития муниципального сектора
экономики на 2006 год
ПЛАН
ПРИОБРЕТЕНИЯ (ПРИЕМА) ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА ИЖЕВСКА НА 2006 ГОД
-----------------------------------------------------------------¬
¦ Наименование имущества ¦
+----------------------------------------------------------T-----+
¦Имущество, приобретаемое муниципальными предприятиями, ¦ 99,8¦
¦млн. рублей ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦Прием в муниципальную собственность объектов социально- ¦ ¦
¦культурного и жилищно-коммунального назначения, ед.: ¦ ¦
¦ жилые дома ¦193 ¦
¦ общежития ¦ 9 ¦
¦ детские образовательные учреждения ¦ 3 ¦
¦ объекты здравоохранения ¦ 2 ¦
L----------------------------------------------------------+------
Приложение 4
к Плану
развития муниципального сектора
экономики на 2006 год
СВЕДЕНИЯ
О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ГОРОДА ИЖЕВСКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, НА 2006 ГОД
---------------------------------------------------T-------------¬
¦ Наименование структурного подразделения ¦ Количество ¦
¦ ¦муниципальных¦
¦ ¦ служащих ¦
+--------------------------------------------------+-------------+
¦Всего муниципальных служащих, ¦ 1090 ¦
¦в том числе ¦ ¦
¦по главным распорядителям бюджетных средств: ¦ 123 ¦
¦Управление по культуре и туризму ¦ 5 ¦
¦Управление по социальной защите населения ¦ 12 ¦
¦Комитет по делам семьи, женщин и детей ¦ 5 ¦
¦Комитет по делам молодежи ¦ 4 ¦
¦Комитет по физкультуре и спорту ¦ 4 ¦
¦Управление здравоохранения ¦ 43 ¦
¦Управление образования ¦ 28 ¦
¦Управление дошкольного образования и воспитания ¦ 22 ¦
¦ ¦ ¦
¦Городская дума ¦ 56 ¦
L--------------------------------------------------+--------------
|
